長沙市人民政府辦公廳

2021年度部門決算公開

?

目 ?錄

?

第一部分 ?長沙市人民政府辦公廳單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 ?2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 ?2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ??附件

?

??

第一部分

長沙市人民政府辦公廳單位概況

?

一、部門職責

（一）協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公廳名義發布的公文。

（二）研究市政府各部門和各區、縣（市）政府請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領導同志審批、決定。根據市政府領導同志的指示或辦理公文的需要，對市政府部門間出現的分歧事項提出處理意見，報市政府領導同志審批、決定。

（三）負責市政府會議的準備工作，協助市政府領導同志組織會議決定事項的實施。

（四）督促檢查市政府各部門和各區、縣（市）政府對市政府決定事項及市政府領導同志有關指示的貫徹落實情況，及時向市政府領導同志報告。

（五）協助安排市政府領導同志參加重要政務活動，負責市政府、市政府辦公廳及主要領導同志的印信管理。

（六）負責市政府總值班工作；及時向市政府領導同志報告重要情況，傳達和督促落實市政府領導同志指示，協助處理市直各部門和各區、縣（市）政府向市政府反映的重要問題；協助市政府領導同志組織突發事件的處置。

（七）搜集、研究和綜合經濟社會發展的重要信息、動態，為市政府領導決策提供參考。編輯《長沙市人民政府公報》。

（八）指導、監督全市政府信息公開工作；負責聯絡、協調市政府重大決策和有關情況的新聞發布和宣傳報道工作。

（九）組織辦理政府系統承辦的人大建議和政協提案。

（十）辦理市政府和市政府領導同志交辦的其他事項。

二、機構設置及部門決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙市人民政府辦公廳內設機構包括：秘書一處、秘書二處、秘書三處、秘書四處、綜合發展處、農業農村處、工業交通處、商貿市場處、教衛文體處、城市建設處、社會管理處、城管環保處、新聞信息處、市政府總值班室、督查室、法規處、行政事務管理處、人事處、機關黨委、離退休人員管理服務處。

（二）決算單位構成。長沙市人民政府辦公廳2021年部門決算匯總公開單位構成包括：

1．長沙市人民政府辦公廳機關本級；

2．長沙市人民政府駐深圳辦事處；

3．長沙市人民政府駐上海聯絡處。

?

第二部分

長沙市人民政府辦公廳2021年度部門決算表

第三部分

長沙市人民政府辦公廳2021年度部門決算情況說明

?

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計7170.96萬元。與上年度相比,增加28.56萬元，增長4%，主要原因是因工作需要，辦事處年中追加部分項目支出預算。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計7145.32萬元，其中：財政撥款收入為7144.95萬元，占總收入99.99%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%;事業收入0.00萬元，占0.00%;經營收入0.00萬元，占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%;其他收入0.37萬元，占總收入0.01%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計7154.23萬元，其中：基本支出5747.85萬元，占總支出80.34%；項目支出1406.38萬元，占總支出19.66%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%;經營支出0.00萬元，占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計7170.59萬元。與上年度相比，增加28.71萬元，增長4.02%,主要原因是因工作需要，辦事處年中追加部分項目支出預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出7153.86萬元,占支出合計的99.99%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加37.62萬元，增長0.5%,主要原因是因工作需要，辦事處年中追加部分項目支出預算。????????

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出7153.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出7142.04萬元，占99.84%；社會保障和就業（類）支出8.82萬元，占0.12%；災害防治及應急管理（類）支出3萬元，占0.04%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6429.38萬元，支出決算為7153.86萬元，完成年初預算的111.27%。其中：

1．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為5162.21萬元，支出決算數為5747.48萬元，完成年初預算的111.34%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加部分社保繳費、獎金等財政撥款預算。

2．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為1267.17萬元，支出決算數為1390.89萬元，完成年初預算的109.76%。決算數大于預算數的主要原因是根據工作需要，辦事處年中追加推進“三高四新”活動經費專項及招商引資工作經費專項預算等。

3．一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。

該科目無年初預算，支出決算數為0.5萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排2020年決算工作獎勵金專項經費財政撥款支出預算。

4．一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）。

該科目無年初預算，支出決算數為1.17萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排派駐紀檢組辦公經費財政撥款支出預算。

5．一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

該科目無年初預算，支出決算數為2萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加2020年市直機關單位子女統籌醫療補助經費財政撥款支出預算。

6．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

該科目無年初預算，支出決算數為8.82萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加2021年春節離退休干部慰問經費財政撥款支出預算。

7．災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

該科目無年初預算，支出決算數為3萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加2020年安全生產和消防工作管理考核獎勵經費財政撥款支出預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出5747.48萬元。其中：人員經費5159萬元，占基本支出的89.76%，主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費588.48萬元，占基本支出的10.24%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維護（修）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

?2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為273.97萬元,支出決算數為108.31萬元，完成預算的39.53%，其中：

因公出國（境）費支出預算數為31萬元,支出決算數為0，決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響，外出考察招商頻次減少，未發生因公出國（境）費費用。與上年決算數相比無變化，主要原因是受疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。

公務接待費支出預算數為53.3萬元,支出決算數6.59萬元，完成預算的12.36%，決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。與上年決算相比減少了11.81萬元，下降64.18%，減少的主要原因是受疫情影響，公務接待費減少。

公務用車購置費預算數為27.19萬元，支出決算數27.19萬元，完成預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是根據工作需要購置了1臺公務用車。與上年決算相比減少了21.57萬元，減少44.24%，下降的主要原因是今年購置車型為商務車，購置費減少。

公務用車運行維護費支出預算數為162.48萬元，支出決算數74.53萬元，完成預算的45.87%，決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴控制費用支出。與上年決算相比減少了46.44萬元，減少46.72%，下降的主要原因是：一是因機關事業單位燃油定點采購改革工作需要,減少年末公務用車燃油采購,燃油采購支出較上年顯著減少；二是駐外辦事處受深圳、上海疫情影響，公務用車派車頻次減少，維護費減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算為0,占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算101.72萬元，占93.92%；公務接待費支出決算6.59萬元，占6.08%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出決算為0萬元。受疫情影響，未發生因公出國（境）費用，全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2．公務接待費支出決算為6.59萬元。全年未發生外賓接待支出。全年共接待國內來訪團組51批次，來賓467人次，主要用于機關及所屬單位按規定開支的各項接待費用支出。

3．公務用車購置及運行費支出決算為101.72萬元，其中：

公務用車購置費27.19萬元,部門本級因工作需要購置了1臺公務用車。

公務用車運行維護費74.53萬元，主要用于工作調研、公務接待、應急通信和老干部用車等因公出行所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為23輛，其中:辦公廳機關17臺，深辦3臺,上辦3臺。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2021年沒有國有資本經營收入，也沒有國有資本經營產生的支出。

十、機關運行經費支出情況說明

2021年度機關運行經費支出588.48萬元，比年初預算數增加18.78萬元，增長3.3%。主要原因是年中人員增加。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費19.13萬元，其中：基本支出開支會議費1.5萬元，項目支出開支會議費17.63萬元。用于召開市政府全會及部門專項會議,人數1905人，內容為市政府全會、全市綜合發展系統工作會、全省安全防范工作電視電話會、全國疫情防控工作電視電話會、市政府系統建議提案交辦培訓工作會議等會議，其中：會議租場費12.9萬元、會務住宿1.55萬元、會務用餐1.65萬元、資料印刷費2.1萬元、其他費用0.94萬元；開支培訓費3.05萬元，其中：基本支出開支培訓費0.93萬元，項目支出開支培訓費2.12萬元。用于開展業務培訓，人數18人，內容為公務員學習培訓、文化創新及文化創意專題培訓、領導干部能力提升培訓、“放管服”改革業務專題培訓等培訓，其中：赴外地培訓交通費2.72萬元，住宿費0.15萬元，伙食費0.02萬元，其他費用等0.16萬元。

2021年度本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十二、政府采購支出情況說明

本部門2021年政府采購支出總額282.06萬元，其中：政府采購貨物支出70.89萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出211.17萬元。授予中小企業合同金額282.06萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%;未發生工程采購支出;服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，我單位共有車輛23輛。其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車12輛（其中辦事處用車6輛）、應急保障車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車3輛、其他用車5輛（主要用于調研工作）；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對“長沙市人民政府辦公廳（本級）”、“長沙市人民政府駐深圳辦事處”、“長沙市人民政府駐上海聯絡處”等3個單位開展2021年度整體支出績效自評，嚴格落實整體支出經費內部控制,涉及一般公共預算支出7153.86?萬元，政府性基金預算項目支出0萬元,?國有資本經營預算項目支出0萬元，本部門2021年度無重點項目支出，為常規性項目開支。從評價情況來看，我單位通過開展部門工作,充分發揮了財政資金的效益,較好履行了部門的職能職責，有為推動了政府工作規范有序高效運轉?？冃ё栽u結果顯示，2021年部門整體支出績效評價結果為“優秀”。

?

?

第四部分 ?名詞解釋

?

一、一般公共預算撥款收入：指長沙市財政當年撥付的資金。

二、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

三、年末結轉和結余: 指本年度尚未完成、結轉到下年按有關規定繼續使用的資金。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?????????????????

第五部分 ?附件

?

2021年度部門整體支出績效評價報告（見附件）

?

?

長沙市人民政府辦公廳

???????????????????????????????????2022年9月27日