目 錄

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第一部分?單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

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第一部分

中共長沙市委政法委員會（本級）

單位概況

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一、部門職責

此項內容涉及機密信息，依法不予公開。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

內設處室15個，比上年度增加1個。下屬財務獨立的二級機構1個，財務不獨立的二級機構1個。處室名稱和二級機構名稱及經費情況涉及機密信息，依法不予公開。

（二）決算單位構成

市委政法委2021年部門決算匯總公開單位包括：市委政法委本級。

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第二部分

部門決算表（見附件）

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為3,190.97萬元。與上年度相比，收、支總計各增加356.46萬元，增長12.58%。主要原因是我單位本年度新增專項業務工作，故項目開支增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計3,190.97萬元，其中：財政撥款收入3,190.97萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計3,190.97萬元，其中：基本支出2,421.07萬元，占75.87%；項目支出769.91萬元，占24.13%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為3,190.97萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加356.46萬元，增長11.17%。主要原因是我單位本年度新增專項業務工作，故項目開支增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出3,190.97萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加356.46萬元，增長11.17%。主要原因是我單位本年度新增專項業務工作，故項目開支增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出3,190.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3187.93萬元，占99.905%；社會保障和就業（類）支出0.04萬元，占0.001% ；災害防治及應急管理（類）支出3萬元，占0.094%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,085.98萬元，支出決算為3,190.97萬元，完成年初預算的78.10%。其中：

1．一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為2205.46萬元，支出決算為2421.04萬元，完成年初預算的109.77%。決算數大于年初預算數的主要原因是我單位嚴格控制預算開支。

2．一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。年初預算為0.07萬元，支出決算為0.02萬元，完成年初預算的28.57%。決算數小于年初預算數的主要原因是本年度該項經費僅開支我單位獨生子女獎勵金，故與預算金額存在差異。

3．一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）。年初預算為1880.45萬元，支出決算為765.97萬元，完成年初預算的40.73%。決算數小于年初預算數的主要原因是我單位嚴格控制預算開支。

4.一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為0.9萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：該經費為年中財政下撥經費,故年初未納入本單位預算。

5.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項經費由其他單位撥入，故年初未納入本單位預算。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）年初預算為0萬元，支出決算0.04萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是該項經費為我單位年中追加的離退休慰問費，年初未納入本單位預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2,421.07萬元。其中：人員經費2,221.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費199.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為45.00萬元，支出決算為11.88萬元，完成預算的26.40%。2021年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是我單位嚴格遵循中央八項規定，嚴格控制“三公”經費開支。且因疫情原因我單位因公出國（境）和公務接待相關開支都有所下降。其中:

因公出國（境）費年初預算為10.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%.決算數小于預算數的主要原因是疫情影響，本年度未開展出國（境）相關工作。與上年相比減少0.68萬元，減少100%,減少的主要原因是我單位今年沒有因公出國（境）的工作，因此因公出國（境）開支較上年度減少了0.68萬元。

公務接待費年初預算為10.00萬元，支出決算為1.08萬元，完成年初預算的10.77%，決算數小于預算數的主要原因是我單位嚴格遵守中央八項規定，厲行節約以及受疫情因素影響，本年度來訪人員減少，公務接待開支下降。與上年相比減少0.65萬元，減少0.38%,減少的主要原因是本年度較上年度來訪人員減少。

公務用車購置費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

公務用車運行維護費支出預算為25.00萬元，支出決算為10.80萬元，完成預算的43.21%，決算數小于預算數的主要原因是我單位厲行節約，嚴格控制公務用車預算。與上年相比增加1.35萬元，增長0.14%,增長的主要原因是我單位公務用車老化嚴重，加之我單位本年度開展教育整頓等特定工作任務，公車使用頻繁，導致本年度公務用車運行維護費用較上年有所增長。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算10.80萬元，完成預算的43.21%，占90.93%；公務接待費支出決算1.08萬元，完成預算的10.77%，占9.07%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出決算為0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,決算數與年初預算數存在差異的主要原因是我單位本年度無因公出國（境）工作安排。

2.公務接待費支出決算為1.08萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓72人次，主要用于接待廣西壯族自治區黨委政法委、接待益陽市委政法委、教育整頓中央督導組。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是我單位嚴格遵守中央八項規定，厲行節約以及受疫情因素影響，本年度來訪人員減少，公務接待開支下降。

3．公務用車購置及運行費支出決算為10.80萬元,決算數與年初預算數存在差異的主要原因是我單位嚴格控制預算開支。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，單位本級更新車輛0臺。

公務用車運行支出10.80萬元。主要用于公務用車日常汽油費開支、維修保養開支、ETC開支等。2021年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金預算年初預算財政撥款收入0.00萬元，年初結轉結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經營預算支出。

十、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出199.19萬元，比上年決算數增長24.44萬元，增長13.99%。主要原因是：1、本年度開展教育整頓，相關開支增多。2、本年參與市直工委組織的文體活動開支增多。3、支付上年度宣傳項目尾款導致本年機關運行經費上漲。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費20.57萬元，用于召開平安建設工作會議、長江中游城市群法治論壇會議、安保維穩工作會議、教育整頓工作會議等，人數約為2000人，內容為會議租場、會議宣傳及攝影等開支；開支培訓費7.97萬元，主要內容為外出培訓相關開支、培訓授課費，用于開展政治輪訓、教育整頓學習、黨課培訓，業務工作培訓等，全年累計集中培訓人數約5次（邀請授課老師5人/次，參訓人員約60人/次），外出培訓人員共計7人。2021年度本單位無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動等支出。

十二、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額18.75萬元，其中：政府采購貨物支出18.75萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額18.75萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、國有資產占用情況說明

2021年期末，我單位共有車輛4輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車4輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

本單位2021年度預算績效管理開展情況、績效目標和績效自評報告等見附件,本單位2021年度無重點項目支出,為常規性項目開支。

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第四部分

名詞解釋

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一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。主要是委機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）：反映行政單位及參照公務員法管理的事業單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

四、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

六、“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指市財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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第五部分

附件

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2021年中共長沙市委政法委員會整體支出?

績效自評報告

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單位名稱（蓋章）：中共長沙市委政法委員會

一、部門概況

（一）部門（單位）基本情況

此項內容涉及機密信息,依法不予公開。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

1. 基本支出情況。2021年我委基本支出2421.07萬元，其中：人員經費支出2221.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金。人員經費支出嚴格按照相關政策、標準列支。公用經費199.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。公用經費嚴格按照部門預算，厲行節約，控制成本。?

2. 項目支出情況。2021年我委項目支出769.91萬元，其中：對個人和家庭的補助支出64.64萬元，商品和服務支出705.27萬元，其中：辦公費69.36萬元，印刷費6.19萬元，郵電費5.39萬元，差旅費6.04萬元，維護費0.16萬元，三公經費10.44萬元，會議費20.57萬元，培訓費7.05萬元，勞務費3.32萬元，委托業務費0萬元，其他交通費用24.31萬元，其他商品和服務支出552.45萬元。

3. “三公”經費的使用和管理情況。2021年市委政法委“三公”經費財政撥款預算數為45萬元，其中：因公出國（境）費10萬元，公務用車購置及運行維護費25萬元（公務用車購置費為0），公務接待費10萬元，2021年我委“三公經費”決算數為11.88萬元，公務用車購置及運行維護費10.8萬元（公務用車購置費為0），公務接待費1.08萬元，無因公出國（境）開支。2021年我委繼續加強措施，嚴格規范”三公“經費管理使用，厲行節約，努力降低運行成本，沒有超出部門預算，我們嚴格按照預算總量控制，預算一經確定，嚴格執行，在公務用車購置及運行維護方面，我們健全公務用車管理制度，提高車輛使用效益，按規定實行定點加油、修理、辦理保險；在公務接待方面，我們嚴格按照市委、市政府有關文件的相關要求執行，嚴格控制公務接待開支。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出

2021年我委基本支出2421.07萬元，其中：1、人員經費支出2221.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金。人員經費支出嚴格按照相關政策、標準列支。2、公用經費199.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。公用經費嚴格按照部門預算，厲行節約，控制成本。?

（二）項目支出

1. 專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析

專項資金為財政資金，總金額765.97萬元，已全部投入使用。

2. 專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析

專項資金共765.97萬元，主要用于綜治工作專項經費、宣傳專項經費、維穩工作專項經費、涉法涉訴專項業務、掃黑除惡專項斗爭工作經費、法學會課題研究經費、2020年度全市政法工作表彰獎勵經費、市政法隊伍教育整頓工作經費等。

3. 專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況

此項內容涉及機密信息，依法不予公開。

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

我委2021年度無項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

（二）項目管理情況分析

專項項目按照合理合法合規的程序執行，嚴格監督項目的執行率和完成率，保證項目執行質量。

四、資產管理情況

2021年我委對本單位資產進行定期清查，做到賬賬相符、賬實相符。按照國家法律法規制定了資產管理制度，不斷完善資產購置、使用、處置等方面的管理措施并嚴格執行，每月（年）末按時向財政上報資產月（年報），認真做好本單位資產的日常管理和維護工作。

五、部門整體支出績效情況

（一）經濟型分析：?

1. 預算控制分析：2021年度財政批復部門預算4085.98萬元，實際下達預算指標3190.97萬元，年末無結轉。?

2. 厲行節約情況：2021年，我委嚴格控制運行成本，厲行節約，主要做法如下：一是嚴格控制會議。根據《長沙市市直機關會議管理辦法》，嚴格控制各類會議及會期、規模、規格等，每次會議都制定會議經費預算。二是節能降耗。本著”精打細算、勤儉節約“的原則，節約用電用水、降低車耗、減少節約使用辦公用品，杜絕各種不必要的損失和浪費，降低運行成本。三是規范其他的辦公性行政經費的支出。嚴格控制預算，對超預算或者無預算安排的支出（包括任何超范圍、超標準以及跟公務活動無關的費用）不予報銷，在培訓費、差旅費、辦公設備購置費等開支方面嚴格把關。四是嚴格控制項目經費支出。對于項目經費的開支，我們嚴格遵守相關財政制度和單位制定的項目經費開支管理制度。

（二）效率性分析：?

2021年，我委在市委、市政府的領導下，團結帶領全市政法隊伍干部，全面落實各項工作舉措，取得明顯成效。?1、堅持穩字當頭，樹牢底線思維，切實維護社會穩定。2、堅持問題導向，加大攻堅力度，推進掃黑除惡斗爭。3、堅持創新引領，推進共建共治，不斷深化平安建設。積極探索平安建設新舉措、新機制、新方法，強化力量統籌、資源共享，推動平安建設和社會治理工作落到實處，努力建設更高水平的平安長沙。4、堅持深化改革，切實規范執法，有序推進法治建設。深化司法改革促進司法現代化，加強執法監督促進司法公正，不斷完善制度機制著力提升司法效能，推進依法治市。5、堅持政治統率，打造實干作風，著力提升隊伍素質。突出政治建設，抓好能力建設，落實從嚴管理，做實政法宣傳。

（三）有效性分析：

2021年，在省委政法委的有力指導和市委、市政府的正確領導下，我委始終肩負起促一方發展、保一方平安的重要職責，全面推進平安長沙建設創新發展。1.聚焦社會治理效能提升，重點推進群防群治，加強矛盾多元糾紛調解，積極推進涉毒、電信、詐騙等突出問題的社會整治，為人民群眾工作生活環境的安寧有序提供有力保障，全面深化平安長沙建設。2.加強源頭治理、動態管理、應急處理，及時化解各類不穩定社會問題，全力防控社會穩定風險；持續深挖嚴打，推動掃黑除惡專項斗爭向縱深發展。3.加強執法監督，全面推進依法治市，大力提升政法工作效能。

（四）可持續性分析：

1. 后續政策方面：我委緊緊圍繞全面深化平安長沙建設，著力推進執法、司法水平建設，大力加強政法隊伍建設的目標，全面落實各項工作舉措，確保社會大局持續穩定。

2. 資金使用方面：一是加強對專項資金使用的日常管理，嚴格按照各專項資金制度和管理辦法明確專項資金的使用方向及范圍，使專項資金的使用更加高效。二是加強預算管理，根據實際情況合理安排預算，把預算資金的使用效率做到最大化。

3. 人員機構安排方面：除了動員本機構人員積極調動人力物力財力之外，動員社會力量開展群防群治，進一步提高社會治理社會化和智能化水平。

4. 管理措施方面：注重發揮人民群眾在社會治理工作的重要性，創新建立以政府公職人員積極引導、社會公眾為主要力量參與的群防群治工作新格局體系，形成“共建共治共享”的新型群防群治長效工作機制，堅持以創新新思想抓治理、保平安，建設更高水平、更具安全感的平安長沙，主動適應新形勢，立足當前、著眼長遠。

六、存在的問題及原因分析

績效目標的考核細致化有待完善；資產管理方面，部分資產使用率較低。

七、下一步改進措施

進一步細化績效目標；加強資產管理，保證其使用率的科學性和合理性。

八、績效自評結果擬應用和公開情況

本次績效自評結果將作為我委今后完善制度和改進管理的重要依據，并將按照相關規定公開2021年度整體支出自評報告。

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?中共長沙市委政法委員會

2022年9月28日