目錄

第一部分  長沙市人民政府辦公廳單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分  長沙市人民政府辦公廳2018年度部門決算表

第三部分  長沙市人民政府辦公廳2018年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  長沙市人民政府辦公廳單位概況

一、主要職能：

協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公廳名義改革發布的公文；研究市政府各部門和區、縣（市）政府請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領導同志審批、決定。根據市政府領導同志的指示或辦理公文的需要，對市政府各部門間出現的分歧提出處理意見，報市政府領導同志審批、決定；負責市政府會議的準備工作，協助市政府領導同志組織會議決定事項的實施；督促檢查市政府各部門和區、縣（市）政府對市政府決定事項及市政府領導同志有關批示的貫徹落實情況；協助安排市政府領導同志參加重要政務活動；負責市政府、市政府辦公廳及主要領導同志的印信管理；負責市政府總值班工作和全市應急管理工作；辦理、協調市110社會聯動工作；及時向市政府領導同志報告重要情況，傳達和督促落實市政府領導同志指示，協助處理市直各部門和各區、縣（市）政府向市政府反映的重要問題；協助市政府領導同志組織突發事件的應急處置；搜集、研究和綜合經濟社會發展的重要信息、動態，為市政府領導決策提供參考，編輯《長沙市人民政府公報》；指導、監督全市政府信息公開工作；負責聯絡、協調市政府重大決策和有關情況的新聞發布和宣傳報道工作；負責全市政府系統辦公自動化建設和有關電子政務工作的規劃管理及業務指導；組織辦理政府系統承辦的人大建議和政協提案；管理外地駐長非經營性機構；辦理市政府和市政府領導同志交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

長沙市人民政府辦公廳屬機關行政單位，內設機構有：秘書一處、秘書二處、秘書三處、秘書四處、綜合發展處、農業農村處、工業交通處、商貿外事處、教科文衛處、城市建設處、社會管理處、城管環保處、新聞信息處、應急管理辦公室、督查室、優化發展環境處、行政事務管理處、人事處、機關黨委、離退休人員管理服務處。

列入辦公廳決算編制的二級單位有長沙市人民政府駐深圳辦事處、長沙市人民政府駐上海聯絡處。

另長沙市人民政府駐北京聯絡處現為市委、市政府直屬事業單位，因原屬辦公廳二級單位，其預（決）算編制仍在辦公廳管理。

從決算單位構成看，長沙市人民政府辦公廳部門決算包括：廳機關本級決算、廳屬事業單位決算。

納入長沙市人民政府辦公廳2018年部門決算編制范圍的單位包括：

1、長沙市人民政府辦公廳機關本級

2、長沙市人民政府駐深圳辦事處

3、長沙市人民政府駐上海聯絡處

4、長沙市人民政府駐北京聯絡處

第二部分  長沙市人民政府辦公廳2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分  長沙市人民政府辦公廳2018年度部門決算情況說明

一、關于長沙市人民政府辦公廳2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年全年收入8294.79萬元，其中財政撥款收入為8269.61萬元，其他收入25.18萬元，收入較去年同口徑減少550.91萬元，主要是項目經費年中追加預算減少。上年結轉719.74萬元。全年支出合計8154.63萬元，較去年同口徑支出減少509.39萬元，主要是項目經費支出減少。

二、關于長沙市人民政府辦公廳2018年度收入決算情況說明

2018年全年收入合計8294.79萬元，其中財政撥款收入為8269.61萬元，占總收入99.7%；其他收入（含三個二級機構）25.18萬元，占總收入0.3%。

三 、關于長沙市人民政府辦公廳2018年度支出決算情況說明

2018年全年支出8154.63萬元，其中：基本支出5592.22萬元，占總支出68.58%；項目支出2562.41萬元，占總支出31.42%。

四、關于長沙市人民政府辦公廳2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年，財政撥款總收入8986.71萬元，其中年初結轉和結余717.1萬元，本年度財政撥入8269.61萬元，較上年財政撥款收入8840.28萬元減少570.67萬元，降低6.46%；財政撥款總支出8986.71萬元，其中本年度支出8154.63萬元，較上年財政撥款支出8539.64萬元減少385.01萬元，降低4.51%，年末結轉和結余832.07萬元。

五、關于長沙市人民政府辦公廳2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出8154.63萬元。較上年財政撥款支出8539.64萬元減少385.01萬元，降低4.51%，減少的主要原因：項目支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出8154.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出7849.68萬元，占96.26%；公共安全支出97萬元，占1.19%；文化體育與傳媒支出3萬元，占0.04%；社會保障和就業支出27.37萬元，占0.34%；城鄉社區支出82.15萬元，占1.01%；農林水支出4.99萬元，占0.06%；資源勘探信息等支出5萬元，占0.06%；商業服務業等支出8.59萬元，占0.11%；其他支出76.85萬元，占0.94%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算數為6898.59萬元，支出決算數為8154.63萬元，完成年初預算的118.21%。決算數大于預算數的主要原因：一是人員工資增加，相應人員經費支出；二是部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為4311萬元，支出決算數為5287.42萬元，完成年初預算的122.65%。決算數大于預算數的主要原因是2018年在職人員工資及社保繳費、獎金等相應增加。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為2587.59萬元，支出決算數為1972.57萬元，完成年初預算的76.23%。決算數小于預算數的主要原因是各項目支出費用減少。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算數為306.58萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加市政府駐北京聯絡處信訪工作財政撥款支出預算。

4、一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算數為0.5萬元。決算數大于預算數的主要原因為年中追加2017年決算工作獎勵資金專項經費財政撥款支出預算。

5、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。該科目年初未申請財政撥款預算,支出決算數為277.43元，決算數大于預算數的主要原因是2018年在職人員養老保險社保繳費缺口等經費財政撥款支出預算。

6、一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務支出（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算數為5.18萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排市政府駐深圳辦事處干部集體宿舍改造差額經費財政撥款支出預算。

7、公共安全（類）公安（款）居民身份證管理（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算數為97萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排市政府駐深圳辦事處異地身份證辦理工作經費財政撥款支出預算。

8、文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算數為3萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排2018年宣傳文化活動專項經費財政撥款支出預算。

9、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）對機關事業單位基本養老保險的補助（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算數為26.36萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排基本養老保險補助財政撥款支出預算。

10、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算數為1.02萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排離退休干部相關工作經費財政撥款支出預算。

11、城鄉社區（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項），該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算數為1萬元。主要原因是年中追加安排重大項目建設獎勵經費財政撥款支出預算。

12、城鄉社區（類）城鄉社區公共設施（款）城鄉社區公共設施支出（項），該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算數為81.15萬元。主要該筆收入為長沙市發改委在北京的項目經費，市發改委在北京沒有單獨賬戶，此收入并未列入長沙市人民政府駐北京聯絡處年初預算內，使用了上年結余,2018年全年在京支出81.15萬元。

13、農林水（類）農業（款）其他農業支出（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算數為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因是使用了農村處財政農業專項資金財政撥款支出預算。

14、資源勘探信息等（類）安全生產監管（款）其他安全生產監管支出（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算數為5萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排安全生產目標管理考核獎勵經費財政撥款支出預算。

15、商業服務業等（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算數為8.59萬元。決算數大于預算數的主要原因是市政府駐北京聯絡處、市政府駐上海聯絡處招商引資工作經費2017年末結余中支出。

16、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算數為76.85萬元。決算數大于預算數的主要原因是該款項為2017年年末結轉款長沙市人民政府駐北京聯絡處收到財政撥款的國資占用費122.34萬元，年中追加35.32萬元,2018年年末余額為80.81萬元。

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出5592.22萬元。其中：人員經費4862.16萬元，占86.95%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費730.06萬元，占13.05%，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維護（修）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出決算數為181.76萬元，年初預算數為310.63萬元，完成預算的58.51%，其中：因公出國（境）費支出決算數為21.41萬元，年初預算數為30萬元，完成預算的71.37%；公務用車運行維護費支出決算數131.35萬元，年初預算數為199.67萬元，完成預算的65.78%；公務接待費支出決算數29.01萬元，年初預算數為80.96萬元，完成預算的35.83%。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年減少了40.58萬元，減少了18.25%。其中：因公出國（境）費支出決算增加了0.29萬元，增加1.37%；公務用車運行維護費支出決算減少了23.93萬元，下降15.41%；公務接待費支出決算減少了16.93萬元，下降36.85%。“三公”經費整體下降的主要原因為一是嚴格執行中央關于“八項規定”和省委“九項規定”及市委、市政府的相關規定，加強財務管理，厲行節約，嚴格控制“三公”經費的開支。二是在全市黨風廉政建設和反腐敗工作教育活動中，規范經費支出行為，嚴格執行財務制度；三是進一步貫徹落實中央、省、市公務用車制度改革精神，規范公務用車使用和管理。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明：

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算為181.76萬元，其中因公出國（境）費支出決算21.41萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算131.35萬元；公務接待費支出決算29.01萬元。分別占“三公”經費總支出的11.78%，72.26%，15.96%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費為21.41萬元，組團數為7個，人數9人。

2、公務用車購置及運行費支出131.35萬元。其中：

公務用車購置支出為19.52萬元，公務用車運行維護支出111.83萬元。主要用于市領導調研、公務接待、應急通信和老干部用車等因公出行所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。公務用車保有量為26輛，其中辦公廳機關17臺，三個二級機構9臺。

今年按政策、依程序新購置了一臺公務接待用車。

3、公務接待費支出29.01萬元。主要用于廳機關按規定開支的各項公務接待費用支出。國內公務接待282批次，接待2674人次。

八、關于長沙市人民政府辦公廳2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

長沙市人民政府辦公廳2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、關于2018年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，我辦對部門整體支出績效開展了自評，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，我辦2018年度績效目標完成較好。市財政局績效評價工作組對我辦2018年度110聯動專項和重大公共政策第三方評估項目項目支出實施了績效評價。從項目立項、申報、實施，到項目的完成，從項目資金的預算到支出，對項目全過程資料進行了核查，項目資金抽查率達100%。在整個評價過程中，我辦積極配合，均能及時、完整、準確地提供相關資料，綜合評分為85.6分，評價等級為良。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出730.06萬元，較上年度機關運行經費886.90萬元減少了156.84萬元，減少了17.68%。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額306萬元，其中：政府采購貨物支出228.58萬元、政府采購服務支出77.42萬元。

（三）國有資產占有情況，截至2018年12月31日，本部門共有車輛26輛，全部為一般公務用車。其中，辦公廳機關實際使用車輛為17臺，三個二級機構使用車輛為9臺。無單位價值50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。

四、名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指長沙市財政當年撥付的資金。

二、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

三、年末結轉和結余: 指本年度尚未完成、結轉到下年按有關規定繼續使用的資金。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

長沙市人民政府辦公廳

2019年9月27日