目 ?錄

第一部分 ?長(zhǎng)沙市人民政府辦公廳單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ??附件

第一部分

長(zhǎng)沙市人民政府辦公廳單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公廳名義發(fā)布的公文。

（二）研究市政府各部門(mén)和區(qū)、縣（市）政府請(qǐng)示市政府的事項(xiàng)，提出審核處理意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)審批、決定。根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示或辦理公文的需要，對(duì)市政府各部門(mén)間出現(xiàn)的分歧提出處理意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)審批、決定。

（三）負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。

（四）督促檢查市政府各部門(mén)和區(qū)、縣（市）政府對(duì)市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)批示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

（五）協(xié)助安排市政府領(lǐng)導(dǎo)參加重要政務(wù)活動(dòng)，負(fù)責(zé)市政府、市政府辦公廳及主要領(lǐng)導(dǎo)的印信管理。

（六）負(fù)責(zé)市政府及市政府辦公廳總值班工作，受理群眾電話，辦理市政府及市政府辦公廳工作時(shí)間以外的公文。

（七）負(fù)責(zé)市政府重要情況、重大突發(fā)事件信息的收集、匯總和報(bào)告；協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)處置重特大突發(fā)事件，及時(shí)傳達(dá)、落實(shí)和反饋市政府領(lǐng)導(dǎo)指示批示。

（八）負(fù)責(zé)市政府調(diào)度平臺(tái)的運(yùn)行與管理；指導(dǎo)全市政府系統(tǒng)值班工作。

（九）負(fù)責(zé)全市110社會(huì)聯(lián)動(dòng)工作的協(xié)調(diào)和督查；協(xié)調(diào)配合做好市政府相關(guān)法律事務(wù)工作。

（十）負(fù)責(zé)市政府辦公廳文件、合同等合法性審查；承擔(dān)市政府辦公廳普法教育、法制宣傳、法律咨詢等工作。

（十一）負(fù)責(zé)市政府辦公廳法律事務(wù)的溝通協(xié)調(diào)；搜集、研究和綜合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài)，為市政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考，編輯《長(zhǎng)沙市人民政府公報(bào)》；指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府信息公開(kāi)工作。

（十二）負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)市政府重大決策和有關(guān)情況的新聞發(fā)布和宣傳報(bào)道工作；組織辦理政府系統(tǒng)承辦的人大建議和政協(xié)提案；辦理市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。長(zhǎng)沙市人民政府辦公廳屬機(jī)關(guān)行政單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：綜合協(xié)調(diào)處、秘書(shū)處、文電處、建議提案辦理處、辦公室、綜合一處、綜合二處、綜合三處、綜合四處、綜合五處、綜合六處、綜合七處、綜合八處、市政府總值班室、督查室（對(duì)外稱長(zhǎng)沙市人民政府督查室）、法規(guī)處、行政事務(wù)管理處、人事處。另設(shè)離退休人員管理服務(wù)處、機(jī)關(guān)黨委。

（二）決算單位構(gòu)成。長(zhǎng)沙市人民政府辦公廳2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：

1．長(zhǎng)沙市人民政府辦公廳機(jī)關(guān)本級(jí)；

2．長(zhǎng)沙市人民政府駐深圳辦事處；

3．長(zhǎng)沙市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處。

第二部分

長(zhǎng)沙市人民政府辦公廳2022年度部門(mén)決算表

第三部分

長(zhǎng)沙市人民政府辦公廳2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)7389.73萬(wàn)元。與上年度相比，增加218.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.05%，主要原因是根據(jù)工作需要，年中追加安排人員支出預(yù)算和部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)7373.00萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入為7372.74萬(wàn)元，占總收入100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.26萬(wàn)元，占總收入0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)7389.73萬(wàn)元，其中：基本支出5764.19萬(wàn)元，占總支出78.00%；項(xiàng)目支出1625.54萬(wàn)元，占總支出22.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7389.47萬(wàn)元。與上年度相比，增加218.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.05%，主要原因是根據(jù)工作需要，年中追加安排人員支出預(yù)算和部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7389.47萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加235.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.29%，主要原因是根據(jù)工作需要，年中追加安排人員支出預(yù)算和部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出7389.47萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出7378.47萬(wàn)元，占99.85%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出5.00萬(wàn)元，占0.07%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出6.00萬(wàn)元，占0.08%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6100.98萬(wàn)元，支出決算為7389.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.12%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為4832.46萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5763.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.28%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加退休人員補(bǔ)貼473.06萬(wàn)元、在職人員醫(yī)療補(bǔ)助86.82萬(wàn)元、調(diào)整基本支出371.59萬(wàn)元等財(cái)政撥款支出預(yù)算。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為1268.52萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1548.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.10%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要，年中追加常務(wù)會(huì)議室無(wú)紙化辦公設(shè)備經(jīng)費(fèi)、常務(wù)會(huì)議室安裝電子顯示屏經(jīng)費(fèi)及2021年督查激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及駐深辦辦公室改造專項(xiàng)財(cái)政撥款支出預(yù)算。

3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。

該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，支出決算數(shù)為2.00萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2021年全市信訪工作考核獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算。

4、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，支出決算數(shù)為8.88萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2022年春節(jié)離退休干部慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算。

5、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。

該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，支出決算數(shù)為7.48萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2023年春節(jié)離退休干部慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算。

6、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，支出決算數(shù)為2.50萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加市直機(jī)關(guān)干部子女統(tǒng)籌醫(yī)療經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算。

7、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，支出決算數(shù)為44.86萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加羅國(guó)平及丁敦宜撫恤金經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。

該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，支出決算數(shù)為5.00萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2021年城市管理工作考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算。

9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，支出決算數(shù)為6.00萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加應(yīng)急管理工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出5763.93萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)5177.20萬(wàn)元，占基本支出的89.82%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)586.73萬(wàn)元，占基本支出的10.18%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)（修）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為217.93萬(wàn)元，支出決算數(shù)為145.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.93%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為20.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，外出考察招商頻次減少，未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)費(fèi)用。與上年決算數(shù)相比無(wú)變化，主要原因是受疫情影響，今年及去年均未安排出國(guó)出境。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為22.64萬(wàn)元，支出決算數(shù)2.80萬(wàn)元，完成預(yù)算的12.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。與上年決算相比減少了3.80萬(wàn)元，下降57.58%，減少的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為；二是受疫情影響，公務(wù)接待頻次減少，公務(wù)接待費(fèi)減少。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)為44.55萬(wàn)元，支出決算數(shù)44.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要購(gòu)置了2臺(tái)公務(wù)用車(chē)。與上年決算相比增加了17.36萬(wàn)元，增加63.85%，增加的主要原因是工作需要今年比去年多購(gòu)置了1臺(tái)公務(wù)用車(chē)，車(chē)型為商務(wù)車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為130.74萬(wàn)元，支出決算數(shù)98.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的75.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制費(fèi)用支出。與上年決算相比增加了24.00萬(wàn)元，增加32.20%，增加的主要原因是：因機(jī)關(guān)事業(yè)單位燃油定點(diǎn)采購(gòu)改革工作需要，?2022年初更改燃油采購(gòu)定點(diǎn)，2022年初燃油采購(gòu)預(yù)存金額增加；車(chē)輛使用年限時(shí)間長(zhǎng)，維修費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算143.07萬(wàn)元，占98.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.80萬(wàn)元，占1.92%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元。受疫情影響，未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。

2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.80萬(wàn)元。全年未發(fā)生外賓接待支出。全年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組17批次，來(lái)賓229人次，主要用于機(jī)關(guān)及所屬單位按規(guī)定開(kāi)支的各項(xiàng)接待費(fèi)用支出。

3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為143.07萬(wàn)元，其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)44.55萬(wàn)元，部門(mén)本級(jí)因工作需要購(gòu)置了2臺(tái)公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)98.52萬(wàn)元，主要用于工作調(diào)研、公務(wù)接待、應(yīng)急通信和老干部用車(chē)等因公出行所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為22輛，其中:辦公廳機(jī)關(guān)17臺(tái)，深辦2臺(tái)，上辦3臺(tái)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出0.00萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：本部門(mén)2022年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出0.00萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：本部門(mén)2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出586.73萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加19.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.42%。主要原因是年中人員增加。

十一、一般性支出情況

2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)15.04萬(wàn)元，其中：基本支出開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出開(kāi)支會(huì)議費(fèi)11.37萬(wàn)元。用于召開(kāi)市政府全會(huì)及部門(mén)專項(xiàng)會(huì)議，人數(shù)1958人，內(nèi)容為2022年市政府全體擴(kuò)大會(huì)議、全市城建工作會(huì)議、全省全市政府廉政工作電視電話會(huì)議、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會(huì)議、全市重點(diǎn)工作調(diào)度會(huì)等會(huì)議，其中：會(huì)議租場(chǎng)費(fèi)14.55萬(wàn)元、會(huì)務(wù)用餐0.29萬(wàn)元、其他費(fèi)用0.20萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)4.84萬(wàn)元，其中：基本支出開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)4.84萬(wàn)元。用于開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)81人，內(nèi)容為長(zhǎng)沙市“五好”園區(qū)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展主題培訓(xùn)、市政府服務(wù)人員素質(zhì)提升等培訓(xùn)，其中：赴外地培訓(xùn)交通費(fèi)0.19萬(wàn)元，培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)3.20萬(wàn)元，伙食費(fèi)0.00萬(wàn)元，其他費(fèi)用等1.45萬(wàn)元。

2022年度本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)支出。

十二、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年政府采購(gòu)支出總額557.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出429.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出128.07萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額290.03萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的52.03%，其中：授予小微企業(yè)合同金額159.10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的28.54%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的37.73%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛22輛。其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、機(jī)要通信用車(chē)11輛（其中辦事處用車(chē)5輛）、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)3輛、其他用車(chē)6輛，其他用車(chē)主要是用于調(diào)研工作；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)《湖南省預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕6號(hào)）及《中央部門(mén)項(xiàng)目支出核心績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)置及取值指引（試行）》（財(cái)預(yù)〔2021〕101號(hào)）等工作要求及市政府辦公廳職能職責(zé)，我辦設(shè)置了2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，?對(duì)2022 年度部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，并對(duì)兩個(gè)辦事處2022年度績(jī)效自評(píng)進(jìn)行了復(fù)評(píng)。此次評(píng)價(jià)資金總計(jì)7389.73萬(wàn)元，其中：基本支出5764.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1625.54萬(wàn)元。涉及一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出1625.54 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，本單位2022年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出，為常規(guī)性項(xiàng)目開(kāi)支。

2022年度，我辦干部職工履職盡責(zé)，對(duì)照年初設(shè)置的各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)，落實(shí)了各項(xiàng)工作任務(wù)，為全面建設(shè)現(xiàn)代化新長(zhǎng)沙作出了積極貢獻(xiàn)。

根據(jù)長(zhǎng)沙市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2023年市直預(yù)算單位績(jī)效自評(píng)工作的通知》文件要求，我辦成立了績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，相關(guān)業(yè)務(wù)處室從預(yù)算執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益、服務(wù)對(duì)象滿意度等方面對(duì)2022年度部門(mén)整體支出情況進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

第四部分 ?名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指長(zhǎng)沙市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余: 指本年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到下年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入長(zhǎng)沙市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指長(zhǎng)沙市部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 ?附件

2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（見(jiàn)附件）

長(zhǎng)沙市人民政府辦公廳

???????2023年10月31日