目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

1.職能職責

協助市政府領導組織起草或審核以市政府、市政府辦公廳名義發布的公文；研究市政府各部門和區、縣（市）政府請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領導審批、決定。根據市政府領導的指示或辦理公文的需要，對市政府各部門間出現的分歧提出處理意見，報市政府領導審批、決定；負責市政府會議的準備工作，協助市政府領導組織會議決定事項的實施；督促檢查市政府各部門和區、縣（市）政府對市政府決定事項及市政府領導有關批示的貫徹落實情況，及時向市政府領導報告；協助安排市政府領導參加重要政務活動，負責市政府、市政府辦公廳及主要領導的印信管理；負責市政府及市政府辦公廳總值班工作，受理群眾電話，辦理市政府及市政府辦公廳工作時間以外的公文；負責市政府重要情況、重大突發事件信息的收集、匯總和報告；協助市政府領導處置重特大突發事件，及時傳達、落實和反饋市政府領導指示批示；負責市政府調度平臺的運行與管理；指導全市政府系統值班工作；負責全市110社會聯動工作的協調和督查；協調配合做好市政府相關法律事務工作；負責市政府辦公廳文件、合同等合法性審查；承擔市政府辦公廳普法教育、法制宣傳、法律咨詢等工作；負責市政府辦公廳法律事務的溝通協調；搜集、研究和綜合經濟社會發展的重要信息、動態，為市政府領導決策提供參考，編輯《長沙市人民政府公報》；指導、監督全市政府信息公開工作；負責聯絡、協調市政府重大決策和有關情況的新聞發布和宣傳報道工作；組織辦理政府系統承辦的人大建議和政協提案；辦理市政府和市政府領導同志交辦的其他事項。

2.機構設置

內設機構設置。長沙市人民政府辦公廳內設機構包括：秘書一處、秘書二處、秘書三處、秘書四處、綜合發展處、農業農村處、工業交通處、商貿市場處、教衛文體處、城市建設處、社會管理處、城管環保處、新聞信息處、市政府總值班室、督查室、法規處、行政事務管理處、人事處、機關黨委、離退休人員管理服務處。

二、部門預算單位構成

納入2022年部門預算編制范圍的預算單位包括：

（一）長沙市人民政府辦公廳本級

（二）長沙市人民政府駐上海聯絡處

（三）長沙市人民政府駐深圳辦事處

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年收入預算6,100.98萬元，其中，一般公共預算撥款6,100.98萬元。收入較去年減少328.4萬元，下降5.11%。主要是人員經費減少。

（二）支出預算

2022年支出預算6,100.98萬元，其中，一般公共服務支出6,100.98萬元。支出較去年減少328.4萬元，下降5.11%。主要是人員經費減少。

四、一般公共預算撥款支出

2022年一般公共預算撥款支出預算6,100.98萬元，其中，一般公共服務支出6,100.98萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2022年基本支出預算數4,832.46萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出

2022年項目支出預算1,268.52萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中：一般公共服務支出1,268.52萬元，主要用于市委市政府政策出臺前期調研、考察學習；市政府、市政府辦公廳對外聯絡、交流合作；提案議案辦理、政府工作督查督辦、突發事件應急管理；新聞發布工作、電視電話會議線路租用及維護等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2022年廳機關本級、長沙市人民政府駐上海聯絡處、長沙市人民政府駐深圳辦事處3家行政事業單位的機關運行經費為567.34萬元，比上年預算減少2.36萬元，下降0.41%。主要是我單位嚴格落實中央八項規定精神和厲行節約要求，嚴控機關運行經費支出。

（二）“三公”經費預算

2022年廳機關本級、長沙市人民政府駐上海聯絡處、長沙市人民政府駐深圳辦事處3家行政事業單位的“三公”經費預算數為273.97萬元，其中，公務接待費53.3萬元，公務用車購置及運行費189.67萬元（其中，公務用車購置費43萬元，公務用車運行費146.67萬元），因公出國（境）費31萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平,主要是實施了公務用車制度改革和認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約過緊日子的有關要求，嚴格控制“三公”經費支出。

（三）一般性支出情況

2022年會議費預算數為28萬元，其中基本支出預算４萬元,項目支出預算24萬元，擬召開市政府全會、各部門電視電話會議、粵港澳大灣區招商引資推介會等會議，人數約450人，內容為市政府全會、各部門電視電話會議、粵港澳大灣區招商引資推介會等；2022年培訓費預算數為20.5萬元，其中基本支出預算8.5萬元,項目支出預算12萬元，擬開展公務員培訓，人數約55人，內容為新入職公務員培訓、公務員業務提升培訓等；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的計劃，未安排預算。

（四）政府采購情況

2022年政府采購預算總額366.44萬元，其中：貨物類采購預算113.35萬元；服務類采購預算253.09萬元，未安排工程類采購預算。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2021年12月31日，我單位共有公務用車23輛，其中，省級領導干部用車0輛，主要領導干部用車1輛，機要通信用車12輛（其中辦事處用車６輛），應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車３輛，其他按照規定配備的公務用車5輛（主要用于調研工作）。單位價值５０萬元以上通用設備1臺（套），單位價值１００萬元以上專用設備０臺（套）。

當年部門預算安排購置（報廢更新）公務用車2輛，其中，省級領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛（其中辦事處用車0輛），應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛。單位價值５０萬元以上通用設備0臺（套），單位價值１００萬元以上專用設備０臺（套）。未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（六）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為6,100.98萬元，其中，基本支出4,832.46萬元，項目支出1,268.52萬元。本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)