長沙市人民政府辦公廳2019年部門預算說明

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目 錄：

第一部分：長沙市人民政府辦公廳2019年部門預算說明

一、部門職能職責

二、機構設置及部門預算單位構成

三、長沙市人民政府辦公廳2019年部門預算情況說明

四、名詞解釋

第二部分：長沙市人民政府辦公廳2019年部門預算公開的表格

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第一部分

長沙市人民政府辦公廳2019年部門預算說明

一、部門職能職責：

協助市政府領導組織起草或審核以市政府、市政府辦公廳名義發布的公文；研究市政府各部門和區、縣（市）政府請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領導審批、決定。根據市政府領導的指示或辦理公文的需要，對市政府各部門間出現的分歧提出處理意見，報市政府領導審批、決定；負責市政府會議的準備工作，協助市政府領導組織會議決定事項的實施；督促檢查市政府各部門和區、縣（市）政府對市政府決定事項及市政府領導有關批示的貫徹落實情況，及時向市政府領導報告；協助安排市政府領導參加重要政務活動，負責市政府、市政府辦公廳及主要領導的印信管理；負責市政府總值班工作和全市應急管理工作；辦理、協調市110社會聯動工作；及時向市政府領導報告重要情況，傳達和督促落實市政府領導指示，協助處理市直各部門和各區、縣（市）政府向市政府反映的重要問題；協助市政府領導組織突發事件的應急處置；搜集、研究和綜合經濟社會發展的重要信息、動態，為市政府領導決策提供參考，編輯《長沙市人民政府公報》；指導、監督全市政府信息公開工作；負責聯絡、協調市政府重大決策和有關情況的新聞發布和宣傳報道工作；負責全市政府系統辦公自動化建設和有關電子政務工作的規劃管理及業務指導；組織辦理政府系統承辦的人大建議和政協提案；管理外地駐長非經營性機構；負責全市機關效能建設和優化經濟發展環境工作；辦理市政府和市政府領導同志交辦的其他事項。

二、機構設置及部門預算單位構成：

長沙市人民政府辦公廳屬機關行政單位，內設機構有：秘書一處、秘書二處、秘書三處、秘書四處、綜合發展處、農業農村處、工業交通處、商貿外事處、教科文衛處、城市建設處、社會管理處、城管環保處、新聞信息處、應急管理辦公室、督查室、優化發展環境處、行政事務管理處、人事處、機關黨委、離退休人員管理服務處。

列入辦公廳預算編制的二級單位有長沙市人民政府駐深圳辦事處、長沙市人民政府駐上海聯絡處。

另長沙市人民政府駐北京聯絡處現為市委、市政府直屬事業單位，因原屬辦公廳二級單位，其預（決）算編制仍在辦公廳管理。

從預算單位構成看，長沙市人民政府辦公廳部門預算包括：廳機關本級預算、廳屬事業單位預算。

納入長沙市人民政府辦公廳2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、長沙市人民政府辦公廳機關本級

2、長沙市人民政府駐深圳辦事處

3、長沙市人民政府駐上海聯絡處

4、長沙市人民政府駐北京聯絡處

三、長沙市人民政府辦公廳2019年部門預算情況說明

（一）關于長沙市人民政府辦公廳2019年部門收支情況的總體說明

長沙市人民政府辦公廳所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為財政撥款（補助）收入；支出為基本支出和項目支出。長沙市人民政府辦公廳2019年收支總預算7206.35萬元，較2018年增加307.76萬元，增加4.46%，增加的主要原因：

1、基本支出較上年4311萬元增加473.71萬元，是由于3個辦事處公用經費提標、基本工資、津補貼、社會保障繳費、物業費增加；

2、項目支出較上年2587.59萬元減少165.95萬元，是因為：

（1）按市領導要求，2019年度所有項目經費調減5%，共調減106.34萬元；

（2）3個辦事處公用經費（人員經費）標準提高，按照市財政的通知要求，相應調減項目支出27.26萬元；

（3）武警二中隊經費調減45萬元；

（4）“六個走在前列”專項工作經費調減40萬元；

（5）重大公共政策第三方評估經費由去年預算347萬元減少到200萬元，調減147萬元；

（6）上海聯絡處專項經費由去年242.91萬元減少到211.63萬元，減少31.28萬元；

（7）北京聯絡處專項經費由去年763.85萬元增加到994.78萬元，增加230.93萬元。

（二）關于長沙市人民政府辦公廳2019年部門收入預算情況說明

長沙市人民政府辦公廳2019年部門收入預算7206.35萬元全部為財政撥款（補助）。

（三）關于長沙市人民政府辦公廳2019年部門支出預算總體情況說明

長沙市人民政府辦公廳2019年部門支出預算7206.35萬元，其中：基本支出4784.71萬元，占66.40%；項目支出2421.64萬元，占33.60%。

（四）長沙市人民政府辦公廳2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

長沙市人民政府辦公廳所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為財政撥款（補助）收入；支出為基本支出和項目支出。長沙市人民政府辦公廳2019年收支總預算7206.35萬元，較2018年增加307.76萬元，增加4.46%，增加的主要原因：

1、基本支出較上年4311萬元增加473.71萬元，是由于3個辦事處公用經費提標、基本工資、津補貼、社會保障繳費、物業費增加；

2、項目支出較上年2587.59萬元減少165.95萬元，是因為：

（1）按市領導要求，2019年度所有項目經費調減5%，共調減106.34萬元；

（2）3個辦事處公用經費（人員經費）標準提高，按照市財政的通知要求，相應調減項目支出27.26萬元；

（3）武警二中隊經費調減45萬元；

（4）“六個走在前列”專項工作經費調減40萬元；

（5）重大公共政策第三方評估經費由去年預算347萬元減少到200萬元，調減147萬元；

（6）上海聯絡處專項經費由去年242.91萬元減少到211.63萬元，減少31.28萬元；

（7）北京聯絡處專項經費由去年763.85萬元增加到994.78萬元，增加230.93萬元。

（五）關于長沙市人民政府辦公廳2019年一般公共預算當年撥款情況說明

長沙市人民政府辦公廳2019年一般公共預算當年撥款為一般公共服務（類）支出7206.35萬元，具體使用情況：一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2019年預算數為4784.71萬元，一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2019年預算數為2421.64萬元。

（六）關于長沙市人民政府辦公廳2019年一般公共預算基本支出情況說明

長沙人民政府辦公廳2019年一般公共預算基本支出4784.71萬元，其中：人員經費4037.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費747.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）關于長沙市人民政府辦公廳2019年政府性基金預算支出情況的說明

長沙市人民政府辦公廳2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）關于長沙市人民政府辦公廳2019年“三公”經費預算情況說明

長沙市人民政府辦公廳2019年“三公”經費預算數為300.63萬元，其中：公務接待費70.96萬元，因公出國（境）費30萬元，公務用車購置及運行費199.67萬元（其中公務用車購置０元，公務用車運行費199.67萬元）。2019年“三公”經費預算較2018年310.63萬元減少10萬元，比2018年下降3.22%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費預算。

（九）關于長沙市人民政府辦公廳2019年政府經濟科目支出的總體情況說明

長沙市人民政府辦公廳2019年機關工資福利支出3539.74萬元，機關商品和服務支出2810.71萬元，對個人和家庭的補助支出855.9萬元。

（十）關于長沙市人民政府辦公廳2019年部門經濟科目支出的總體情況說明

長沙市人民政府辦公廳2019年工資福利支出3539.74萬元，商品和服務支出2810.71萬元，對個人和家庭的補助支出855.90萬元。

（十一）關于長沙市人民政府辦公廳2019年度績效目標設置情況

2019年長沙市人民政府辦公廳整體支出績效目標7206.35萬元，其中：基本支出4784.71萬元，項目支出2421.64萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款7206.35萬元。

2019年長沙市人民政府辦公廳項目支出績效目標2421.64萬元，全部為業務工作經費，實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款2421.64萬元。

（十二）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。

2019年長沙人民政府辦公廳本級及長沙市人民政府駐深圳辦事處、長沙市人民政府駐上海聯絡處、長沙市人民政府駐北京聯絡處等3家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為747.52萬元，比2018年預算717.27萬元增加30.25萬元（因人員增加），增加4.22%。

2、政府采購情況。

2019年長沙市人民政府辦公廳各單位政府采購預算總額245.24萬元，其中：政府采購貨物預算245.24萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日，長沙市人民政府辦公廳所屬各預算單位共有車輛26輛，全部為一般公務用車。沒有單位價值在200萬元以上的大型設備。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

四、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指長沙市財政當年撥付的資金。

（二）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指長沙市人民政府辦公廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位（包括長沙市人民政府駐深圳辦事處、長沙市人民政府駐上海聯絡處、長沙市人民政府駐北京聯絡處，下同）用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指長沙市人民政府辦公廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位為完成特定行政工作或事業發展目標而發生的支出，主要為專項業務費，用于市領導對外聯絡、協調、交流合作；提案議案辦理工作，政府工作督查督辦、政策出臺前期調研，城中村改造租房、設計費；新聞發布工作、電視電話會議線路租用及維護、武警二中隊執勤伙食補助、應急管理、老干部活動、重大公共政策第三方評估經費、信訪維穩、信息平臺維護等方面的項目支出。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入長沙市人民政府辦公廳預決算管理的“三公”經費，是指長沙市部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二部分

??? 長沙市人民政府辦公廳2019年部門預算公開的表格：

一、2019年部門收支總表

二、2019年部門收入總表

三、2019年部門支出總表

四、2019年財政撥款收支總表

五、2019年一般公共預算支出明細表

六、2019年一般公共預算基本支出明細表

七、2019年政府性基金支出明細表

八、2019年“三公”經費預算表

九、2019年政府經濟科目支出明細表

十、2019年部門經濟科目支出明細表

十一、2019年項目支出績效目標表

十二、2019年度整體支出績效目標申報表

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