目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

1.職能職責

此項內容涉及機密信息，依法不予公開。

2.機構設置

內設處室15個,下屬1個經費不獨立的二級機構、1個經費獨立的二級機構。處室名稱、二級機構名稱及經費情況涉及機密信息,依法不予公開。

二、部門預算單位構成

1、中共長沙市委政法委員會本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算4,003.42萬元，其中，一般公共預算撥款4,003.42萬元。收入較去年減少82.56萬元，下降2.02%。主要是人員異動導致的人員經費減少。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算4,003.42萬元，其中，一般公共服務支出4,003.42萬元。支出較去年減少82.56萬元，下降2.02%。主要是人員異動導致的人員經費減少。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算4,003.42萬元，其中，一般公共服務支出4,003.42萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數2,040.42萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算1,963萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出1,963萬元，主要用于完成特定行政任務需要支付的專項業務費用以及其他對市縣的專項業務補助等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年中共長沙市委政法委員會機關運行經費185.33萬元，比上年預算減少11.87萬元，下降6.02%。主要是人員異動導致的人員經費減少。

（二）“三公”經費預算：2022年中共長沙市委政法委員會“三公”經費預算數為45萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費25萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費25萬元），因公出國（境）費10萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平，原因是上年預算安排較合理。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算12萬元，擬召開綜治、維穩、掃黑等工作會議，人數2000人，內容為綜治、維穩、掃黑等專項工作安排、部署；培訓費預算13萬元，擬開展成員單位及區縣（市）相關業務培訓及參加有關單位組織的業務培訓，人數2000人，內容為組織成員單位以及區縣（市）開展相關業務培訓；參加有關單位組織的業務培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額61.56萬元，其中：貨物類采購預算39.56萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算22萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為3,994.49萬元，其中，基本支出2,279.49萬元，項目支出1,715萬元。本單位2022年度無重點項目支出,為常規性項目開支,詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)

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