長沙市信訪局2019年部門預(yù)算公開

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目錄

第一部分 長沙市信訪局2019年部門預(yù)算說明

一、部門職能職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

(一)機構(gòu)設(shè)置

(二)預(yù)算單位構(gòu)成

三、長沙市信訪局2019年部門預(yù)算情況說明

(一)關(guān)于長沙市信訪局2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

(二)關(guān)于長沙市信訪局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(三)關(guān)于長沙市信訪局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

(四)關(guān)于長沙市信訪局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

(五)關(guān)于長沙市信訪局2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

(六)關(guān)于長沙市信訪局2019年收支預(yù)算情況的總體說明

(七)關(guān)于長沙市信訪局2019年收入預(yù)算情況說明

(八)關(guān)于長沙市信訪局2019年支出預(yù)算情況說明

(九)關(guān)于長沙市信訪局2019年政府經(jīng)濟(jì)科目支出情況說明

(十)關(guān)于長沙市信訪局2019年部門經(jīng)濟(jì)科目支出情況說明

(十一)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1、財政撥款收支總表

2、一般公共預(yù)算支出表

3、一般公共預(yù)算基本支出表

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

5、政府性基金預(yù)算支出表

6、部門收支總表

7、部門收入總表

8、部門支出總表

9、政府經(jīng)濟(jì)科目支出表

10、部門經(jīng)濟(jì)科目支出表

11、項目支出績效目標(biāo)表

12、整體支出績效目標(biāo)表

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第一部分：

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長沙市信訪局2019年部門預(yù)算說明

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一、?部門職能職責(zé)

根據(jù)《中共長沙市委長沙市人民政府關(guān)于長沙市人民政府機構(gòu)設(shè)置的通知》（長發(fā) [2015]7號），長沙市人民政府工作機構(gòu)改革后，長沙市信訪局由市委、市政府共同管理，以市政府管理為主調(diào)整為以市委管理為主，列入市委工作機構(gòu)。主要職責(zé)：

1、代表市委、市政府受理人民群眾和境外人士給市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待群眾來訪，受理人民群眾通過電話、電報和網(wǎng)絡(luò)反映的信訪事項，為來信來訪群眾提供服務(wù)。

2、承辦中央和國家機關(guān)、省委和省政府、市委和市政府領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)辦、批辦的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實情況；向區(qū)、縣（市）和市直部門交辦信訪事項，督促檢查交辦事項的落實情況。

3、負(fù)責(zé)長沙市信訪工作聯(lián)席會議辦公室的日常工作，協(xié)調(diào)處理全市信訪突出問題；協(xié)調(diào)處理全市群眾進(jìn)京赴省、異地上訪事件和跨省、跨市信訪事項。

4、負(fù)責(zé)長沙市信訪事項復(fù)查復(fù)核委員會日常工作，受理、辦理應(yīng)由本級人民政府復(fù)查（復(fù)核）的信訪事項。

5、檢查指導(dǎo)各區(qū)、縣（市)和市直各部門的信訪工作。

6、綜合反映社情民意，為市委、市人民政府決策和指導(dǎo)工作服務(wù)。協(xié)調(diào)涉及人民群眾切身利益的政策制定；監(jiān)督、解決有關(guān)群眾利益政策的落實；糾正損害群眾利益的行為。

7、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

(一)機構(gòu)設(shè)置

我局設(shè)有辦公室、來訪接待處、來信辦理處、網(wǎng)絡(luò)信訪處、督查督辦處、協(xié)調(diào)處、異地接訪處、政策法規(guī)處（復(fù)查復(fù)核辦公室）、群眾工作指導(dǎo)處、機關(guān)總支，共計10個正科級處室。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成

長沙市信訪局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市信訪局本級。

?三、長沙市信訪局2019年部門預(yù)算情況說明

（一）關(guān)于長沙市信訪局2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

長沙市信訪局2019年財政撥款收支總預(yù)算1988.56萬元。收入全部為一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款，無政府性基金預(yù)算撥款；支出為一般公共服務(wù)支出1988.56萬元。2019年財政撥款收支總預(yù)算較2018年1957.89萬元增加30.97萬元，增加1.58%，主要原因是人員工資增加。

（二）關(guān)于長沙市信訪局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1、2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1988.56萬元，其中：

基本支出預(yù)算為1100.52萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出預(yù)算為888.04萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于完成信訪工作目標(biāo)、實施全市信訪工作考核、特護(hù)期維穩(wěn)勸返、信訪網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與維護(hù)等。

2、長沙市信訪局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1988.56萬元，比2018年1957.89萬元增加30.97萬元，增加1.58%，主要原因是人員工資增加。2019年一般公共服務(wù)（類）支出1988.56萬元，具體使用情況：一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為1100.52萬元，比2018年979.09萬元增加121.43萬元，增長12.40%，主要是人員工資、住房公積金基數(shù)調(diào)增及增加單位個人職業(yè)年金預(yù)算;一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）2019年預(yù)算數(shù)為888.04萬元，比2018年978.80萬元減少90.76萬元，減少9.27%，主要是減少了群眾工作項目支出。

（三）關(guān)于長沙市信訪局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

長沙市信訪局2019年一般公共預(yù)算基本支出1100.52萬元，其中：

人員經(jīng)費954.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金；

公用經(jīng)費146.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（四）關(guān)于長沙市信訪局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

長沙市信訪局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為31萬元，其中：因公出國（境）費6萬元，公務(wù)用車購置及運行20萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費20萬元），公務(wù)接待費5萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年44萬元減少13萬元，下降29.55%（其中因公出國（境）費較2018年7萬元減少1萬元，公務(wù)用車購置及運行較2018年25萬元減少5萬元，公務(wù)接待費較2018年12萬元減少7萬元），主要是由于嚴(yán)控費用支出，近年來“三公”支出減少。

（五）關(guān)于長沙市信訪局2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

長沙市信訪局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（六）關(guān)于長沙市信訪局2019年收支預(yù)算情況的總體說明

長沙市信訪局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出為一般公共服務(wù)支出。長沙市信訪局2019年收支總預(yù)算1988.56萬元。2019年收支總預(yù)算較2018年1957.89萬元增加30.97萬元，增長1.58%，主要原因是人員工資增加。

（七）關(guān)于長沙市信訪局2019年收入預(yù)算情況說明

長沙市信訪局2019年收入預(yù)算1988.56萬元為一般公共預(yù)算撥款收入。

（八）關(guān)于長沙市信訪局2019年支出預(yù)算情況說明

長沙市信訪局2019年支出預(yù)算1988.56萬元，其中：基本支出1100.52萬元，占55.34%；項目支出888.04萬元，占44.66%。

（九）關(guān)于長沙市信訪局2019年政府經(jīng)濟(jì)科目支出情況說明

長沙市信訪局2019年政府經(jīng)濟(jì)科目支出1988.56萬元，其中：

機關(guān)工資福利支出899.08萬元，主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

機關(guān)商品和服務(wù)支出818.29萬元，主要包括：辦公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車運行維護(hù)費、維修（護(hù)）費、其他商品和服務(wù)支出；

機關(guān)資本性支出16萬元，主要包括：設(shè)備購置、其他資本性支出；

對個人和家庭的補助255.19萬元，主要包括：社會福利和救助、離退休費。

（十）關(guān)于長沙市信訪局2019年部門經(jīng)濟(jì)科目支出情況說明

長沙市信訪局2019年部門經(jīng)濟(jì)科目支出1988.56萬元，其中：

工資福利支出899.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

商品和服務(wù)支出818.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出；

對個人和家庭的補助255.19萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、獎勵金；

資本性支出16萬元，主要包括：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

（十一）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。

2019年局本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算146.25萬元，比2018年139.64預(yù)算增加6.61萬元，增加4.73%，主要是因為人員增加。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算。

長沙市信訪局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為31萬元，其中：公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行費20萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費20萬元），因公出國（境）費6萬元，2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年44萬元減少13萬元，下降29.55%，主要是由于嚴(yán)控費用支出，近年來“三公”支出減少。

3、政府采購情況。

2019年長沙市信訪局各單位政府采購預(yù)算總額75.4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算34.4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算41萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，長沙市信訪局所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，全部為一般公務(wù)用車。無價值50萬元以上通用設(shè)備、無單位價值100萬以上專用設(shè)備。

2019年一般公共預(yù)算未安排購置車輛，未直接安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備臺（套）及單位價值100萬元以上的專用設(shè)備臺（套）。

5、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2019年長沙市信訪局整體支出績效目標(biāo)1988.56萬元，其中：基本支出1100.52萬元，項目支出888.04萬元。全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1988.56萬元。

2019年長沙市信訪局項目支出績效目標(biāo)888.04萬元，其中：信訪業(yè)務(wù)工作相關(guān)經(jīng)費498.04萬元（6個項目），群眾工作相關(guān)經(jīng)費390萬元（2個項目）。全部實行項目支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款888.04萬元。

四、名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是長沙市信訪局行政單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：反映行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。如：長沙市信訪局開展來訪接待、來信辦理等信訪工作業(yè)務(wù)、進(jìn)行信訪網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及開展群眾工作的項目支出等。

4、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：納入長沙市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指長沙市市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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?第二部分：

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部門預(yù)算需公開的表格

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1、2019年財政撥款收支總表

2、2019年一般公共預(yù)算支出表

3、2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4、2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

5、2019年政府性基金預(yù)算支出表

6、2019年部門收支總表

7、2019年部門收入總表

8、2019年部門支出總表

9、2019年政府經(jīng)濟(jì)科目支出表

10、2019年部門經(jīng)濟(jì)科目支出表

11、2019年項目支出績效目標(biāo)表

12、2019年整體支出績效目標(biāo)表

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