時(shí)間：2021-02-24 12:24:49來源：長沙市地方志編纂室
?目錄
第一部分?長沙市地方志編纂室2021年部門預(yù)算說明
一、部門職能職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門預(yù)算收支總體情況
???1．收入預(yù)算
???2．支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
1．基本支出
2．項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2．“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3．政府采購情況
4．國有資產(chǎn)占有情況
5．預(yù)算績效管理情況
6.一般性支出情況說明
7.?政府性基金預(yù)算支出
8.政府購買服務(wù)情況
六、名詞解釋
???1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
???2.“三公”經(jīng)費(fèi)
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分：
長沙市地方志編纂室2021年部門預(yù)算說明
一、部門職能職責(zé)
????（一）貫徹執(zhí)行國務(wù)院《地方志工作條例》《湖南省實(shí)施<地方志工作條例>辦法》，擬定長沙市地方志的編修工作政策和規(guī)定。
????（二）擬定長沙市地方志工作規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)全市的地方志工作。
????（三）在市委領(lǐng)導(dǎo)，市人民政府主持下，組織有關(guān)專家編修《長沙市志》、部門志、專業(yè)志及市志叢書，并負(fù)責(zé)其發(fā)行工作。
（四）組織編纂地方綜合年鑒，指導(dǎo)各區(qū)、縣（市）的年鑒編纂工作，編輯、出版、發(fā)行《長沙年鑒》，開展地方綜合年鑒的理論研討。
（五）負(fù)責(zé)對各部門和各區(qū)、縣（市）的修志工作進(jìn)行督查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；建設(shè)地方志資料庫和地方志網(wǎng)站，推動(dòng)地方志工作的信息化建設(shè)；合理開發(fā)利用地方志資源。
（六）收集、整理、保存和研究長沙地方文獻(xiàn)和市情資料，組織整理舊志，推動(dòng)地方志理論研究。
（七）組織修志編撰人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；組織對地方志稿的評審、出版、評獎(jiǎng)；負(fù)責(zé)開展全市讀志、用志工作。
（八）承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
長沙市地方志編纂室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)級別按長編辦發(fā)﹝2013﹞156號文件確定。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：綜合處、市志處、年鑒處（加掛《長沙年鑒》編輯部）、業(yè)務(wù)指導(dǎo)處。
長沙市地方志編纂室全額撥款事業(yè)編制為23名（含離退休人員管理服務(wù)編制1名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)事業(yè)編制2名）。其中主任1名，副主任2名，處長領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（含機(jī)關(guān)黨支部專職副書記1名），副處長領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。長沙市地方志編纂室參照《中華人民共和國公務(wù)員法》管理。
單位實(shí)有在職人員為23人：正處級1人、副處級6人、正科級8人、副科級6人，工勤人員2人。離休干部2人，退休干部15人。全辦在職及離退休人員共40人。另有參照中級雇員待遇的特聘副主編5人，編外合同制初級雇員10人。
本單位車輛編制數(shù)為2臺，實(shí)有小車2臺。
???（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，市地方志編纂室只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。
三、部門預(yù)算收支總體情況 ???
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算。收入僅包括一般公共預(yù)算收入，無政府性基金收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括經(jīng)常性業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1221.24萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1221.24萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加134.48萬元，主要原因是2021年在職人員以及雇員的社保基數(shù)、公積金基數(shù)調(diào)增，同時(shí)增加了《長沙市志（1988-2012）》印刷出版工作的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1221.24萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1221.24萬元。支出較去年增加134.48萬元，主要原因是2021年在職人員以及雇員的社保基數(shù)、公積金基數(shù)調(diào)增，同時(shí)增加了《長沙市志（1988-2012）》印刷出版工作的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入1221.24萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年初預(yù)算數(shù)為877.24萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)795.48萬元以及辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)81.76萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為344萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：市志資料年報(bào)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出13萬元，主要用于地方志年報(bào)資料收集、審核、存檔，指導(dǎo)督查全市修志工作,指導(dǎo)特色志、鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡志編纂修工作，地方志宣傳工作等方面；志鑒編撰專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出171萬元，主要用于《長沙市志（1988-2012）》總纂收尾工作和發(fā)行、總結(jié)工作，《長沙大事記》排版設(shè)計(jì)工作，《長沙年鑒（2021）》的編輯出版工作，《長沙年鑒》年度人物、年度事件評選工作，《長沙史志》的編輯出版工作，長沙市開發(fā)區(qū)圖志叢書印刷出版、《長沙市·鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡志》叢書（單行本）印刷出版工作,《長沙文庫》的編輯出版工作，長沙方志網(wǎng)及方志長沙微信公眾號的運(yùn)行維護(hù)工作等方面；新增《長沙市志（1988-2012）》印刷出版工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)160萬元，主要用于《長沙市志（1988-2012）》印刷工作。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年只有長沙市地方志編纂室本級一家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款81.76萬元，比2020年減少17.87萬元，下降17.93%，主要原因是2021年雇員的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi)3萬元。 2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平,主要原因是2021年度與2020年度的相關(guān)工作任務(wù)安排一致。
3、政府采購情況
2021年市地方志編纂室政府采購預(yù)算總額267.15萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0.2萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算266.95萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車2輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
5、預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年市地方志編纂室項(xiàng)目支出344萬元，編報(bào)50萬元以上的績效目標(biāo)的項(xiàng)目共2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出331萬元，其中：志鑒編撰專項(xiàng)項(xiàng)目171萬元；《長沙市志（1988-2012）》印刷出版工作的專項(xiàng)項(xiàng)目160萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
????6、一般性支出情況說明
2021年我室會議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開《長沙市志（1988－2012）》編纂總結(jié)會及首發(fā)儀式、《長沙年鑒》年度人物、年度事件評選會議、區(qū)縣（市）綜合年鑒評審會議、部門志編纂推進(jìn)會議等，人數(shù)約380人，預(yù)算內(nèi)容明細(xì)為各項(xiàng)會議場租費(fèi)約1萬元、住宿費(fèi)0.1萬元，會務(wù)用餐費(fèi)約2.9萬元，其他費(fèi)用約1萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展《長沙年鑒》組稿與資料年報(bào)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約200人，預(yù)算內(nèi)容明細(xì)為場租費(fèi)約0.6萬元、住宿費(fèi)0萬元，會務(wù)用餐費(fèi)約1萬元，其他費(fèi)用約0.4萬元；我室無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算。
7、政府性基金預(yù)算支出
2021年市地方志編纂室沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
8、政府購買服務(wù)情況
2021年市地方志編纂室沒有政府購買服務(wù)的支出。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
?
第二部分：
部門預(yù)算公開表格
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一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
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