中共長沙市委政法委員會2021年部門預算說明

目錄

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第一部分：中共長沙市委政法委員會2021年部門預算說明

一、?部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效管理情況

（六）政府性基金預算支出說明

（七）一般性支出情況說明

六、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分：2021年部門預算需公開的表格情況（見附件一）

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第一部分：中共長沙市委政法委員會2021年部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

此項內容涉及機密信息，依法不予公開。

（二）機構設置

內設處室13個，下屬二級機構一個。處室名稱、二級機構名稱及經費情況涉及機密信息，依法不予公開。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：中共長沙市委政法委員會本級及一個二級機構。因二級機構名稱及經費情況涉及機密信息，只納入2021年部門預算編制范圍但依法不予公開。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括預算。收入既包括一般公共預算收入；支出既包括保障單位基本運行的經費，也包括專項經費。

（一）收入預算，2021年年初預算數4085.98萬元，其中，一般公共預算撥款4085.98萬元。收入較去年增加72.25萬元,主要增加政策性增資及新增人員經費72.25萬元。

（二）支出預算，2021年年初預算數4085.98萬元，其中，一般公共服務4085.98萬元。支出較去年增加72.25萬元，主要增加政策性增資及新增人員經費72.25萬元

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入4085.98萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為2205.53萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年年初預算數為1880.45萬元，是指單位為完成特定行政工作任務目標而發生的支出，包括專項業務費、對市縣專項補助等。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款197.2萬元，比2020年預算減少（增加）69.45萬元，下降26%，主要是公用經費調減。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為45萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費25萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費25萬元），因公出國（境）費10萬元。按照我單位年度工作安排，參照上年度“三公”經費使用情況，2021年“三公”經費預算與2020年“三公”經費預算一致,持平原因是我單位嚴格控制“三公經費”的支出。

（三）政府采購情況

2021年單位政府采購預算總額2.9萬元，其中:政府采購貨物預算2.9萬元，、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，我單位共有車輛4輛，其中：副部（省）級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車4輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛（主要用于離退休干部用車）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2021年一般公共預算未安排購置車輛，未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備及單位價值100萬元以上的專用設備。

（五）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年單位整體支出1880.45萬元，部分實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出1570萬元，其中：維穩工作專項經費項目190萬元；治安巡防工作經費項目280萬元；掃黑除惡專項斗爭工作經費項目170萬元，護路護線聯防經費項目80萬元；綜治工作專項經費項目370萬元；國家司法救助資金經費項目100萬元；平安和諧模范城市專項獎勵資金經費項目380萬元；以上實行項目支出績效目標管理。

(六)政府性基金預算支出說明

2021年我單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(七)一般性支出情況說明

2021年我單位會議費預算為24萬元，計劃用于召開平安建設工作會議、教育整頓工作會議、維穩工作會議、綜治工作會議等，擬召開30場,預計人數為 2000人，預算明細為各項會議場租費。培訓費預算為22萬元，計劃用于在職干部的各項培訓費用，預算明細包括專家授課費用、培訓資料、培訓場地費用等。

我單位2021年無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算。

六、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第二部分：2021年部門預算需公開的表格情況（見附件一）

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原則上至少公開9張報表，包括：

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

6.一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”公開）

8.政府性基金預算支出情況表

9.項目支出績效目標表

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