時間：2020-01-21 11:21:40來源：市地方志編纂室
目錄
第一部分 長沙市地方志編纂室2020年部門預算說明
一、部門職能職責
二、機構設置及部門預算單位構成
三、部門預算收支總體情況
1．收入預算
2．支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算情況
1．基本支出
2．項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
1．機關運行經費
2．“三公”經費預算
???3．一般性支出情況
4．政府采購情況
5．國有資產占有情況
???6.預算績效管理情況
??7.政府購買服務情況8.關于單位名稱更名事項的說明
七、名詞解釋
1.機關運行經費
2.“三公”經費
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、項目支出績效目標表
第一部分：
長沙市地方志編纂室2020年部門預算說明
一、部門職能職責
（一）貫徹執行國務院《地方志工作條例》《湖南省實施<地方志工作條例>辦法》，擬定長沙市地方志的編修工作政策和規定。
（二）擬定長沙市地方志工作規劃、組織協調、督促指導全市的地方志工作。
（三）在市委領導，市人民政府主持下，組織有關專家編修《長沙市志》、部門志、專業志及市志叢書，并負責其發行工作。
（四）組織編纂地方綜合年鑒，指導各區、縣（市）的年鑒編纂工作，編輯、出版、發行《長沙年鑒》，開展地方綜合年鑒的理論研討。
（五）負責對各部門和各區、縣（市）的修志工作進行督查和業務指導；建設地方志資料庫和地方志網站，推動地方志工作的信息化建設；合理開發利用地方志資源。
（六）收集、整理、保存和研究長沙地方文獻和市情資料，組織整理舊志，推動地方志理論研究。
（七）組織修志編撰人員的業務培訓；組織對地方志稿的評審、出版、評獎；負責開展全市讀志、用志工作。
（八）承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、機構設置及部門預算單位構成
（一）內設機構設置
長沙市地方志編纂室內設機構級別按長編辦發﹝2013﹞156號文件確定。內設機構4個：綜合處、市志處、年鑒處（加掛《長沙年鑒》編輯部）、業務指導處。
長沙市地方志編纂室全額撥款事業編制為23名（含離退休人員管理服務編制1名、機關后勤服務事業編制2名）。其中主任1名，副主任2名，處長領導職數5名（含機關黨支部專職副書記1名），副處長領導職數4名。長沙市地方志編纂室參照《中華人民共和國公務員法》管理。
單位實有在職人員為23人：正處級1人、副處級6人、正科級8人、副科級5人、科員1人，工勤人員2人。離休干部2人，退休干部15人。全辦在職及離退休人員共40人。另有參照中級雇員待遇的特聘副主編5人，編外合同制初級雇員10人。
本單位車輛編制數為2臺，實有小車2臺。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，市地方志編纂室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有本級。
三、部門預算收支總體情況
2020年部門預算包括本級預算。收入僅包括一般公共預算收入，無政府性基金收入；支出既包括保障機關基本運行的經費，也包括經常性業務專項經費。
（一）收入預算，2020年年初預算數1086.76萬元，其中，一般公共預算撥款1086.76萬元，政府性基金預算撥款0萬元。收入較去年增加200.63萬元，主要原因是2020年新增一名在職人員以及在職人員社保基數、公積金基數調增，同時增加了《長沙市志（1988-2012）》和《湖南鄉鎮簡志·長沙市卷》印刷出版工作的專項經費。
（二）支出預算，2020年年初預算數1086.76萬元，其中，一般公共服務支出1086.76萬元。支出較去年增加200.63萬元，主要原因是2020年新增一名在職人員以及在職人員社保基數、公積金基數調增，同時增加了《長沙市志（1988-2012）》和《湖南鄉鎮簡志·長沙市卷》印刷出版工作的專項經費。
四、一般公共預算撥款支出預算情況
????2020年本部門一般公共預算撥款支出預算1086.76萬元，其中，一般公共服務支出1084.25萬元，占99.77%；社會保障和就業支出2.51萬元,占0.23%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年初預算數為784.9萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費685.27萬元以及辦公費、工會經費、其他交通費、印刷費、郵電費等日常公用經費99.63萬元。
（二）項目支出：2020年年初預算數為301.86萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中：市志資料年報工作專項經費支出13.68萬元，志鑒編撰經費支出180.18萬元，新增《長沙市志（1988-2012）》和《湖南鄉鎮簡志·長沙市卷》印刷出版工作的專項經費108萬元。項目經費主要用于第二輪長沙市志編纂工作,《長沙年鑒（2020）》的編輯出版工作,《長沙年鑒》年度人物、年度事件評選工作,地方志年報資料收集、審核、存檔，指導督查全市修志工作、指導特色志、鄉鎮簡志編纂修工作，《長沙市志（1988-2012）》出版和《湖南鄉鎮簡志·長沙市卷》印刷出版工作，《長沙史志》的編輯出版工作，《長沙文庫》的編輯出版工作，長沙方志網及方志長沙微信公眾號的運行維護工作等方面。
???五、政府性基金預算支出
????2020年市地方志編纂室無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
???（一）機關運行經費
2020年只有長沙市地方志編纂室本級一家參公管理事業單位的機關運行經費：當年一般公共預算財政撥款99.63萬元，比2019年增加19.02萬元，上漲23.6%，主要原因是2020年納入了10名初級雇員和5名中級雇員的公用經費，所以機關運行經費相應增加。
???（二）“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為15萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費3萬元。 2020年“三公”經費預算與2019年“三公”經費預算一致。
???（三）一般性支出情況
????2020年本單位會議費預算17萬元，擬召開《長沙市志（1988-2012）》省級評審會、《長沙市開發區圖志》推進會、區縣綜合年鑒2020年評議評審會、《長沙年鑒》2019年度人物年度事件評選會議，人數約400人，內容為《長沙市志（1988-2012）》評審、推進《長沙市開發區圖志》出版、區縣綜合年鑒2020年評議評審、《長沙年鑒》2019年度人物年度事件評選；
????培訓費預算3萬元，擬開展長沙市地方志編纂室業務培訓，人數約190人，內容為長沙市地方志編纂室業務培訓。
???（四）政府采購情況
2020年市地方志編纂室政府采購預算總額106.5萬元，其中：政府采購貨物預算8萬元，政府采購服務預算98.5萬元，政府采購工程預算0萬元。
???（五）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛， 其中：一般公務用車2輛; 單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100 萬元以上專用備0臺(套)。
2020年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備和單位價值200萬元以上大型設備。
???（六）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年市地方志編纂室項目支出301.86萬元，編報50萬元以上的績效目標的項目共2個，涉及項目支出288.18萬元，其中：志鑒編撰專項項目180.18萬元；《長沙市志（1988-2012）》和《湖南鄉鎮簡志·長沙市卷》印刷出版工作的專項項目108萬元，全部實行項目支出績效目標管理。根據財政有關要求，我室以績效目標實現為導向，進一步加強了制度建設，提升自評質量，積極完成了本單位的績效自評工作，撰寫年度績效評價報告，根據自評結果顯示，預算績效管理情況較為理想。
???（七）政府購買服務情況
2020年市地方志編纂室沒有政府購買服務的支出。
???（八）關于單位名稱更名事項的說明
2019年長沙市實行機構改革，根據長辦發〔2019〕1號文件和長編委發〔2019〕1號文件要求，于2019年4月2日，我室單位名稱由長沙市地方志辦公室正式更名為長沙市地方志編纂室。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、項目支出績效目標表
長沙市地方志編纂室
2020年1月21日