中共長沙市委政策研究室?

2022年部門預算公開

　目 錄

????第一部分 2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預算撥款支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預算表

　　1 、部門收支總表

　　2、部門收入總表

　　3、部門支出總表

　　4 、財政撥款收支總表

　　5 、一般公共預算支出表

　　6 、一般公共預算基本支出表

　　7 、一般公共預算“三公”經費支出表

　　8、政府性基金預算支出表

　　9、項目支出績效目標表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　1.職能職責

　　中共長沙市委政策研究室（以下簡稱市委政研室）主要職責：一是負責起草市委主要領導同志的報告、講話和其它文稿，負責起草市委重要文件和其它重要文稿；二是根據市委領導意圖，對全市政治、經濟、文化、社會、生態和黨建等方面的重大問題進行調查研究，為市委決策提出意見和建議；三是負責收集和研究整理省內外、市內外重要信息資料，對經濟、政治、文化、社會、生態和黨建等方面的重要問題進行分析和預測，及時將有關資料和研究成果提供給市委領導參閱；四是負責創建長沙新型智庫建設，建設智庫體系、匯聚智力資源，更好為市委做好參謀服務；五是負責全市全面深化改革重大問題的政策研究，統籌、協調、督促、檢查、推動改革工作的落實落地；六是負責全面建成小康社會推進工作的綜合協調、聯絡指導、考評監測、獎評督查等具體任務；七是承擔市委財經委員會具體工作，組織開展全市財經 工作重大問題的政策研究，協調督促有關方面落實市委財經委員會的決定事項、工作部署和要求。

　　2.機構設置

　　市委政研室是財政全額撥款正處級一級單位，只有本級，沒有其他二級預算單位。市委政研室共設置9個處室，分別是綜合研究處（決策咨詢處）、經濟研究處、秘書處（人事處）、社會研究處、黨建研究處、黨刊編輯處、市委改革辦、改革督察處、市委改革辦改革協調處、市委財辦財經處。

　　二、部門預算單位構成

　　1、中共長沙市委政策研究室本級

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入， 以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,201.4萬元，其中，一般公共預算撥款1,201.4萬元。收入較去年減少118.97萬元，下降9.01%。主要是我室在編制2022年預算時，在職人員人數較去年減少，減少基本支出。

　　（二）支出預算：2022 年本部門支出預算1,201.4萬元，其中，一般公共服務支出1,201.4萬元。支出較去年減少118.97萬元，下降9.01%。主要是我室在編制2022年預算時，在職人員人數較去年減少，減少基本支出。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,201.4萬元，其中，一般公共服務支出1,201.4萬元，占100%。

　　具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數888.76萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼 等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算312.64萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業費、 基本建設支出等，其中：一般公共服務支出312.64萬元， 主要用于《長沙通訊和《參謀“悅?”讀》的編輯、印刷、郵寄等各項支出；完成市委重要工作進行調查研究、決策咨詢等發生的辦公費、差旅費等各項支出；完成改革各項工作任務而發生的各項支出；對市委財經委提出的有關事項進行研究評估等發生的各項支出等方面。

　　五、政府性基金預算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2022年中共長沙市委政策研究室機關運行經費87.96萬元， 比上年預算減少10.12萬元， 下降10.32%。主要是我室在編制2022年預算時， 在職人員人數較去年減少，減少基本支出。

　　（二）“ 三公 ”經費預算：2022年中共長沙市委政 策研究室“三公 ”經費預算數為17.5萬元，其中，公務 接待費4萬元，公務用車購置及運行費10萬元（其中， 公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10萬元），因公出國（境）費3.5萬元。2022年“三公”經費預算較 2021年增加1萬元，主要是因單位3輛公務用車均已達到報廢年限仍在正常使用，為保證行車安全，增加維修維護費。

　　（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算1萬元，擬召開改革工作推進協調會議會議，人數150人，內容為 2022年改革工作推進協調；培訓費預算1萬元， 擬開展政研講壇培訓， 人數150人，內容為聘請專家針對2022年市委重要工作進行培訓研討等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

　　（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額84.59萬元，其中：貨物類采購預算84.59萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛， 特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛， 應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門2022年支出金額為1,201.4萬元，其中，基本支出888.76萬元，項目支出312.64萬元，全部納入績效目標管理。本部門2022年度無重點項目支出，項目支出全部為常規性項目開支。（詳見附件2022年預算公開表）。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境） 的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2022 年部門預算表

　　(具體見附件)