目錄

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第一部分長沙市信訪局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分?2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分?2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分??長沙市信訪局概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)《中共長沙市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于長沙市信訪局機(jī)構(gòu)編制調(diào)整有關(guān)事項(xiàng)的通知》（長編委發(fā)〔2019〕16號），長沙市信訪局由市委工作機(jī)構(gòu)調(diào)整為市政府工作部門。

主要職責(zé)：

（一）代表市委、市政府受理人民群眾和境外人士給市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待群眾來訪，受理人民群眾通過電話、電報和網(wǎng)絡(luò)反映的信訪事項(xiàng)，為來信來訪群眾提供服務(wù)。

（二）承辦中央和國家機(jī)關(guān)、省委和省政府、市委和市政府領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)辦、批辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實(shí)情況；向區(qū)、縣（市）和市直部門交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查交辦事項(xiàng)的落實(shí)情況。

（三）負(fù)責(zé)長沙市處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議辦公室的日常工作，協(xié)調(diào)處理全市信訪突出問題；協(xié)調(diào)處理全市群眾進(jìn)京赴省、異地上訪事件和跨省、跨市信訪事項(xiàng)。

（四）負(fù)責(zé)長沙市信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會日常工作，受理、辦理應(yīng)由本級人民政府復(fù)查（復(fù)核）的信訪事項(xiàng)。負(fù)責(zé)加強(qiáng)信訪法制化建設(shè)和政策法規(guī)研究工作。

（五）檢查指導(dǎo)各區(qū)、縣（市）和市直各部門的信訪工作。

（六）綜合反映社情民意，為市委、市人民政府決策和指導(dǎo)工作服務(wù)。協(xié)調(diào)涉及人民群眾切身利益的政策制定；監(jiān)督、解決有關(guān)群眾利益政策的落實(shí)；糾正損害群眾利益的行為。

（七）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。長沙市信訪局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、來訪接待處、來信辦理處、網(wǎng)絡(luò)信訪處、督查督辦處、政策法規(guī)處（復(fù)查復(fù)核辦公室）、協(xié)調(diào)處、異地接訪處、群眾工作指導(dǎo)處、機(jī)關(guān)黨總支。

（二）決算單位構(gòu)成。我局為一級預(yù)算單位，沒有二級機(jī)構(gòu)，從決算單位構(gòu)成看，長沙市信訪局部門決算僅包括局本級決算。

第二部分??部門決算表

第三部分?2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1898.97萬元，與上年相比,減少61.93萬元，減少3.16%。支出總計1898.97萬元，比去年同期減少61.93萬元，減少3.16%。2020年度收入支出均減少，主要是因?yàn)榕c上年相比批量購置辦公家具及設(shè)備款減少。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計1898.97萬元，全部為財政撥款收入，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1898.97萬元，其中：基本支出1511.55萬元，占79.60%；項(xiàng)目支出387.42萬元，占20.40%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1898.97萬元，比去年同期減少61.93萬元，減少3.16%。支出總計1898.97萬元，比去年同期減少61.93萬元，減少3.16%。2020年度收入支出均減少，主要是因?yàn)榕c上年相比批量購置辦公家具及設(shè)備款減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1898.97萬元，占本年支出合計的100%，比去年同期減少61.93萬元，減少3.16%。主要是因?yàn)榕c上年相比批量購置辦公家具及設(shè)備款減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出1898.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1894.06萬元，占99.74%；社會保障和就業(yè)（類）支出4.91萬元，占0.26%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1883.51萬元，支出決算數(shù)為1898.97萬元，完成年初預(yù)算的100.82%。

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1247.46萬元，支出決算為1506.14萬元，完成年初預(yù)算的120.74%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)一方面是由于人員增加；另一方面是因?yàn)槟曛凶芳影才帕瞬糠重斦芸铑A(yù)算。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為631.14萬元，支出決算為384.42萬元，完成年初預(yù)算的60.91%。項(xiàng)目支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目開支為調(diào)撥支出，未在費(fèi)用中體現(xiàn)。

3、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算為0.5萬元。我局被評為決算編報先進(jìn)單位，此項(xiàng)目為市財政局劃撥的先進(jìn)單位獎金，非年初預(yù)算資金。

4、一般公共服務(wù)支出（類）社會保障和就業(yè)支出（款）該科目年初安排財政撥款預(yù)算4.91萬元，支出決算為4.91萬元,完成年初預(yù)算的100%。

5、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。該科目年初未安排財政撥款預(yù)算，支出決算為3萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位被評為全市政法工作先進(jìn)單位，此項(xiàng)目為市政法委劃撥的先進(jìn)單位獎金，非年初預(yù)算資金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1511.55萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1366.67萬元，占基本支出的90.42%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)144.88萬元，占基本支出的9.58%，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為31萬元，支出決算數(shù)為4.44萬元，完成預(yù)算的14.32%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為0萬元，100%未完成預(yù)算。因公出國（境）費(fèi)支出決算與2019年相比沒有變化，均為0萬元，主要是由于2019、2020年均沒有外出考察。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0.15萬元，完成預(yù)算的3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在實(shí)際工作中厲行節(jié)約、嚴(yán)控支出，支出相對較少，與上年相比增加0.09萬元，增長150％，增長的主要原因是本年度接待次數(shù)較上年增加1次，費(fèi)用增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為20萬元，支出決算為4.29萬元，完成預(yù)算的21.45%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只減不增的要求，在預(yù)算編制過程中將多種支出的可能性都考慮進(jìn)來，費(fèi)用相對較高，與上年相比減少1.57萬元，減少27%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，三公經(jīng)費(fèi)費(fèi)用下降，對公務(wù)用車實(shí)行了嚴(yán)格的管理，減少了出車的次數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算4.29萬元，占96.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.15萬元，占3.38%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。因公出國（境）費(fèi)支出決算與2019年相比沒有變化，均為0萬元，主要是由于2019、2020年均沒有外出考察。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.29萬元。其中：公務(wù)用車購置數(shù)為0，支出為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出4.29萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出。截止2020年12月31日，局機(jī)關(guān)開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.15萬元。全年共接待團(tuán)組1批次，來賓10人次，主要用于局機(jī)關(guān)接待外市信訪局來長考察調(diào)研工作發(fā)生的支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

長沙市信訪局2020年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

長沙市信訪局2020年沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營的支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144.88萬元，比2019年115.24萬元增加29.64萬元，上升25.72%，主要是人員的增加。比年初預(yù)算數(shù)160.17減少15.29萬元，減少9.55%，主要是厲行節(jié)約、費(fèi)用支出減少。

十一、一般性支出情況

2020年本部門會議費(fèi)年初預(yù)算為5萬元，支出決算為2.5萬元，主要用于信訪工作調(diào)度會、攻堅年活動推進(jìn)會等租場費(fèi)、餐費(fèi)支出，未完成年初預(yù)算，主要是因?yàn)橐咔橛绊?，會議費(fèi)用支出較少。

培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算5萬元，主要是組織單位干部赴復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)、人民大學(xué)培訓(xùn)餐費(fèi)支出，支出決算為0.77萬元，完成年初預(yù)算的15.4%，用于參加省信訪系統(tǒng)法制化建設(shè)培訓(xùn)、處置非法集資工作培訓(xùn)等，共計2次、80余人參加培訓(xùn)；我局未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和開支。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額19.25萬元，其中：政府采購貨物支出14.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出4.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.25萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.25萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛；領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、中管干部用車0輛，無價值50萬元以上通用設(shè)備、無單位價值100萬以上專用設(shè)備。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效目標(biāo)完成情況。2020年，在市委市政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市信訪局黨組堅持以習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民信訪工作的重要論述為指導(dǎo)，緊扣中央省市委關(guān)于信訪工作決策部署，圍繞“去存量、控增量、嚴(yán)防極端惡性事件”工作目標(biāo)，認(rèn)真受理辦理信訪事項(xiàng)，不斷創(chuàng)新體制機(jī)制，大力推進(jìn)積案化解，全面壓實(shí)工作責(zé)任，全力維護(hù)了群眾合法權(quán)益和全市社會大局和諧穩(wěn)定，較好地完成了績效目標(biāo)。

（二）績效管理實(shí)施情況。市財政局將我局列入2020年全市績效評價單位范圍。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對部門整體支出績效進(jìn)行了評價，覆蓋率達(dá)100%。績效自評結(jié)果顯示，我局2020年度績效目標(biāo)完成較好，嚴(yán)格預(yù)算編制、優(yōu)化預(yù)算執(zhí)行、加強(qiáng)預(yù)算管理，為中心工作的開展提供了有力保障。

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第四部分???名詞解釋

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一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是長沙市信訪局行政單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

三、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。如：長沙市信訪局開展來訪接待、來信辦理等信訪工作業(yè)務(wù)、進(jìn)行信訪網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及開展群眾工作的項(xiàng)目支出等。

四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入長沙市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指長沙市市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分?附?件

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附件：2020年度長沙市信訪局整體支出績效自評報告

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長沙市信訪局

2021年9月22日

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2020年度長沙市信訪局整體支出

績效自評報告

單位名稱（蓋章）：長沙市信訪局

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一、部門概況

（一）部門基本情況

1.部門職責(zé)。根據(jù)《中共長沙市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于長沙市信訪局機(jī)關(guān)編制調(diào)整有關(guān)事項(xiàng)的通知》（長編辦發(fā)〔2019〕16號），市信訪局由市委工作機(jī)構(gòu)調(diào)整為市政府工作部門。主要職責(zé)：

（1）代表市委、市政府受理人民群眾和境外人士給市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待群眾來訪，受理人民群眾通過電話、電報和網(wǎng)絡(luò)反映的信訪事項(xiàng)，為來信來訪群眾提供服務(wù)。（2）承辦中央和國家機(jī)關(guān)、省委和省政府、市委和市政府領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)辦、批辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實(shí)情況；向區(qū)、縣（市）和市直部門交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查交辦事項(xiàng)的落實(shí)情況。（3）負(fù)責(zé)長沙市處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議辦公室的日常工作，協(xié)調(diào)處理全市信訪突出問題；做好駐京接訪勸返相關(guān)工作，協(xié)調(diào)處理全市群眾進(jìn)京赴省、異地上訪事件和跨省、跨市信訪事項(xiàng)。（4）負(fù)責(zé)長沙市信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會日常工作，受理、辦理應(yīng)由本級人民政府復(fù)查（復(fù)核）的信訪事項(xiàng)。（5）檢查指導(dǎo)各區(qū)、縣（市）和市直各部門的信訪工作。（6）綜合反映社情民意，為市委、市人民政府決策和指導(dǎo)工作服務(wù)。協(xié)調(diào)涉及人民群眾切身利益的政策制定。監(jiān)督、解決有關(guān)群眾利益政策的落實(shí)；糾正損害群眾利益的行為。（7）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成。我局設(shè)有辦公室、來訪接待處、來信辦理處、網(wǎng)絡(luò)信訪處、督查督辦處、協(xié)調(diào)處、異地接訪處、政策法規(guī)處（復(fù)查復(fù)核辦公室）、群眾工作指導(dǎo)處、機(jī)關(guān)總支，共計10個正科級處室。長沙市信訪局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位。

3.部門2020年工作要點(diǎn)。2020年是全面建成小康社會、實(shí)現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)的收官之年，也是十三五規(guī)劃和脫貧攻堅的決勝之年。今年全市信訪工作總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民信訪工作的重要思想，緊緊圍繞市委市政府中心工作大局，貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對信訪工作“三到位一處理”的總要求，以“去存量、控增量、嚴(yán)防極端惡性事件”為目標(biāo)，強(qiáng)化工作舉措，壓實(shí)工作責(zé)任，不斷提升新時代信訪工作規(guī)范化、法治化、信息化水平。今年全市信訪工作主要做好以下六項(xiàng)工作。一是強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)。二是加強(qiáng)信訪源頭治理。三是夯實(shí)信訪基層基礎(chǔ)。四是推動信訪問題化解。五是健全信訪工作機(jī)制。六是加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)。

（二）部門整體支出情況

2020年長沙市信訪局財政撥款收支總預(yù)算1883.51萬元，實(shí)際支出總額1898.97萬元，其中，基本支出1511.55萬元，項(xiàng)目支出387.42萬元。主要用于化解信訪積案；受理信訪事項(xiàng)、復(fù)查（復(fù)核）信訪事項(xiàng)、承辦中央以及省市政府轉(zhuǎn)辦、批辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查各區(qū)縣和市直部門交辦事項(xiàng)的落實(shí)情況；接待群眾來訪，為來信來訪群眾提供服務(wù)，并負(fù)責(zé)市聯(lián)席辦的日常工作，綜合社情民意，為市委、市人民政府決策和指導(dǎo)工作服務(wù)，糾正損害群眾利益的行為，推進(jìn)信訪工作的規(guī)范化、法治化和科學(xué)化。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出

1.基本支出用途?；局С霭藛T經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分，其中，人員經(jīng)費(fèi)主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

2.基本支出情況。2020年基本支出1511.55萬元，比去年同期1366.41萬元，增加145.14萬元，上升10.62％，主要由于人員數(shù)量增加和人員費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的提升。

其中，人員經(jīng)費(fèi)1366.67萬元，較去年同期1251.18萬元增加115.49萬元，上升9.23%，主要是人員數(shù)量的增加。公用經(jīng)費(fèi)支出144.88萬元，較去年同期115.24萬元增加29.64萬元，上升25.72%，上升的主要原因：疫情期間機(jī)關(guān)購防疫用品及社區(qū)防疫期間購防疫用品、慰問費(fèi)等。搬遷人民來訪接待中心后，辦公面積增加，運(yùn)行成本上升。

“三公經(jīng)費(fèi)”使用管理情況。2020年我局“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.44萬元，較去年同期5.93萬元，減少1.49萬元，下降25.13%，主要由于厲行節(jié)約。出國費(fèi)：本年未組織人員出國考察，因公出國（境）費(fèi)為0萬元，與去年相比無變化。公務(wù)接待費(fèi)：本年支出總額為0.15萬元，比去年同期0.06萬元增加0.09萬元，上升150%。上升的主要原因：本年接待次數(shù)上升，接待人數(shù)增加。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：本年支出總額為4.29萬元，比去年同期5.86萬元減少1.57萬元，下降26.79%。下降的主要原因：由于厲行節(jié)約。

3.基本支出管理情況。2020年我局按照市財政“過緊日子”的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)了基本支出管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，壓減一般性支出，調(diào)整經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)。具體措施如下：

一是完善了財務(wù)制度。我局修訂了《物資管理制度》、《經(jīng)費(fèi)申報審批制度》，細(xì)化了物資采購、入庫、驗(yàn)收程序，有效規(guī)范物資管理，同時明確了現(xiàn)金支付的8種情形，完善了經(jīng)費(fèi)使用規(guī)定；

二是壓減了一般性支出。在經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，我局按照“有保有壓”的要求，深度調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)。重點(diǎn)保障防疫資金、局業(yè)務(wù)中心工作支出，減少了非剛性支出、局機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。2020年減少了茶葉、花卉、辦公用品采購、報刊訂閱等費(fèi)用支出，一般性支出整體較上年減少20%以上；防疫支出4.83萬元，“領(lǐng)導(dǎo)接訪下訪”、“積案化解”等中心工作得到有效保障。

三是嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理。實(shí)行因公出國(境)經(jīng)費(fèi)申報核銷制度。根據(jù)我市統(tǒng)一安排，局機(jī)關(guān)干職工有出國考察任務(wù)的，需提供外事辦的審批單據(jù)，按照出入境管理要求由辦理出國(境)費(fèi)證照領(lǐng)取和審批手續(xù)，嚴(yán)格按照我市出國(境)費(fèi)管理辦法開支費(fèi)用，超標(biāo)準(zhǔn)部分不予報銷。嚴(yán)格控制公車購置及運(yùn)行費(fèi)用。公車購置嚴(yán)格執(zhí)行審批程序，購置車輛不得超出單位公車編制，公車運(yùn)行費(fèi)用實(shí)行單車統(tǒng)計，每季度形成“四費(fèi)公開明細(xì)表”，報告每臺車的費(fèi)用開支情況。要按照我局公車使用管理制度管理使用公車，嚴(yán)禁公車私用。公務(wù)接待費(fèi)用結(jié)算票據(jù)，要填寫《公務(wù)接待明細(xì)單》，提供對方單位來函，嚴(yán)禁以舉辦會議、培訓(xùn)為名，列支、轉(zhuǎn)移、隱匿接待費(fèi)開支。定期公開“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況。局辦公室將“三公”、“四費(fèi)”支出情況在局公示欄公示，每季度公開一次，接受詢問和監(jiān)督。

（二）項(xiàng)目支出

1.項(xiàng)目支出情況。2020年我局項(xiàng)目支出387.42萬元，比去年同期594.49萬元，減少207.07萬元，下降34.83%，項(xiàng)目支出減少一方面是由于根據(jù)財政要求，部分信訪救助資金由原來的轉(zhuǎn)賬支付轉(zhuǎn)變?yōu)橛墒胸斦{(diào)撥支出，減少了支出；另一方面是2019年我局搬遷人民來訪接待中心，集中購置辦公設(shè)備一批，支出相對較大。

2.項(xiàng)目支出管理情況。

項(xiàng)目資金按相關(guān)會計準(zhǔn)則和會計制度的規(guī)定實(shí)行會計核算，項(xiàng)目支出申請審批手續(xù)規(guī)范。

具體管理情況如下：

（1）壓實(shí)工作責(zé)任。專項(xiàng)資金實(shí)施“誰使用、誰管理；誰使用、誰負(fù)責(zé)”原則。辦公室牽頭負(fù)責(zé)信訪工作資金的管理使用；協(xié)調(diào)處、異地接訪處牽頭負(fù)責(zé)特護(hù)期維穩(wěn)資金的管理使用；網(wǎng)絡(luò)信訪處牽頭負(fù)責(zé)信訪網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)資金的管理使用；政策法規(guī)處牽頭負(fù)責(zé)市級信訪救助資金的管理使用。

（2）規(guī)范資金申報。牽頭處室在每年9月1日前，將本處室牽頭負(fù)責(zé)的專項(xiàng)下年度預(yù)算情況報辦公室；如預(yù)算費(fèi)用較本年度增加，須同時提供預(yù)算增加的政策文件等依據(jù)，并配合辦公室做好與市財政局銜接溝通工作。辦公室匯總各專項(xiàng)資金預(yù)算情況，經(jīng)局黨組會研究審批同意后，9月30日前統(tǒng)一向市財政局提交下年度預(yù)算申請。各專項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)以市財政局正式批復(fù)為準(zhǔn)。

（3）嚴(yán)格審批程序。(一)普通專項(xiàng)資金。牽頭處室對普通專項(xiàng)資金的管理、使用、調(diào)撥等負(fù)責(zé)。普通專項(xiàng)資金的使用，按照市信訪局財務(wù)審批及報賬支付制度執(zhí)行；普通專項(xiàng)資金的調(diào)撥，按照《調(diào)撥資金審批流程》執(zhí)行。(二)重點(diǎn)專項(xiàng)資金。牽頭處室對重點(diǎn)專項(xiàng)資金的管理、使用、調(diào)撥等負(fù)責(zé)。牽頭處室要對照市財政局相關(guān)管理規(guī)定，結(jié)合工作實(shí)際，對口制定本重點(diǎn)專項(xiàng)資金管理辦法，明確資金使用原則、適用范圍、審批程序、監(jiān)督管理等內(nèi)容。重點(diǎn)專項(xiàng)資金管理辦法經(jīng)局黨組會研究同意后印發(fā)。

（4）加強(qiáng)績效管理。市財政局每年組織對市直部門專項(xiàng)資金使用管理情況進(jìn)行績效評估考核。市信訪局專項(xiàng)資金績效評估考核迎檢工作由牽頭處室對口分別負(fù)責(zé)。各專項(xiàng)資金牽頭處室應(yīng)對照市財政局績效評估要求，認(rèn)真編制項(xiàng)目績效目標(biāo)，提供詳細(xì)項(xiàng)目資金使用管理及產(chǎn)出效益的數(shù)據(jù)資料。重點(diǎn)項(xiàng)目資金的歸檔資料須突出資金來龍去脈、審批程序、社會效益等核心內(nèi)容。

三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況

項(xiàng)目管理情況

項(xiàng)目由我局主管和負(fù)責(zé)組織，根據(jù)單位年初制定的工作計劃、績效目標(biāo)以及各專項(xiàng)資金管理辦法等文件開展各項(xiàng)工作，項(xiàng)目工作按計劃完成。具體情況如下：

（1）設(shè)定工作目標(biāo)。2020年初，根據(jù)省、市工作要求，我局制定了《2020年信訪工作要點(diǎn)》，明確了以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民信訪工作的重要思想，緊緊圍繞市委市政府中心工作大局，貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對信訪工作“三到位一處理”的總體工作要求，以“去存量、控增量、嚴(yán)防極端惡性事件”為工作目標(biāo)，提出了“強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)、加強(qiáng)信訪源頭治理、夯實(shí)信訪基層基礎(chǔ)、推動信訪問題化解、健全信訪工作機(jī)制、加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)”六個方面的工作思路。

（2）分解工作任務(wù)。結(jié)合工作計劃，我局細(xì)化了工作任務(wù)，從業(yè)務(wù)層面和經(jīng)費(fèi)管理層面分別設(shè)置了工作指標(biāo)。業(yè)務(wù)工作層面，按照市績效考核要求，將總體工作要求分解為“保目標(biāo)穩(wěn)民生促發(fā)展、主職主責(zé)、自身建設(shè)”三大方面共16項(xiàng)考核指標(biāo)，每項(xiàng)考核指標(biāo)分別明確了分值，總分共計100分。同時將每項(xiàng)考核指標(biāo)分解至各處室，明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人；經(jīng)費(fèi)管理層面，按照市財政績效評價要求，在編報預(yù)算的過程中，編制了2020年整體支出績效目標(biāo)、2020年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，其中整體目標(biāo)表覆蓋全部預(yù)算收入1883.51萬元，項(xiàng)目支出績效目標(biāo)包含全部專項(xiàng)資金631.14萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)在設(shè)置的過程中以專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為主體，對每個專項(xiàng)的實(shí)施計劃、保障措施、產(chǎn)出成果等進(jìn)行逐項(xiàng)細(xì)分，以定性指標(biāo)、定量指標(biāo)的形式對產(chǎn)出進(jìn)行了細(xì)化評價。

（3）把控項(xiàng)目進(jìn)度。每季度各處室將各項(xiàng)目本季工作進(jìn)展和指標(biāo)完成情況報局辦公室匯總，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后向市績效辦報送各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)施完成情況。在經(jīng)費(fèi)管理方面，我局對各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計，針對工作開展情況管理經(jīng)費(fèi)使用，確保經(jīng)費(fèi)開支與業(yè)務(wù)開展同步推進(jìn)。

（4）實(shí)施年終考核。年度工作完成后，市委組織部牽頭對我局開展年度績效考核，在聽取匯報、查驗(yàn)資料、綜合測評、考察談話的基礎(chǔ)上對我局各項(xiàng)指標(biāo)完成情況進(jìn)行評分，給予綜合評價，評價結(jié)果與年度獎金掛鉤。在經(jīng)費(fèi)管理層面，我局結(jié)合經(jīng)費(fèi)使用情況，對照各項(xiàng)目指標(biāo)進(jìn)行了績效自評，重點(diǎn)對指標(biāo)完成情況、預(yù)算執(zhí)行情況以及經(jīng)費(fèi)使用過程中存在的相關(guān)問題進(jìn)行了全面梳理，相關(guān)結(jié)果報市財政局，作為下年度經(jīng)費(fèi)安排的重要依據(jù)。

監(jiān)督檢查情況

(1)公示公開。根據(jù)市財政局財務(wù)公開要求，2020年我局嚴(yán)格按照公開要求將2020年預(yù)算、決算報表及說明在政府門戶網(wǎng)站和部門門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公示，主動接受社會監(jiān)督；每季度將“三公”經(jīng)費(fèi)及“四費(fèi)”明細(xì)情況在局公示欄進(jìn)行公示，公務(wù)接待細(xì)化至批次人數(shù)，接受機(jī)關(guān)干部的監(jiān)督。

(2)監(jiān)督檢查。2020年，我局認(rèn)真做好巡察整改工作，相關(guān)問題均按時銷號。9月，市巡察組對我局的巡察整改檢查工作進(jìn)行了“回頭看”，在給予肯定的基礎(chǔ)上提出了“財務(wù)制度需進(jìn)一步完善”、“部分費(fèi)用支出仍需規(guī)范”等要求，相關(guān)問題已按要求整改到位。

四、資產(chǎn)管理情況

為了加強(qiáng)資產(chǎn)使用的計劃性，提高資金使用效率，我局嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)計劃管理制度，在資產(chǎn)管理方面主要采取了以下幾方面措施：

（一）壓實(shí)工作責(zé)任。資產(chǎn)數(shù)量多，流動性大，必須壓實(shí)處室管理責(zé)任才能將我局資產(chǎn)真正管好用好。在我局資產(chǎn)的日常管理過程中，資產(chǎn)卡片登記、日常管理、申請更換、申報購置都以處室為單位，由處長把關(guān)簽字，較好地實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)的日常管理，2020年我局購置固定資產(chǎn)18.3萬元。

（二）編報資產(chǎn)計劃。根據(jù)我市資產(chǎn)管理要求，我局每年12月收集各處室資產(chǎn)購置意見，結(jié)合現(xiàn)有資產(chǎn)情況、資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)編報《資產(chǎn)需求計劃表》，形成下年度的資產(chǎn)購置需求，提高資產(chǎn)購買的計劃性。

（三）開展資產(chǎn)清查。為盤清家底，我局對人民來訪接待中心的資產(chǎn)進(jìn)行了集中清查。此次清查以“賬實(shí)相符、一卡一物、處置規(guī)范、配置科學(xué)”為原則，將我局2000余件資產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行了全面清點(diǎn)。經(jīng)過“清理準(zhǔn)備、清點(diǎn)核對、調(diào)撥處置、賬實(shí)匹配”四個階段，將局雜物間的物品進(jìn)行了全面清理，不留死角；完成了6筆共計400件資產(chǎn)的賬務(wù)劃撥手續(xù)，將在用資產(chǎn)全部張貼了標(biāo)簽，做到“一卡識別、賬實(shí)匹配”。同時，建立了長效管理機(jī)制，修訂了局《資產(chǎn)管理制度》，明確了資產(chǎn)管理責(zé)任。此次清查，進(jìn)一步規(guī)范了我局資產(chǎn)管理、有效提升了資產(chǎn)管理水平。

（四）完成資產(chǎn)處置。嚴(yán)格按照我市資產(chǎn)管理有關(guān)的規(guī)定，對我局資產(chǎn)的行為按程序進(jìn)行審批。要求新購置及盤盈資產(chǎn)及時入賬，以免造成國有資產(chǎn)流失；對于申請報廢的固定資產(chǎn)，堅持實(shí)地查看，核對實(shí)物與賬面是否一致，是否達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)，將資產(chǎn)回收后按估算價值找對應(yīng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行處置，最大限度實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的剩余價值。固定資產(chǎn)處置4筆共計1546件58.96萬元，其中：通用設(shè)備34.89萬元，家具用具24.07萬元。在資產(chǎn)處置過程中嚴(yán)格按照申報—審批—財政委托公司查看—處置—銷賬的流程進(jìn)行。

五、政府性基金預(yù)算支出情況

無此類情況。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

無此類情況。

社會保險基金預(yù)算支出情況

無此類情況。

八、部門整體支出績效情況

長沙市信訪局2020年度較好完成了年度績效目標(biāo)，對營造和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境起到了積極作用，年度內(nèi)沒有出現(xiàn)重大輿情惡性事件。

（一）資金管理較為規(guī)范。長沙市信訪局經(jīng)費(fèi)管理制度健全，近年來多次修改財務(wù)管理制度，制度從最初的6個方面延展至目前的10個方面，涉及“預(yù)申報、費(fèi)用報銷、資金調(diào)撥、信訪救助”等方面，可操作性強(qiáng)。資金實(shí)行預(yù)先審批制度，重要經(jīng)費(fèi)支出事項(xiàng)均要局黨組集體討論通過。

（二）費(fèi)用較去年同期明顯下降。長沙市信訪局2020年我局“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.44萬元，較去年同期5.93萬元，減少1.49萬元，下降25.13%，一般性支出較去年同期下降20%，厲行節(jié)約成效明顯。

（三）資金使用效益性較高。2020年，市信訪局緊扣“去存量、控增量、嚴(yán)防極端惡性事件”的工作總要求，認(rèn)真受理辦理群眾信訪事項(xiàng)，大力推進(jìn)信訪積案化解，不斷創(chuàng)新信訪工作體制機(jī)制，全面壓實(shí)信訪工作責(zé)任。信訪工作基層基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)，信訪問題有效化解，群眾合法權(quán)益有效維護(hù)，信訪工作規(guī)范化、法治化、信息化水平大幅提升。

1.信訪形勢平穩(wěn)可控。一是信訪總量有所下降。2020年，我市群眾到各級信訪共52474人次（件），同比下降11.3%。二是各級走訪明顯下行。2020年，我市群眾進(jìn)京非接待場所登記39人次，同比下降67.5%。

2.信訪問題有效化解。一是積極開展“領(lǐng)導(dǎo)接訪下訪推動矛盾化解”攻堅年活動。一年來，全市共化解各類信訪突出問題2000余件次。其中，國家信訪局交辦我市的7件“四重攻堅”信訪突出事項(xiàng)，全部簽訂息訪息訴承諾書。省信訪局交辦我市9件“四重攻堅”信訪突出事項(xiàng)，已有7件簽訂息訪息訴承諾書，剩余2件認(rèn)可程序辦結(jié)。市本級交辦的118件“四重攻堅”信訪突出事項(xiàng)化解113件，化解率為95.8%，全年共化解信訪積案154件。我市經(jīng)驗(yàn)做法得到了中央和省委省政府充分肯定，國家信訪局《人民信訪》、省政府辦公廳《政務(wù)要情與交流》、省信訪聯(lián)席辦《工作簡報》專門發(fā)文予以推介。二是狠抓重點(diǎn)領(lǐng)域信訪問題專項(xiàng)治理。全市全年共化解房地產(chǎn)辦證難問題75件次（項(xiàng)目），涉及群眾38465戶，我市的經(jīng)驗(yàn)做法在全省信訪工作會上被典型推介。

3.依法治訪深入推進(jìn)。一是強(qiáng)化法制宣傳教育。以《信訪條例》修訂實(shí)施15周年為契機(jī)，在全市開展“信訪法治和網(wǎng)上信訪”宣傳月活動。二是堅持依法處訪。全年共接談復(fù)查復(fù)核群眾103批349人次，妥善處理復(fù)查復(fù)核信訪事項(xiàng)58件次。三是強(qiáng)化信訪源頭治理。大力推進(jìn)“三無”區(qū)縣（市）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（社區(qū)）創(chuàng)建活動，全面強(qiáng)化信訪源頭預(yù)防，符合創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)的“三無”街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）有108個，“三無”社區(qū)（村）1261個。四是強(qiáng)化涉訪違法行為處置。不斷強(qiáng)化涉穩(wěn)信息研判預(yù)警，全年共全面排查梳理信訪領(lǐng)域重點(diǎn)社會穩(wěn)定風(fēng)險隱患62個，收到或排查信訪預(yù)警信息35條，有效防范、化解、管控各類風(fēng)險隱患。

4.信訪機(jī)制不斷健全。一是堅持領(lǐng)導(dǎo)接訪常態(tài)化。充分發(fā)揮市級領(lǐng)導(dǎo)示范引領(lǐng)作用，由2名市級領(lǐng)導(dǎo)定點(diǎn)聯(lián)系1個區(qū)縣（市），通過下沉一線、調(diào)度協(xié)調(diào)、組織專會等形式，將“坐門等訪”變?yōu)橄鲁炼皆L、接訪處訪，深入基層發(fā)現(xiàn)問題、研究問題、解決問題，截至目前，20名市級領(lǐng)導(dǎo)共推動處理信訪突出問題61件，成功化解46件。二是強(qiáng)化信訪督查督辦機(jī)制。開展重點(diǎn)時段專項(xiàng)督查，在全國兩會等重點(diǎn)時間節(jié)點(diǎn)，到各區(qū)縣（市）實(shí)地督查信訪工作責(zé)任落實(shí)情況，推動落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)接訪包案、屬地穩(wěn)控、矛盾排查等工作，切實(shí)有效地維護(hù)了人民群眾的合法權(quán)益，為助力全市項(xiàng)目建設(shè)和服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。三是落實(shí)信訪責(zé)任追究機(jī)制。對信訪責(zé)任落實(shí)不好、信訪問題解決不力、信訪積案久拖不辦、信訪總量居高不下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管。創(chuàng)新建立了接訪調(diào)度工作提示函制度，對接訪不力的單位或部門進(jìn)行提醒，切實(shí)壓實(shí)單位主體責(zé)任。

5.履職能力明顯提升。一是狠抓思想政治建設(shè)。將政治建設(shè)擺在重要位置，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和以及省市委全會精神。二是加強(qiáng)基層組織建設(shè)。牢固樹立“抓好黨建就是最大的政績”理念，認(rèn)真落實(shí)基層黨建責(zé)任制，層層簽訂黨建責(zé)任書，壓實(shí)黨建工作職責(zé)。三是嚴(yán)格選人用人。對照市委巡察組指出的選人用人方面17個問題，逐項(xiàng)抓好整改落實(shí)，制定并出臺了《機(jī)關(guān)人事管理制度》和《干部任免工作程序規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定。四是深化黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”，全局全年沒有發(fā)生一起黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違紀(jì)違法事件。

九、存在的問題及原因分析

1.專項(xiàng)資金管理制度的執(zhí)行有待進(jìn)一步完善，資金使用還需進(jìn)一步規(guī)范，案件辦結(jié)率和社會滿意度有待提高等問題。

2.資金使用預(yù)算需更加精細(xì)。由于工作安排與預(yù)算編報之間不同步，工作部署往往滯后于預(yù)算安排，造成在編報預(yù)算的過程中前瞻性和準(zhǔn)確性不夠。2020年信訪救助資金使用比例相對較低，2021年需進(jìn)一步提高資金使用效益。

3.項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)計還需優(yōu)化。對項(xiàng)目支出績效數(shù)量目標(biāo)和時效目標(biāo)的設(shè)置進(jìn)行了具體化分析。但將績效目標(biāo)的衡量細(xì)化分解成具體績效指標(biāo)的工作還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

十、下一步改進(jìn)措施

（一）細(xì)化績效目標(biāo)。加強(qiáng)績效管理，明確績效目標(biāo)，對目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化量化分解，發(fā)揮績效監(jiān)督作用。

（二）提高資金效率。強(qiáng)化業(yè)務(wù)工作的計劃性，按計劃開展各項(xiàng)工作，以加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效率。

（三）強(qiáng)化制度執(zhí)行。一是加強(qiáng)加班用餐審批管理。加班用餐應(yīng)按規(guī)定由加班工作人員填寫加班用餐審批表，逐級審批后方可報賬；二是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出申報審批。經(jīng)費(fèi)開支應(yīng)由經(jīng)辦處室按規(guī)定填寫經(jīng)費(fèi)申報審批表，經(jīng)恰當(dāng)權(quán)限審批后，作為報賬依據(jù)。

（四）加強(qiáng)資產(chǎn)管理。加強(qiáng)資產(chǎn)購置的計劃性，提高資金使用效率，嚴(yán)格預(yù)算管理。對達(dá)到報廢年限的資產(chǎn)情況和購置需求及配置限額、配置標(biāo)準(zhǔn)一并報告黨組，確保機(jī)關(guān)日常辦公需要充分滿足的同時符合資產(chǎn)管理規(guī)定。新購置及盤盈資產(chǎn)及時入賬，以免造成國有資產(chǎn)流失。

十一、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

1、全面實(shí)行績效目標(biāo)管理。按照市本級預(yù)算績效管理要求，我局整體支出績效目標(biāo)1883.51萬元，其中：基本支出1252.37萬元，項(xiàng)目支出631.14萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1883.51萬元。

2、主動公開結(jié)果。認(rèn)真完成績效目標(biāo)編制、績效自評工作，相關(guān)資料及評價結(jié)果報市財政局備案，并按要求在政府門戶網(wǎng)站及局門戶網(wǎng)站進(jìn)行公示，接收社會監(jiān)督。

3、在公開績效評價報告后，及時將財政對我局績效評價工作的意見、評分等級及相關(guān)問題向局領(lǐng)導(dǎo)報告，將績效評價結(jié)果作為我局制定政策和改進(jìn)管理的重要依據(jù)，在后續(xù)工作過程中制定切實(shí)可行的整改措施并落實(shí)到位。

4、在預(yù)算資金申報、日常資金管理方面以績效評價結(jié)果為依據(jù)。在日常資金管理過程中，注意提高資金使用效率，對預(yù)算執(zhí)行率偏低或工作任務(wù)已暫停的專項(xiàng)，減少下年預(yù)算安排，2020年，我局在編報預(yù)算的過程中主動減少專項(xiàng)390萬元。

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長沙市信訪局

2021年3月19日

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