中共長沙市委政策研究室

2020年預算說明

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目 錄

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、負責起草市委主要領導同志的報告、講話和其它文稿，負責起草市委重要文件和其它重要文稿；

2、根據市委領導意圖，對全市政治、經濟、文化、社會、生態和黨建等方面的重大問題進行調查研究，為市委決策提出意見和建議；

3、負責收集和研究整理省內外、市內外重要信息資料，對經濟、政治、文化、社會、生態和黨建等方面的重要問題進行分析和預測，及時將有關資料和研究成果提供給市委領導參閱；

4、負責創建長沙新型智庫建設，建設智庫體系、匯聚智力資源，更好為市委做好參謀服務；

5、負責全市全面深化改革重大問題的政策研究，統籌、協調、督促、檢查、推動改革工作的落實落地；

6、負責全面建成小康社會推進工作的綜合協調、聯絡指導、考評監測、獎評督查等具體任務；

7、承擔市委財經委員會具體工作，組織開展全市財經工作重大問題的政策研究，協調督促有關方面落實市委財經委員會的決定事項、工作部署和要求。

（二）機構設置。

中共長沙市委政策研究室共設置9個處室，分別是綜合研究處（決策咨詢處）、經濟研究處、秘書處（人事處）、社會研究處、黨建研究處、黨刊編輯處、市委改革辦改革督察處、市委改革辦改革協調處、市委財辦財經處。核定行政編制33人，政府雇員（初級、中級）8人，實有工作人員41人。

二、部門預算單位構成

中共長沙市委政策研究室（以下簡稱市委政研室）只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2020年部門預算編制范圍的只有市委政研室部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2020年本部門收入預算1115.56萬元，其中，一般公共預算撥款1115.56萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加75.8萬元，增長7.29%，主要原因是核減項目經費15.44萬元，新增財經專項經費40萬元，新增殘疾人就業補助金3.31萬元，以及干部調入調出、晉級晉檔增加基本支出47.93萬元。

（二）支出預算：2020年本部門支出預算1115.56萬元，其中，一般公共服務1112.25萬元，社會保障和就業支出3.31萬元。支出較去年增加75.8萬元，增長7.29%，主要原因是核減項目經費15.44萬元，新增財經專項經費40萬元，新增殘疾人就業補助金3.31萬元，以及干部調入調出、晉級晉檔增加基本支出47.93萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2020年一般公共預算撥款支出預算1115.56萬元，其中，一般公共服務1112.25萬元，占99.7%；社會保障和就業支出3.31萬元，占0.3%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年部門基本支出預算數782.25萬元，主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出:?2020年本部門項目支出預算333.31萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括：《長沙通訊》印刷及編輯經費140萬元，用于《長沙通訊》的編輯、印刷及日常運轉等工作支出；調研及決策咨詢經費73.31萬元，用于調查研究、決策咨詢及日常運轉等工作支出。改革辦協調推進經費80萬元，用于完成改革各項工作任務而發生的支出。財辦專項經費40萬元，用于對市委財經委提出的有關事項進行研究評估及日常運轉等工作的支出。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2020年本部門機關運行經費107.35萬元，比2019年預算增加1.85萬元，上升1.75%，主要是新增人員。

（二）“三公”經費說明：2020年本部門“三公”經費預算數為16.5萬元。其中，公務接待費7.5萬元；公務用車購置及運行費 9萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9萬元）；因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少4.5萬元。其中，公務接待費減少4.5萬元，減少37.5%；公務用車購置及運行費和因公出國（境）費與2019年持平。三公經費減少主要是我單位貫徹中央八項規定和厲行節約的要求壓減“三公”經費預算。???

（三）一般性支出情況：2019年本部門會議費預算2萬，擬召開改革交流會議，人數200人；培訓費預算2萬元，擬開展政研講壇、黨員學習、干部培訓等，人數400人。

（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預算總額142.55萬元。其中政府采購貨物預算142.55萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截止2019年12月底，本部門共有公務用車3輛，均為一般公務用車；單位無價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。2020年本部門無采購公務用車和采購價值50萬元以上通用設備和采購價值100萬元以上專用設備的計劃。

（六）預算績效管理情況：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為1115.56萬元，其中，基本支出782.25萬元，項目支出333.31萬元，具體績效目標詳見報表。

六、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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部門預算需公開的表格情況（見附件）

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表?

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）?

6.一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”公開）

8.政府性基金預算支出情況表

9.項目支出績效目標表

中共長沙市委政策研究室

2020年1月21日

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