長沙市信訪局2020年部門預算公開

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目??錄

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第一部分：長沙市信訪局2020年部門預算說明

一、部門職能職責

二、機構設置及部門預算單位構成

（一）機構設置

（二）預算單位構成

三、長沙市信訪局2020年部門預算情況說明

（一）關于長沙市信訪局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

（一）關于長沙市信訪局2020年一般公共預算當年撥款情況說明

（三）關于長沙市信訪局2020年一般公共預算基本支出情況說明

（四）關于長沙市信訪局2020年“三公”經費預算情況說明

（五）關于長沙市信訪局2020年政府性基金預算支出情況的說明

（六）關于長沙市信訪局2020年收支預算情況的總體說明

（七）關于長沙市信訪局2020年收入預算情況說明

（八）關于長沙市信訪局2020年支出預算情況說明

（九）關于長沙市信訪局2020年政府經濟科目支出情況說明

（十）關于長沙市信訪局2020年部門經濟科目支出情況說明

（十一）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

第二部分：?部門預算公開表格

?1、2020年財政撥款收支總表.xls

?2、2020年一般公共預算支出表.xls

?3、2020年一般公共預算基本支出表.xls

?4、2020年一般公共預算“三公”經費支出表.xls

?5、2020年政府性基金預算支出表.xls

?6、2020年部門收支總表.xls

?7、2020年部門收入總表.xls

?8、2020年部門支出總表.xls

?9、2020年政府經濟科目支出表.xls

?10、2020年項目支出績效目標表.xls

附件：長沙市信訪局2019年度重點績效評價報告

第一部分：

長沙市信訪局2020年部門預算說明

一、部門職能職責

根據《中共長沙市委機構編制委員會關于長沙市信訪局機關編制調整有關事項的通知》（長編辦發 [2019]16號），市信訪局由市委工作機構調整為市政府工作部門。主要職責：

1、代表市委、市政府受理人民群眾和境外人士給市委、市政府及其領導同志的來信，接待群眾來訪，受理人民群眾通過電話、電報和網絡反映的信訪事項，為來信來訪群眾提供服務。

2、承辦中央和國家機關、省委和省政府、市委和市政府領導轉辦、批辦的信訪事項，督促檢查領導同志批示件的落實情況；向區、縣（市）和市直部門交辦信訪事項，督促檢查交辦事項的落實情況。

3、負責長沙市信訪工作聯席會議辦公室的日常工作，協調處理全市信訪突出問題；協調處理全市群眾進京赴省、異地上訪事件和跨省、跨市信訪事項。

4、負責長沙市信訪事項復查復核委員會日常工作，受理、辦理應由本級人民政府復查（復核）的信訪事項。

5、檢查指導各區、縣（市)和市直各部門的信訪工作。

6、綜合反映社情民意，為市委、市人民政府決策和指導工作服務。協調涉及人民群眾切身利益的政策制定；監督、解決有關群眾利益政策的落實；糾正損害群眾利益的行為。

7、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及部門預算單位構成

（一）機構設置

我局設有辦公室、來訪接待處、來信辦理處、網絡信訪處、督查督辦處、協調處、異地接訪處、政策法規處（復查復核辦公室）、群眾工作指導處、機關總支，共計10個正科級處室。

（二）預算單位構成

長沙市信訪局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有長沙市信訪局本級。

三、長沙市信訪局2020年部門預算情況說明

（一）關于長沙市信訪局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

長沙市信訪局2020年財政撥款收支總預算1883.51萬元。收入全部為一般公共預算當年撥款，無政府性基金預算撥款；支出包括：一般公共服務支出1878.6萬元、社會保障和就業支出4.91萬元。2020年財政撥款收支總預算較2019年1988.56萬元減少105.05萬元，主要是減少了群眾工作項目經費，比2019年財政撥款收支總預算減少5.31%。

（二）關于長沙市信訪局2020年一般公共預算當年撥款情況說明

1、2020年一般公共預算當年撥款收入1883.51萬元，其中：

基本支出預算為1252.37萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出預算為631.14萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中，經常性業務專項473.14萬元，主要用于完成信訪工作目標、實施全市信訪工作考核、特護期維穩勸返、信訪網絡建設與維護等；一次性專項158萬元，主要用于人民來訪接待中心設備購置。

2、長沙市信訪局2020年一般公共預算當年撥款1883.51萬元，比2019年減少105.05萬元，主要是減少了群眾工作項目經費。2020年一般公共預算當年撥款1883.51萬元,包括：一般公共服務（類）支出1878.6萬元，占99.74%；社會保障和就業（類）支出4.91萬元，占0.26%。2020年一般公共預算當年撥款具體使用情況：一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2020年預算數為1247.46萬元，比2019年1100.52萬元增加146.94萬元，增長13.35%，主要是人員工資、住房公積金基數調增及增加單位個人職業年金預算；一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）2020年預算數為631.14萬元，比2019年888.04萬元減少256.9萬元，下降28.93%，主要是減少了群眾工作項目支出。

（三）關于長沙市信訪局2020年一般公共預算基本支出情況說明

長沙市信訪局2020年一般公共預算基本支出1252.37萬元，其中：

人員經費1092.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金；

公用經費160.17萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（四）關于長沙市信訪局2020年“三公”經費預算情況說明

長沙市信訪局2020年“三公”經費預算數為31萬元，其中：因公出國（境）費6萬元，公務用車購置及運行費20萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元），公務接待費5萬元。2020年“三公”經費預算較2019年沒有變化，主要考慮工作情況沒有太大變化，“三公”經費預算未進行調整。

（五）關于長沙市信訪局2020年政府性基金預算支出情況的說明

長沙市信訪局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（六）關于長沙市信訪局2020年收支預算情況的總體說明

長沙市信訪局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入；支出為一般公共服務支出及社會保障和就業支出。長沙市信訪局2020年收支總預算1883.51萬元。2020年財政撥款收支總預算較2019年1988.56萬元減少105.05萬元，主要是減少了群眾工作項目經費，比2019年財政撥款收支總預算減少5.31%。

（七）關于長沙市信訪局2020年收入預算情況說明

長沙市信訪局2020年年初預算1883.51萬元，其中，一般公共預算撥款1883.51萬元，無政府性基金預算撥款。2020年收入預算較2019年1988.56萬元減少105.05萬元，下降5.31%，主要是減少了群眾工作項目經費。

（八）關于長沙市信訪局2020年支出預算情況說明

長沙市信訪局2020年支出預算1883.51萬元，其中：基本支出1252.37萬元，占66.49%；項目支出631.14萬元，占33.51%。2020年收入預算較2019年1988.56萬元減少105.05萬元，下降5.31%，主要是減少了群眾工作項目經費。

（九）關于長沙市信訪局2020年政府經濟科目支出情況說明

長沙市信訪局2020年政府經濟科目支出1883.51萬元，其中：

機關工資福利支出1029.58萬元，主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

機關商品和服務支出423.31萬元，主要包括：辦公經費、會議費、培訓費、委托業務費、公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車運行維護費、維修（護）費、其他商品和服務支出；

機關資本性支出178萬元，主要包括：設備購置；

對個人和家庭的補助252.62萬元，主要包括：社會福利和救助、離退休費。

（十）關于長沙市信訪局2020年部門經濟科目支出情況說明

長沙市信訪局2020年部門經濟科目支出1883.51萬元，其中：

工資福利支出1024.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；

商品和服務支出428.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；

對個人和家庭的補助257.53萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、獎勵金；

資本性支出173萬元，主要包括：辦公設備購置。

（十一）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。

2020年我局的機關運行經費財政撥款預算160.17萬元，比2019年146.25萬元預算增加13.92萬元，增長9.52%。主要是新增聘用人員公用經費。

2、三公經費預算。

長沙市信訪局2020年“三公”經費預算數為31萬元，其中：公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費20萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元），因公出國（境）費6萬元。2020年“三公”經費預算較2019年沒有變化，主要考慮工作情況沒有太大變化，“三公”經費預算未進行調整。

3、政府采購情況。

2020年長沙市信訪局政府采購預算總額196.4萬元，其中：政府采購貨物預算184.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算12萬元。

4、國有資產占有使用情況。

截至2019年9月1日，長沙市信訪局共有車輛2輛，全部為一般公務用車。無價值50萬元以上通用設備、無單位價值100萬以上專用設備。

2020年一般公共預算未安排購置車輛，未直接安排購置單位價值50萬元以上的通用設備臺（套）及單位價值100萬元以上的專用設備臺（套）。

5、預算績效管理情況。

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年長沙市信訪局整體支出績效目標1883.51萬元，其中：基本支出1252.37萬元，項目支出631.14萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1883.51萬元。

2020年長沙市信訪局50萬元以上績效目標的項目4個，涉及項目支出602.64萬元，其中：信訪工作及考核獎勵專項184.34萬元，特護期維穩工作專項70.3萬元，市級信訪救助資金專項190萬元，人民來訪接待中心設備購置專項158萬元。全部實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款602.64萬元。

四、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指長沙市財政當年撥付的資金。

（二）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。主要是長沙市信訪局行政單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：反映行政單位及參照公務員法管理的事業單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。如：長沙市信訪局受理群眾來信、來訪，對信訪案件進行督查督辦等業務工作產生的支出。

（四）社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業（項）：指長沙市信訪局用于殘疾人事業方面的殘保金支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市信訪局用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?第二部分：

部門預算公開表格

1、2020年財政撥款收支總表.xls

2、2020年一般公共預算支出表.xls

3、2020年一般公共預算基本支出表.xls

4、2020年一般公共預算“三公”經費支出表.xls

5、2020年政府性基金預算支出表.xls

6、2020年部門收支總表.xls

7、2020年部門收入總表.xls

8、2020年部門支出總表.xls

9、2020年政府經濟科目支出表.xls

10、2020年項目支出績效目標表.xls

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