2020年度長沙市委政法委部門決算

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第一部分??市委政法委概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分2020年度部門決算表(見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?2020績效自評報告(附件)

第一部分

市委政法委概況

一、部門職責

此項內容涉及機密信息，依法不予公開。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。內設處室13個，下屬二級機構1個。處室名稱和二級機構名稱及經費情況涉及機密信息，依法不予公開。

（二）決算單位構成。市委政法委2020年部門決算匯總公開單位包括:市委政法委本級，二級機構名稱及經費情況涉及機密信息，依法不予公開。

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第二部分

部門決算表(見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年收入總額2834.51萬元，其中：2020年度年初結轉和結余0.96萬元，較上年增長5.12%（138.1萬元）；支出總額2834.51萬元，其中：年末結轉和結余1.64萬元，較上年增長5.03%（135.69萬元）。主要原因是：是本年度人員調整，新增人員經費。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計2834.51萬元，其中：財政撥款收入2834.51萬元，占100.00%；無上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計2834.51萬元，其中：基本支出2,404.50萬元，占84.83%；項目支出428.37萬元，占15.11%；無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計均為2834.51萬元，與上年度相比增長138.1萬元，財政撥款支出總計2834.51萬元，較上年增長135.69萬元，主要原因是本年度人員調整，新增人員經費。??????。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出2834.51萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加135.69萬元，增長5.03%。主要原因是本年度人員調整，新增人員經費。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出2834.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2788.59萬元，占98.38%；公共安全支出（類）支出33.87萬元，占1.19%；社會保障和就業支出（類）支出7.42，占 0.26?%；災害防治及應急管理支出(類)支出2.99，占0.11%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,013.73萬元，支出決算為2834.51萬元，完成年初預算的70.62%。其中：

1.一般公共服務（類）黨委辦公廳機構事務（款）行政運行（項）年初預算為2026.86萬元，支出決算為2391.82萬元，完成年初預算的118.01%。決算數超出年初預算數的主要原因是本年度人員調整，新增人員經費。

2.一般公共服務（類）黨委辦公廳機構事務（款）專項業務（項）。年初預算為1979.45萬元，支出決算為393.31萬元，完成年初預算的19.87%。決算數小于年初預算數的主要原因是根據工作安排，統籌調整經費支出。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳機構事務（款）專項業務活動（項）年初預算為0萬元，支出決算為0.96萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是此經費為外單位年中撥入經費未納入年初預算。

4.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是此經費為外單位年中撥入經費未納入年初預算。

5.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是此經費為外單位年中撥入經費未納入年初預算。

6.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為23.87萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是此經費為外單位年中撥入經費未納入年初預算。

7.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是此經費為外單位年中撥入經費未納入年初預算。

8.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。年初預算為7.42萬元，支出決算為7.42萬元，完成年初預算的100%。

9.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.99萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是此經費為外單位年中撥入經費未納入年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2,404.50萬元。其中：人員經費2,229.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費174.75萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為45.00萬元，支出決算為11.86萬元，完成預算的26.36%。2020年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是我委嚴格按照中央的八項規定厲行節約，“三公”經費較上年相比大幅減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.68萬元，完成預算的6.80%，占5.74%；公務用車購置及運行費支出決算9.45萬元，完成預算的37.82%，占79.70%；公務接待費支出決算1.73萬元，完成預算的17.28%，占14.56%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預算為10.00萬元，支出決算為0.68萬元，完成年初預算的6.80%,較上年減少7.32萬元,主要原因是今年未組織和參加因公出（國）境，開支內容為結算上年度因公出國（境）尾款,上年度團組個數:1個,累計人數:1人。

2．公務用車購置及運行費年初預算為25.00萬元，支出決算為9.45萬元，完成年初預算的37.82%,決算數小于預算數的原因是我單位厲行節約,公車運行維護費降低;較上年增長2.43萬元，原因是：機構改革新增公務用車一臺，車輛運行費較上年有所增加。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0臺。

公務用車運行支出9.45萬元。主要用于公務車加油、過路費、維修費等支出。2020年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

3.公務接待費年初預算為10.00萬元，支出決算為1.73萬元，完成年初預算的17.28%,較上年減少0.49萬元,主要原因是我委嚴格遵守中央八項規定、厲行節約及因疫情原因來訪人員減少，導致公務接待較上年減少。其中：2020年國內公務接待支出1.73萬元，共接待國內來訪團組10個、來賓127人次，主要用于來長考察學習人員發生的接待支出。?

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、機關運行經費支出情況說明

2020年度機關運行經費年初預算為229萬元，支出決算為174.75萬元，完成年初預算的76.31%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是我委做到合理規劃，有效節省開支。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費4.98萬元，用于召開全省政法工作電視電話會議、掃黑除惡會議、省掃黑除惡督導反饋會、全市平安建設考評工作會議等，人數約為600人，內容為會議租場；開支培訓費0.62萬元，用于開展各類培訓，人數5人，內容為公務員在職培訓、外事工作培訓、非法集資工作培訓等。

2020年度本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十二、政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額71.57萬元，其中：政府采購貨物支出63.22萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出8.35萬元。沒有授予中小企業合同支出，也沒有授予小微企業合同支出。

十三、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有車輛4輛，其中：副部（省）級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車4輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛（主要用于離退休干部用車）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門2020年度預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等見附件。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。主要是委機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）：反映行政單位及參照公務員法管理的事業單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

四、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

六、“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指市財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

2020年中共長沙市委政法委員會

整體支出績效自評報告

單位名稱（蓋章）：中共長沙市委政法委員會

一、部門概況

（一）部門（單位）基本情況

1、內設處室13個，下屬二級機構1個。處室名稱和二級機構名稱及經費情況涉及機密信息，依法不予公開。

2、部門職責涉及機密信息，依法不予公開。

(二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

一、基本支出情況：2020年我委基本支出2404.50萬元，其中：1、人員經費支出2229.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金。人員經費支出嚴格按照相關政策、標準列支。2、公用經費174.75萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。公用經費嚴格按照部門預算，厲行節約，控制成本。

二、項目支出情況：2020年我委項目支出428.37萬元，其中：工資福利支出0.5萬元，商品和服務支出236.41萬元，其中：辦公費110.35萬元，印刷費6.15萬元，郵電費4.13萬元，差旅費5.75萬元，維護費3.03萬元，三公經費11.86萬元，租賃費5.8萬元，會議費4.98萬元，培訓費0.62萬元，勞務費3.96萬元，委托業務費1.47萬元，其他交通費用17.85萬元，其他商品和服務支出60.46萬元。

三、“三公”經費的使用和管理情況：2020年市政法委“三公”經費財政撥款預算數為45萬元，其中：因公出國（境）費10萬元，公務用車購置及運行維護費25萬元（公務用車購置費為0），公務接待費10萬元，2020年我委“三公”經費決算數為11.86萬元，因公出國（境）費0.68萬元，公務用車購置及運行維護費9.45萬元（公務用車購置費為0），公務接待費1.73萬元。2020年我委繼續加強措施，嚴格規范“三公”經費管理使用，厲行節約努力降低運行成本，沒有超出部門預算，我們嚴格按照預算總量控制，預算一經確定，嚴格執行，在出國（境）經費管理上，我們嚴格按照審批程序，公務用車購置及運行維護方面，我們健全公務用車管理制度，提高車輛使用效益，按規定實行定點加油、修理、辦理保險，在公務接待方面，我們嚴格按照市委、市政府有關文件的相關要求執行。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出

2020年我委基本支出2404.50萬元，其中：1、人員經費支出2229.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金。人員經費支出嚴格按照相關政策、標準列支。2、公用經費174.75萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。公用經費嚴格按照部門預算，厲行節約，控制成本。

（二）項目支出

1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、?總投入等情況分析

專項資金是由上級部門撥付，總金額為428.37萬元，已全部投入使用。

2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析

專項資金共428.37萬元，主要用于法學會課題研究經費、反正邪教工作專項經費、國安工作經費、掃黑除惡專項斗爭工作經費、涉法涉訴專項業務、維穩工作專項經費、維穩及反邪教信息費、宣傳專項經費、綜治工作專項經費、2019年度政法工作表彰獎勵經費、2019年度護路護線聯防工作表彰獎勵經費。

3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況

此項內容涉及機密信息，依法不予公開。

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

專項項目的招投標均有按照合理合法合規的程序執行，按照規定進行項目驗收，有明確的驗收手續。

（二）項目管理情況分析

專項項目按照合理合法合規的程序執行，嚴格監督項目的執行率和完成率，保證項目執行質量。

四、資產管理情況

2020年已更新《中共長沙市委政法委員會固定資產管理制度》，每個月嚴格按照制度及規定盤點資產。

五、部門整體支出績效情況

（一）經濟型分析：?1、預算控制分析：2020年度財政批復部門預算4013.73萬元，實際下達預算指標2832.87萬元，無結轉。 2、厲行節約情況：2020年，我委嚴格控制運行成本，厲行節約，主要做法如下：一是嚴格控制會議。根據《長沙市市直機關會議管理辦法》，嚴格控制各類會議及會期、規模、規格等，每次會議都制定會議經費預算。二是節能降耗。本著“精打細算、勤儉節約”的原則，節約用電用水、降低車耗、減少節約使用辦公用品，杜絕各種不必要的損失和浪費，降低運行成本。三是規范其他的辦公性行政經費的支出。嚴格控制預算，對超預算或者無預算安排的支出，包括任何超范圍、超標準及跟公務活動無關的費用不予報銷，在培訓費、差旅費、辦公設備購置費等開支方面嚴格控制。四是嚴格控制項目經費支出。對于項目經費的開支，我們嚴格本委制定的管理制度，并嚴格遵守相關財政制度。

（二）效率性分析：?2020年，我委在市委、市政府的領導下，團結帶領全市政法機關和廣大政法干警，全力履職，全面落實各項工作舉措，取得明顯成效。 1、堅持穩字當頭，樹牢底線思維，切實維護社會穩定。圍繞為中華人民共和國成立70周年大慶創造安全穩定環境的總目標和穩定壓倒一切的總要求，全面局落實各項工作舉措，實現了“五個不發生”的工作目標。 2、堅持問題導向，加大攻堅力度，推進掃黑除惡斗爭。在開展掃黑除惡“回頭看”、推進專案攻堅、“打傘破網”、綜合整治、加強基層建設和工作宣傳方面等方面都持續深入，取得了良好的效果。3、堅持創新引領，推進共建共治，不斷深化平安建設。 積極探索平安建設新舉措、新機制、新方法，強化力量統籌、資源共享，推動平安建設和社會治理工作落到實處，努力建設更高水平的平安長沙。深化社會矛盾調解，加強治安問題治理，推進治安防控工作推行“互聯網+群防群治”工作，抓好基層平安創建。4、堅持深化改革，切實規范執法，有序推進法治建設。深化司法改革促進司法現代化，加強執法監督促進司法公正，運用科技手段提升司法效能，完善制度機制推進依法治市。5、堅持服務優先，加強平等保護，努力服務經濟建設。牢固樹立緊貼中心、服務大局的理念，圍繞全市“項目建設年”和“營商環境優化年”建設，充分發揮政法機關的職能作用，著力優化經濟發展環境，服務“兩個年”建設，加強知識產權保護和政法服務工作。6、堅持政治統率，打造實干作風，著力提升隊伍素質。突出政治建設，抓好能力建設，落實從嚴管理，做實政法宣傳。

（三）有效性分析：2020年，我委表彰年度綜治、維穩工作先進單位和個人，及時防范化解和穩妥處置各類不穩定問題，不發生產生重大影響的群體性事件,為人民群眾工作生活環境的安寧有序提供有力保障，認真貫徹落實國務院《健全落實社會治安綜合治理領導責任制規定》，在省委政法委的有力指導和市委、市政府的正確領導下，始終肩負起促一方發展、保一方平安的重要職責，全面推進平安長沙建設創新發展。組織協調、維護鐵路治安穩定，確保鐵路運輸安全暢通，保障護路護線聯防工作的健康發展，切實做好政法機關執法司法過程中對困難群眾的救助工作，化解我市社會矛盾糾紛，促進涉法涉訴信訪案件解決，有效維護當事人的合法權益，促進社會公平正義與和諧穩定，有效推動全市掃黑除惡專項斗爭向縱深發展。

（四）可持續性分析：后續政策方面緊緊圍繞“把長沙建設成最具安全感、公平感、正義感城市”的目標，全面落實各項工作舉措，實現“五個不發生”，確保社會大局持續穩定；資金方面應根據項目實際執行情況把資金的使用做到效益最大化；人員機構安排方面除了動員本機構人員積極調動人力物力財力之外，動員社會力量開展群防群治，進一步提高社會治理社會化和智能化水平；管理措施方面注重發揮人民群眾在社會治理工作的重要性，創新建立以政府公職人員積極引導、社會公眾為主要力量參與的群防群治工作新格局體系，形成“共建共治共享”的新型群防群治長效工作機制，堅持以創新思想抓治理、保平安，建設更高水平、更具安全感的平安長沙，主動適應新形勢，立足當前、著眼長遠。

六、存在的問題及原因分析

績效目標的考核細致化有待完善；資產管理方面，部分資產使用率較低。

七、下一步改進措施

加強資產管理，保證其使用率的科學性和合理性。

八、績效自評結果擬應用和公開情況

將績效自評結果作為我委今后完善制度和改進管理的重要依據；按規定公開整體支出自評報告。

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中共長沙市委政法委員會

2021年9月22日

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