長沙市人民政府辦公廳2021年部門預(yù)算說明

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目 錄

第一部分：長沙市人民政府辦公廳2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分：長沙市人民政府辦公廳2021年部門預(yù)算公開表格及上年度重點績效評價結(jié)果

?一、預(yù)算公開表格（詳見附件）

（一）2021年部門收支總體情況表

（二）2021年部門收入總體情況表

（三）2021年部門支出總體情況表

（四）2021年財政撥款收支總體情況表

（五）2021年一般公共預(yù)算支出情況表

（六）2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七）2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

（八）2021年政府性基金預(yù)算支出情況表（此表數(shù)據(jù)為0）

（九）2021年項目支出績效目標(biāo)表

二、長沙市人民政府辦公廳關(guān)于2020年財政重點績效評價情況的通報（詳見附件）

第一部分

長沙市人民政府辦公廳2021年部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況：

??（一）職能職責(zé)

協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公廳名義發(fā)布的公文；研究市政府各部門和區(qū)、縣（市）政府請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)審批、決定。根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示或辦理公文的需要，對市政府各部門間出現(xiàn)的分歧提出處理意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)審批、決定；負責(zé)市政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施；督促檢查市政府各部門和區(qū)、縣（市）政府對市政府決定事項及市政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)批示的貫徹落實情況，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)報告；協(xié)助安排市政府領(lǐng)導(dǎo)參加重要政務(wù)活動，負責(zé)市政府、市政府辦公廳及主要領(lǐng)導(dǎo)的印信管理；負責(zé)市政府及市政府辦公廳總值班工作，受理群眾電話，辦理市政府及市政府辦公廳工作時間以外的公文；負責(zé)市政府重要情況、重大突發(fā)事件信息的收集、匯總和報告；協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)處置重特大突發(fā)事件，及時傳達、落實和反饋市政府領(lǐng)導(dǎo)指示批示；負責(zé)市政府調(diào)度平臺的運行與管理；指導(dǎo)全市政府系統(tǒng)值班工作；負責(zé)全市110社會聯(lián)動工作的協(xié)調(diào)和督查；協(xié)調(diào)配合做好市政府相關(guān)法律事務(wù)工作；負責(zé)市政府辦公廳文件、合同等合法性審查；承擔(dān)市政府辦公廳普法教育、法制宣傳、法律咨詢等工作；負責(zé)市政府辦公廳法律事務(wù)的溝通協(xié)調(diào)；搜集、研究和綜合經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)，為市政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考，編輯《長沙市人民政府公報》；指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府信息公開工作；負責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)市政府重大決策和有關(guān)情況的新聞發(fā)布和宣傳報道工作；組織辦理政府系統(tǒng)承辦的人大建議和政協(xié)提案；辦理市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

?（二）機構(gòu)設(shè)置

長沙市人民政府辦公廳屬機關(guān)行政單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：秘書一處、秘書二處、秘書三處、秘書四處、綜合發(fā)展處、農(nóng)業(yè)農(nóng)村處、工業(yè)交通處、商貿(mào)市場處、教衛(wèi)文體處、城市建設(shè)處、社會管理處、城管環(huán)保處、新聞信息處、市政府總值班室、督查室、法規(guī)處、行政事務(wù)管理處、人事處、機關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)處。列入辦公廳預(yù)算編制的二級單位有長沙市人民政府駐深圳辦事處、長沙市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.長沙市人民政府辦公廳機關(guān)本級

2.長沙市人民政府駐深圳辦事處

3.長沙市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2021年收入年初預(yù)算數(shù)為6429.38萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算收入。收入較去年年初預(yù)算數(shù)5968.33萬元增加461.05萬元，增加7.72%，其中，基本支出增加522.58萬元，主要是人員經(jīng)費預(yù)算增加；項目支出減少61.53萬元，主要是根據(jù)市財政文件精神，壓減項目支出預(yù)算。

（二）支出預(yù)算

2021年支出年初預(yù)算數(shù)為6429.38萬元，全部為一般公共服務(wù)支出。支出較去年年初預(yù)算數(shù)5968.33萬元增加461.05萬元，增加7.72%，其中，基本支出增加522.58萬元，主要是人員經(jīng)費預(yù)算增加；項目支出減少61.53萬元，主要是根據(jù)市財政文件精神，壓減項目支出預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出6429.38萬元，其中：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為5162.21萬元，主要是保障單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：人員經(jīng)費4592.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費569.70萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1267.17萬元，全部為一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）支出，其中，廳機關(guān)本級項目支出預(yù)算數(shù)為948.72萬元，主要用于市委市政府政策出臺前期調(diào)研、考察、處理全市突發(fā)事件所發(fā)生的應(yīng)急費用、維護市政府內(nèi)外網(wǎng)線路、視頻會議線路租賃等；長沙市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處項目支出預(yù)算數(shù)為181.51萬元，主要用于對外聯(lián)絡(luò)、合作交流及招商引資用房租金和物業(yè)管理費；長沙市人民政府駐深圳辦事處項目支出預(yù)算數(shù)為136.94萬元，主要用于對外聯(lián)絡(luò)、合作交流費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算

2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算撥款為569.70萬元，比去年預(yù)算702.49萬元減少132.79萬元，減少18.91%，主要是根據(jù)市財政文件精神要求，壓減機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為273.97萬元，其中：公務(wù)接待費53.30萬元，因公出國（境）費31萬元，公務(wù)用車購置（報廢更新）及運行費189.67萬元（其中，公務(wù)用車購置費25萬元，公務(wù)用車運行費164.67萬元）。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較去年288.97萬元減少15萬元，減少5.20%，主要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（三）一般性支出情況

2021年會議費預(yù)算23萬元，擬召開20次會議，人數(shù)約400人，內(nèi)容為市政府全體擴大會議、各部門電視電話會議、全市政府系統(tǒng)提案議案辦理會議、全市政府督查工作會議等。培訓(xùn)費預(yù)算26萬元，擬開展公務(wù)員培訓(xùn)，人數(shù)約35人，內(nèi)容為公務(wù)員業(yè)務(wù)提升培訓(xùn)、干部教育培訓(xùn)、專題培訓(xùn)等；2021年本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購預(yù)算情況

2021年政府采購預(yù)算總額337.89萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算133.62萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算204.27萬元。

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

2021年部門預(yù)算沒有政府性基金預(yù)算支出。

（六）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，我單位共有公務(wù)用車24輛，其中，省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車１８輛（其中辦事處用車６輛），應(yīng)急保障用車１輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車３輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車２輛（主要用于調(diào)研工作）。單位價值５０萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值１００萬元以上專用設(shè)備０臺（套）。

當(dāng)年部門預(yù)算安排購置（報廢更新）調(diào)研用小車1臺，其中，省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛（其中辦事處用車0輛），應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛。單位價值５０萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值１００萬元以上專用設(shè)備０臺（套）。未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（七）預(yù)算績效管理情況

按照市財政預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年市政府辦公廳由市財政局對辦公廳2019年度部門整體支出進行了績效評價，評價結(jié)果為良。

2021年市政府辦公廳整體支出6429.38萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目6個，涉及項目支出1104.36萬元，其中：政策出臺前期調(diào)研專項經(jīng)費237.26萬元；對外聯(lián)絡(luò)專項、交流合作334.38萬元；懸掛國旗專項經(jīng)費214.27萬元；對外聯(lián)絡(luò)、交流合作專項（深辦）136.94萬元；對外聯(lián)絡(luò)、合作交流專項（上辦）83.66萬元；招商接待用房租金和物業(yè)管理費（上辦）97.85萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。　

六、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經(jīng)費：納入長沙市人民政府辦公廳預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指長沙市部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第二部分

預(yù)算公開表格及上年度重點績效評價結(jié)果

一、預(yù)算公開表格（詳見附件）

（一）2021年部門收支總體情況表

（二）2021年部門收入總體情況表

（三）2021年部門支出總體情況表

（四）2021年財政撥款收支總體情況表

（五）2021年一般公共預(yù)算支出情況表

（六）2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七）2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

（八）2021年政府性基金預(yù)算支出情況表（此表數(shù)據(jù)為0）

（九）2021年項目支出績效目標(biāo)表

二、長沙市人民政府辦公廳關(guān)于2020年財政重點績效評價情況的通報（詳見附件）

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長沙市人民政府辦公廳

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