長沙市人民政府辦公廳2020年部門預算說明

目 錄

第一部分：長沙市人民政府辦公廳2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

　（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出預算

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購預算情況

（四）政府性基金預算支出情況

（五）國有資產占有使用情況

（六）預算績效管理情況

六、名詞解釋

第二部分：長沙市人民政府辦公廳2020年部門預算公開表格

一、2020年部門收支總體情況表

二、2020年部門收入總體情況表

三、2020年部門支出總體情況表

四、2020年財政撥款收支總體情況表

五、2020年一般公共預算支出情況表

六、2020年一般公共預算基本支出情況表

七、2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2020年政府性基金支出情況表

九、2020年項目支出績效目標表

十、2018年度長沙市人民政府辦公廳部門整體支出績效報告

第一部分

長沙市人民政府辦公廳2020年部門預算說明

一、部門基本概況：

（一）職能職責

協助市政府領導組織起草或審核以市政府、市政府辦公廳名義發布的公文；研究市政府各部門和區、縣（市）政府請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領導審批、決定。根據市政府領導的指示或辦理公文的需要，對市政府各部門間出現的分歧提出處理意見，報市政府領導審批、決定；負責市政府會議的準備工作，協助市政府領導組織會議決定事項的實施；督促檢查市政府各部門和區、縣（市）政府對市政府決定事項及市政府領導有關批示的貫徹落實情況，及時向市政府領導報告；協助安排市政府領導參加重要政務活動，負責市政府、市政府辦公廳及主要領導的印信管理；負責市政府信及政府辦公廳總值班工作，受理群眾電話，辦理市政府及市政府辦公廳工作時間以外的公文；負責市政府重要情況、重大突發事件信息的收集、匯總和報告；協助市政府領導處置重特大突發事件，及時傳達、落實和反饋市政府領導指示批示；負責市政府調度平臺的運行與管理；指導全市政府系統值班工作；負責全市110社會聯動工作的協調和督查；協調配合做好市政府相關法律事務工作；負責市政府辦公廳文件、合同等合法性審查；承擔市政府辦公廳普法教育、法制宣傳、法律咨詢等工作；負責市政府辦公廳法律事務的溝通協調；及時向市政府領導報告重要情況，傳達和督促落實市政府領導指示，協助處理市直各部門和各區、縣（市）政府向市政府反映的重要問題；協助市政府領導組織突發事件的應急處置；搜集、研究和綜合經濟社會發展的重要信息、動態，為市政府領導決策提供參考，編輯《長沙市人民政府公報》；指導、監督全市政府信息公開工作；負責聯絡、協調市政府重大決策和有關情況的新聞發布和宣傳報道工作；負責全市政府系統辦公自動化建設和有關電子政務工作的規劃管理及業務指導；組織辦理政府系統承辦的人大建議和政協提案；管理外地駐長非經營性機構；辦理市政府和市政府領導同志交辦的其他事項。

（二）機構設置

我單位內設機構18個：

秘書一處、秘書二處、秘書三處、秘書四處、綜合發展處、農業農村處、工業交通處、商貿市場處、教衛文體處、城市建設處、社會管理處、城管環保處、新聞信息處、市政府總值班室、督查室（對外稱長沙市人民政府督查室）、法規處、行政事務管理處、人事處。另設機關黨委、離退休人員管理服務處。

列入辦公廳預算編制的二級單位有長沙市人民政府駐深圳辦事處、長沙市人民政府駐上海聯絡處。

另長沙市人民政府駐北京聯絡處現為市委、市政府直屬事業單位，其預（決）算編制從2020年起獨立編制。

二、部門預算單位構成

2020年部門預算包括廳機關本級預算、廳屬事業單位預算。

納入長沙市人民政府辦公廳2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、長沙市人民政府辦公廳機關本級

2、長沙市人民政府駐深圳辦事處

3、長沙市人民政府駐上海聯絡處

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，收入為一般公共預算收入，支出既包括保障廳機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括單位歸口管理的專項經費。

（一）收入預算，2020年年初預算數5968.33萬元，均為一般公共預算撥款，包括一般公共服務支出5953.62萬元，占99.75%；社會保障和就業支出14.71萬元，占0.25%，無政府性基金預算收入。收入較2019年預算減少1238.02萬元，減少17.18%，主要減少因素有：駐北京聯絡處2020年預算獨立，人員經費減少453.99萬元、駐北京聯絡處對外聯絡合作交流等項目經費減少933.60萬元；政府辦機關、駐深圳辦事處及駐上海聯絡處政策性增資增加294.2萬元；根據相關規定，壓縮一般性支出，政府辦機關、駐深圳辦事處及駐上海聯絡處項目經費減少159.34萬元；社會保障和就業支出增加14.71萬元，主要是科目間結構調整，將原由財政統一安排的殘疾人就業保障金調至相關預算單位。

（二）支出預算，2020年年初支出預算5968.33萬元，其中一般公共服務支出5953.62萬元、社會保障和就業支出14.71萬元，支出預算較2019年預算減少1238.02萬元，減少17.18%，主要減少因素有：駐北京聯絡處2020年預算獨立，人員經費減少453.99萬元、駐北京聯絡處對外聯絡合作交流等項目經費減少933.60萬元；政府辦機關、駐深圳辦事處及駐上海聯絡處政策性增資增加294.2萬元；根據相關規定，壓縮一般性支出，政府辦機關、駐深圳辦事處及駐上海聯絡處項目經費減少159.34萬元；社會保障和就業支出增加14.71萬元，主要是科目間結構調整，將原由財政統一安排的殘疾人就業保障金調至相關預算單位。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算財政撥款支出5968.33萬元，其中：

（一）基本支出：2020年年初預算批復4639.63萬元，主要是保障單位機構運轉，完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：人員經費3937.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、對個人和家庭的補助支出；公用經費702.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出.

（二）項目支出：2020年年初預算批復1328.70萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，全部為一般行政管理事務（政府辦公廳室及相關機構事務）支出，其中長沙市人民政府辦公廳機關998.65萬元，主要用于市領導對外聯絡、協調交流合作、市委市政府政策出臺前的調研、考察、市政府、市政府辦公廳領導處理全市突發事件所發生的應急費用，節假日懸掛國旗、市政府內外網線路、視頻會議線路租賃等。長沙市人民政府駐上海聯絡處185.91萬元，主要用于對外聯絡協調、合作交流及招商引資用房租金和物業管理費；長沙市人民政府駐深圳辦事處144.14萬元，主要用于對外聯絡協調、合作交流費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出預算。2020年機關運行經費預算撥款為702.49萬元，比2019年預算減少45.03萬元，減少6.02%，由于長沙市人民政府駐北京聯絡處機構獨立，人員減少，對應的機關運行經費減少。

（二）“三公”經費預算。

2020年“三公”經費預算數為288.97萬元，其中：公務接待費68.30萬元，較2019年預算70.96萬元減少2.66萬元，下降3.75%；因公出國（境）費31萬元，較2019年預算30萬元增加1萬元，上升3.33%；公務用車購置及運行費189.67萬元（其中公務用車購置０元，公務用車運行費189.67萬元），較2019年預算199.67萬元（其中公務用車購置０元，公務用車運行費199.67萬元）減少10萬元，下降5.00%。2020年“三公”經費預算較2019年300.63萬元減少11.66萬元，下降3.88%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費預算。

（三）政府采購預算情況。2020年本單位政府采購預算總額541.10萬元，其中：政府采購貨物預算541.10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（四）政府性基金預算支出情況。2020年本單位部門預算沒有政府性基金收支。

（五）國有資產占有使用情況。截至2019年12月31日，長沙市人民政府辦公廳所屬各預算單位共有車輛23輛，全部為一般公務用車。我部門無單位價值50萬元以上通用設備、單位價值100萬元以上專用設備。

2020年部門預算未安排購置車輛，未安排購置單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上的專用設備。

（六）預算績效管理情況。

1、按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年長沙市人民政府辦公廳整體支出5968.33萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出1214.71萬元，其中：政策出臺前期調研專項經費200.72萬元；對外聯絡專項、協調、交流合作351.98萬元；中國電信內外網線路租用費52.80萬元；應急管理工作專項60萬元；懸掛國旗專項經費214.27萬元；對外聯絡、協調、交流合作專項（深辦）144.14萬元；對外聯絡協調、合作交流經費（上辦）92.95萬元；招商接待用房租金和物業管理費97.85萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

2、長沙市人民政府辦公廳2018年度在部門整體支出績效評價得分83.00分，績效評價等級為“良”等。

六、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（三）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入長沙市人民政府辦公廳預決算管理的“三公”經費，是指長沙市部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第二部分

????長沙市人民政府辦公廳2020年部門預算公開的表格：

一、2020年部門收支總體情況表

二、2020年部門收入總體情況表

三、2020年部門支出總體情況表

四、2020年財政撥款收支總體情況表

五、2020年一般公共預算支出情況表

六、2020年一般公共預算基本支出情況表

七、2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2020年政府性基金支出情況表

九、2020年項目支出績效目標表

十、2018年度長沙市人民政府辦公廳部門整體支出績效報告

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2020年1月21日