時間：2019-09-30 10:45:00來源：長沙市信訪局
長沙市信訪局2018年度部門決算公開說明
目錄
第一部分 長沙市信訪局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 長沙市信訪局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 長沙市信訪局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 長沙市信訪局概況
一、部門職責
根據《中共長沙市委長沙市人民政府關于長沙市人民政府機構設置的通知》(長發??[2015]7號)，長沙市人民政府工作機構改革后，長沙市信訪局由市委、市政府共同管理，以市政府管理為主調整為以市委管理為主，列入市委工作機構。主要職責：
(一)代表市委、市政府受理人民群眾和境外人士給市委、市政府及其領導同志的來信，接待群眾來訪，受理人民群眾通過電話、電報和網絡反映的信訪事項，為來信來訪群眾提供服務。
(二)承辦中央和國家機關、省委和省政府、市委和市政府領導轉辦、批辦的信訪事項，督促檢查領導同志批示件的落實情況;向區、縣(市)和市直部門交辦信訪事項，督促檢查交辦事項的落實情況。
(三)負責長沙市處理信訪突出問題及群體性事件聯席會議辦公室的日常工作，協調處理全市信訪突出問題;協調處理全市群眾進京赴省、異地上訪事件和跨省、跨市信訪事項。
(四)負責長沙市信訪事項復查復核委員會日常工作，受理、辦理應由本級人民政府復查(復核)的信訪事項。負責加強信訪法制化建設和政策法規研究工作。
(五)檢查指導各區、縣(市)和市直各部門的信訪工作。
(六)綜合反映社情民意，為市委、市人民政府決策和指導工作服務。協調涉及人民群眾切身利益的政策制定;監督、解決有關群眾利益政策的落實;糾正損害群眾利益的行為。
(七) 承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
(八)負責市委群眾工作領導小組辦公室日常工作，研究部署和督促指導全市群眾工作。
二、機構設置及決算單位構成
長沙市信訪局內設機構包括：辦公室、來訪接待處、來信辦理處、網絡信訪處、督查督辦處、政策法規處(復查復核辦公室)、協調處、異地接訪處、群眾工作指導處、機關黨總支。我局為一級預算單位，沒有二級機構，從決算單位構成看，長沙市信訪局部門決算僅包括局本級決算。
第二部分： 長沙市信訪局2018年度部門決算表
(公開表格附后)
第三部分： 長沙市信訪局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計1788.02萬元，比去年同期2154.25萬元減少366.23萬元，下降17%。支出總計1791.67萬元，比去年同期2153.06萬元減少361.39萬元，下降16.78%。2018年度收入支出均下降的要原因是，市委對群眾工作提出了“轉方向、調思路”的戰略部署，2018年起我市群工辦常規性工作暫緩開展，經費支出大幅減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1788.02萬元，全部為財政撥款收入，占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1791.67萬元，其中：基本支出1226.34萬元，占本年支出的68.45%;項目支出565.33萬元，占本年支出的31.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計1788.02萬元，比去年同期2154.25萬元減少366.23萬元，下降17%。支出總計1791.67萬元，比去年同期2153.06萬元減少361.39萬元，下降16.78%。2018年度收入支出均下降的要原因是，市委對群眾工作提出了“轉方向、調思路”的戰略部署，2018年起我市群工辦常規性工作暫緩開展，經費支出大幅減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出1791.67萬元，占本年支出合計的100%，比去年同期2153.06萬元減少361.39萬元，下降16.78%。下降的主要原因是，市委對群眾工作提出了“轉方向、調思路”的戰略部署，2018年起我市群工辦常規性工作暫緩開展，經費支出大幅減少。
(二)財政撥款支出決算結構情況。
2018年度財政撥款支出1791.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(類)支出1786.67萬元，占99.72%;社會保障和就業(類)支出5萬元，占0.28%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算為1957.89萬元，支出決算為1791.67萬元，完成年初預算的91.51%。決算數小于預算數的主要原因：市委對群眾工作提出了“轉方向、調思路”的戰略部署，2018年起我市群工辦常規性工作暫緩開展，經費預算暫未核減，經費支出大幅減少。
1、一般公共服務(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為979.09萬元，支出決算為1226.34萬元，完成年初預算的125.25%。決算數大于預算數一方面是由于人員支出增加;另一方面是因為年中追加安排了部分財政撥款預算。
2、一般公共服務(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)信訪事務(項)。年初預算為978.80萬元，支出決算為565.33萬元，完成年初預算的57.76%。2018年度項目支出決算數小于預算數，一方面是因為市委對群眾工作“轉方向、調思路”的戰略部署，2018年起我市群工辦常規性工作暫緩開展，經費預算暫未核減，經費支出大幅減少;另一方面是由于部分項目開支為調撥支出，未在費用中體現。
3、社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他農村生活救助(項)。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為5萬元。決算數大于預算數主要是因為此項經費是市民政局調撥給我局的專項經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出1226.34萬元，其中：人員經費1096.71萬元，占基本支出的89.43%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼;日常公用經費129.63萬元，占基本支出的10.57%，主要包括：辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為44萬元，支出決算數為7.99萬元，完成預算的18.16%，其中：因公出國(境)費支出決算為0萬元，100%未完成預算;公務用車購置及運行費支出決算為7.8萬元，完成預算的31.2%;公務接待費支出決算為0.19萬元，完成預算的1.58%。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年增加1.38萬元，上升20.88%。“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算7.8萬元，占98%;公務接待費支出決算0.19萬元，占2%。具體情況如下：
1、因公出國(境)費支出0萬元。
因公出國(境)費支出決算與2017年相比沒有變化，均為0萬元，主要是由于2018年沒有進行外出考察。
2、公務用車購置及運行費支出7.8萬元。其中：
公務用車購置支出為0萬元。
公務用車運行支出7.8萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。局機關開支財政撥款的公務用車保有量為2輛，貨幣化租車1輛。
公務用車購置及運行費支出決算比2017年增加1.95萬元，上升33.33%。主要由于2018年我局在清理公車ETC往來過程中，將已清退公車(8臺)ETC的歷史費用列入支出，10臺公車歷年的ETC費用集中在2018年體現。
3、公務接待費支出0.19萬元。主要用于局機關接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。長沙市信訪局2018年共接待國內來訪團組2批次、24人次(包括陪同人員)。
公務接待費支出決算比2017年減少0.57萬元，下降75%。一方面是由于接待次數較2017年減少，另一方面是從嚴控制公務接待行為。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關于2018年度預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，自評覆蓋率達100%。績效自評結果顯示，我局2018年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好的支持了信訪中心工作發展。2018年，我局較好地完成了年度工作任務，沒有發生涉訪極端惡性事件和涉訪負面輿情事件，有效維護了群眾合法權益，有力維護了社會大局和諧穩定。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2018年度，機關運行經費支出129.63萬元，比2017年177.03萬元減少47.40萬元，下降26.78%。主要是人員和費用支出的減少。
(二)政府采購支出情況。
2018年度，政府采購支出總額118.42萬元，其中：政府采購貨物支出23.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出94.55萬元。授予中小企業合同金額118.42萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額118.42萬元，占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產占用情況。
截至2018年12月31日，長沙市信訪局機關共有車輛2輛，全部為一般公務用車;無價值50萬元以上通用設備、無單位價值100萬以上專用設備。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。主要是長沙市信訪局行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
三、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)：反映行政單位及參照公務員法管理的事業單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。如：長沙市信訪局開展來訪接待、來信辦理等信訪工作業務、進行信訪網絡建設以及開展群眾工作的項目支出等。
四、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
六、“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
長沙市信訪局
2019年9月26日