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第一部分：長沙市信訪局2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門預(yù)算情況說明

（一）關(guān)于長沙市信訪局2021年收支總表的說明

（二）關(guān)于長沙市信訪局2021年收入總表的說明

（三）關(guān)于長沙市信訪局2021年支出總表的說明

（四）關(guān)于長沙市信訪局2021年財政撥款收支總表的說明

（五）關(guān)于長沙市信訪局2021年一般公共預(yù)算支出表的說明

（六）關(guān)于長沙市信訪局2021年一般公共預(yù)算基本支出的說明

（七）關(guān)于長沙市信訪局2021年“三公”經(jīng)費支出的說明

（八）關(guān)于長沙市信訪局2021年一般公共預(yù)算項目支出表的說明

（九）關(guān)于長沙市信訪局2021年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（十）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

第二部分：長沙市信訪局2021年部門預(yù)算表

1、2021年財政撥款收支總表.xls

2、2021年一般公共預(yù)算支出表.xls

3、2021年一般公共預(yù)算基本支出表.xls

4、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表.xls

5、2021年政府性基金預(yù)算支出表.xls

6、2021年部門收支總表.xls

7、2021年部門收入總表.xls

8、2021年部門支出總表.xls

9、2021年整體支出績效目標(biāo)表.xls

10、2021年項目支出績效目標(biāo)表.xls

第一部分：

長沙市信訪局2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)《中共長沙市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于長沙市信訪局機關(guān)編制調(diào)整有關(guān)事項的通知》（長編辦發(fā) [2019]16號），市信訪局由市委工作機構(gòu)調(diào)整為市政府工作部門。主要職責(zé)：

1、代表市委、市政府受理人民群眾和境外人士給市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待群眾來訪，受理人民群眾通過電話、電報和網(wǎng)絡(luò)反映的信訪事項，為來信來訪群眾提供服務(wù)。

2、承辦中央和國家機關(guān)、省委和省政府、市委和市政府領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)辦、批辦的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實情況；向區(qū)、縣（市）和市直部門交辦信訪事項，督促檢查交辦事項的落實情況。

3、負責(zé)長沙市信訪工作聯(lián)席會議辦公室的日常工作，協(xié)調(diào)處理全市信訪突出問題；協(xié)調(diào)處理全市群眾進京赴省、異地上訪事件和跨省、跨市信訪事項。

4、負責(zé)長沙市信訪事項復(fù)查復(fù)核委員會日常工作，受理、辦理應(yīng)由本級人民政府復(fù)查（復(fù)核）的信訪事項。

5、檢查指導(dǎo)各區(qū)、縣（市)和市直各部門的信訪工作。

6、綜合反映社情民意，為市委、市人民政府決策和指導(dǎo)工作服務(wù)。協(xié)調(diào)涉及人民群眾切身利益的政策制定；監(jiān)督、解決有關(guān)群眾利益政策的落實；糾正損害群眾利益的行為。

7、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我局設(shè)有辦公室、來訪接待處、來信辦理處、網(wǎng)絡(luò)信訪處、督查督辦處、協(xié)調(diào)處、異地接訪處、政策法規(guī)處（復(fù)查復(fù)核辦公室）、群眾工作指導(dǎo)處、機關(guān)總支，共計10個正科級處室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長沙市信訪局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市信訪局部門本級。

三、部門預(yù)算情況說明

（一）關(guān)于長沙市信訪局2021年收支總表的說明

長沙市信訪局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出為一般公共服務(wù)支出。長沙市信訪局2021年收支總預(yù)算1805.99萬元，較2020年收支總預(yù)算1883.51萬元減少77.52萬元，下降4.12%。主要原因是按照中央、省和市關(guān)于過緊日子和厲行節(jié)約的有關(guān)要求，壓減一般性支出預(yù)算，重點壓減了機關(guān)公用經(jīng)費和項目支出經(jīng)費。

（二）關(guān)于長沙市信訪局2021年收入總表的說明

長沙市信訪局2021年收入預(yù)算1805.99萬元，為一般公共預(yù)算撥款收入，占100%，比2020年執(zhí)行數(shù)減少77.52萬元，下降4.12%。主要原因是按照中央、省和市關(guān)于過緊日子和厲行節(jié)約的有關(guān)要求，壓減一般性支出預(yù)算，重點壓減了機關(guān)公用經(jīng)費和項目支出經(jīng)費，無政府性基金預(yù)算撥款。

（三）關(guān)于長沙市信訪局2021年支出總表的說明

長沙市信訪局2021年支出預(yù)算1805.99萬元，其中：基本支出1233.02萬元，占68.27%，比2020年執(zhí)行數(shù)1247.76減少14.44萬元，下降1.16%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。項目支出572.97萬元，占31.73%，比2020年執(zhí)行數(shù)減少57.17萬元，下降9.22%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。

（四）關(guān)于長沙市信訪局2021年財政撥款收支總表的說明

長沙市信訪局2021年財政撥款收支總預(yù)算1805.99萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少77.52萬元，下降4.12%，主要原因是按照中央、省和市關(guān)于過緊日子和厲行節(jié)約的有關(guān)要求，壓減一般性支出預(yù)算，重點壓減了機關(guān)公用經(jīng)費和項目支出經(jīng)費。收入全部為一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款，無政府性基金預(yù)算撥款；支出全部為一般公共服務(wù)支出。

（五）關(guān)于長沙市信訪局2021年一般公共預(yù)算支出表的說明

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

長沙市信訪局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1805.99萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少77.52萬元，下降4.12%。主要原因是按照中央、省和市關(guān)于過緊日子和厲行節(jié)約的有關(guān)要求，壓減一般性支出預(yù)算，重點壓減了機關(guān)公用經(jīng)費和項目支出經(jīng)費。

2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

長沙市信訪局2021年一般公共服務(wù)支出1805.99萬元，占100%。

3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）一般公共服務(wù)支出（類）?政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為1233.02萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)1247.76減少14.44萬元，下降1.16%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）?政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為572.97萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少57.17萬元，下降9.22%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。

（六）關(guān)于長沙市信訪局2021年一般公共預(yù)算基本支出的說明

長沙市信訪局2021年一般公共預(yù)算基本支出1233.02萬元，市指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

其中：人員經(jīng)費1119.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金；

公用經(jīng)費113.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于長沙市信訪局2021年“三公”經(jīng)費支出的說明

長沙市信訪局2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為34萬元，其中：因公出國（境）費6萬元，公務(wù)用車購置及運行費20萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費20萬元），公務(wù)接待費8萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年預(yù)算增加3萬元，上升9.68%，主要原因是預(yù)期2021年接待任務(wù)增加。

（八）關(guān)于長沙市信訪局2021年一般公共預(yù)算項目支出表的說明

2021年項目支出年初預(yù)算572.97萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專項業(yè)務(wù)費。其中：信訪工作及考核獎勵專項175.11萬元，特護期維穩(wěn)工作專項83.28萬元，市級信訪救助資金專項180.5萬元，人民來訪接待中心運行專項92萬元，律師咨詢和心理咨詢服務(wù)專項15萬元，信訪網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護專項27.08萬元。

（九）關(guān)于長沙市信訪局2021年政府性基金預(yù)算支出表的說明

長沙市信訪局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（十）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2021年局本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算113.05萬元，比2020年預(yù)算減少47.12萬元，下降29.44%。主要是落實過緊日子要求，壓減公用經(jīng)費。

2、政府采購情況

2021年長沙市信訪局政府采購預(yù)算總額126萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算60萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算66萬元。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月底，長沙市信訪局共有車輛2輛，其中，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

4、預(yù)算績效情況說明

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年長沙市信訪局整體支出績效目標(biāo)1805.99萬元，其中：基本支出1233.02萬元，項目支出572.97萬元。全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1805.99萬元。

2021年長沙市信訪局項目支出績效目標(biāo)6個，涉及項目支出572.97萬元，其中：信訪工作及考核獎勵專項175.11萬元，特護期維穩(wěn)工作專項83.28萬元，市級信訪救助資金專項180.5萬元，人民來訪接待中心運行專項92萬元，律師咨詢和心理咨詢服務(wù)專項15萬元，信訪網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護專項27.08萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

5、一般性支出情況說明

2021年長沙市信訪局會議費預(yù)算為3萬元，計劃用于召開全省信訪工作視頻會、全市信訪工作會、省市業(yè)務(wù)工作調(diào)度會等，計劃人數(shù)400人，預(yù)算明細為各項會議場租費2萬元、會務(wù)用餐費0.5萬元，其他費用0.5萬元；培訓(xùn)費預(yù)算為5萬元，計劃用于開展全市信訪系統(tǒng)各項工作培訓(xùn)、在職干部赴外地等培訓(xùn)，計劃人數(shù)500人，預(yù)算明細為赴外地培訓(xùn)費用4萬元（含教學(xué)費、住宿費、伙食費、交通費）、各項業(yè)務(wù)管理工作等培訓(xùn)費用1萬元（含租場費、住宿費、伙食費、授課費、打印費）；差旅費預(yù)算20萬元，計劃用于外出調(diào)研、學(xué)習(xí)、匯報工作等，計劃人數(shù)80人；我局無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算。

四、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指長沙市財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是長沙市信訪局行政單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：反映行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。如：長沙市信訪局受理群眾來信、來訪，對信訪案件進行督查督辦等業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的支出。

（四）社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項）：指長沙市信訪局用于殘疾人事業(yè)方面的殘保金支出。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：納入長沙市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指長沙市信訪局用財政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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第二部分：

長沙市信訪局2021年部門預(yù)算表

1、2021年財政撥款收支總表.xls

2、2021年一般公共預(yù)算支出表.xls

3、2021年一般公共預(yù)算基本支出表.xls

4、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表.xls

5、2021年政府性基金預(yù)算支出表.xls

6、2021年部門收支總表.xls

7、2021年部門收入總表.xls

8、2021年部門支出總表.xls

9、2021年整體支出績效目標(biāo)表.xls

10、2021年項目支出績效目標(biāo)表.xls

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公開數(shù)據(jù)—市信訪局預(yù)算公開表.xlsx