目錄

第一部分 ?長沙市人民政府辦公廳（本級）單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?附件

第一部分

長沙市人民政府辦公廳（本級）單位概況

一、部門職責

（一）協助市政府領導組織起草或審核以市政府、市政府辦公廳名義發布的公文。

（二）研究市政府各部門和區、縣（市）政府請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領導審批、決定。根據市政府領導的指示或辦理公文的需要，對市政府各部門間出現的分歧提出處理意見，報市政府領導審批、決定。

（三）負責市政府會議的準備工作，協助市政府領導組織會議決定事項的實施。

（四）督促檢查市政府各部門和區、縣（市）政府對市政府決定事項及市政府領導有關批示的貫徹落實情況，及時向市政府領導報告。

（五）協助安排市政府領導參加重要政務活動，負責市政府、市政府辦公廳及主要領導的印信管理。

（六）負責市政府及市政府辦公廳總值班工作，受理群眾電話，辦理市政府及市政府辦公廳工作時間以外的公文。

（七）負責市政府重要情況、重大突發事件信息的收集、匯總和報告；協助市政府領導處置重特大突發事件，及時傳達、落實和反饋市政府領導指示批示。

（八）負責市政府調度平臺的運行與管理；指導全市政府系統值班工作。

（九）負責全市110社會聯動工作的協調和督查；協調配合做好市政府相關法律事務工作。

（十）負責市政府辦公廳文件、合同等合法性審查；承擔市政府辦公廳普法教育、法制宣傳、法律咨詢等工作。

（十一）負責市政府辦公廳法律事務的溝通協調；搜集、研究和綜合經濟社會發展的重要信息、動態，為市政府領導決策提供參考，編輯《長沙市人民政府公報》；指導、監督全市政府信息公開工作。

（十二）負責聯絡、協調市政府重大決策和有關情況的新聞發布和宣傳報道工作；組織辦理政府系統承辦的人大建議和政協提案；辦理市政府和市政府領導同志交辦的其他事項。

二、機構設置及部門決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙市人民政府辦公廳屬機關行政單位，內設機構有：綜合協調處、秘書處、文電處、建議提案辦理處、辦公室、綜合一處、綜合二處、綜合三處、綜合四處、綜合五處、綜合六處、綜合七處、綜合八處、市政府總值班室、督查室（對外稱長沙市人民政府督查室）、法規處、行政事務管理處、人事處。另設離退休人員管理服務處、機關黨委。

（二）決算單位構成。2022年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市人民政府辦公廳機關。

第二部分

長沙市人民政府辦公廳（本級）2022年度部門決算表

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計6901.21萬元。與上年度相比,增加460.32萬元，增長7.15%。主要原因是部分財政撥款項目支出預算增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計6901.21萬元，其中：財政撥款收入為6901.21萬元，占總收入100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計6901.21萬元，其中：基本支出5601.35萬元，占總支出81.16%；項目支出1299.86萬元，占總支出18.84%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計6901.21萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加460.32萬元，增長7.15%。主要原因是部分財政撥款項目支出預算增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出6901.21萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款增加460.32萬元，增長7.15%。主要原因是財政撥款項目支出預算增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出6901.21萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出6890.21萬元，占99.84%；城鄉社區（類）支出5.00萬元，占0.07%；災害防治及應急管理（類）支出6.00萬元，占0.09%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5285.47萬元，支出決算為6901.21萬元，完成年初預算的130.57%。其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為4295.40萬元，支出決算數為5601.35萬元，完成年初預算的130.40%。決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加退休人員補貼、在職人員醫療補助、調整基本支出等844.04萬元財政撥款預算；駐深辦、駐滬辦人員經費461.91萬元在辦公廳機關列支，屬年中追加預算。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算數為990.07萬元，支出決算數為1223.14萬元，完成年初預算的123.54%。決算數大于預算數的主要原因是根據工作需要，年中追加常務會議室無紙化辦公設備經費、常務會議室安裝電子顯示屏經費及2021年督查激勵獎勵專項經費財政撥款支出預算。

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算數為2.00萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加2021年全市信訪工作考核獎勵專項經費財政撥款支出預算。

4、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算數為8.88萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加2022年春節離退休干部慰問經費財政撥款支出預算。

5、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算數為7.48萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加2023年春節離退休干部慰問經費財政撥款支出預算。

6、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算數為2.50萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加市直機關干部子女統籌醫療經費財政撥款支出預算。

7、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算數為44.86萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加羅國平及丁敦宜撫恤金經費財政撥款支出預算。

8、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算數為5.00萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加2021年城市管理工作考核獎勵經費財政撥款支出預算。

9、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算數為6.00萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加應急管理工作專項經費財政撥款支出預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出5601.35萬元。其中：人員經費5089.12萬元，占基本支出的90.86%，主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費512.23萬元，占基本支出的9.14%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維護（修）費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為197.78萬元,支出決算數為125.73萬元，完成預算的63.57%，其中：

因公出國（境）費支出預算數為20.00萬元,支出決算數為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響，未開展外出考察招商，未發生因公出國（境）費用。與上年決算數相比無變化，主要原因是受疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。

公務接待費支出預算數為21.23萬元，支出決算數1.39萬元，完成預算的6.55%，決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。與上年決算相比減少了3.49萬元，下降71.52%，減少的主要原因一是認真貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為；二是受疫情影響，公務接待頻次減少，公務接待費減少。

公務用車購置費預算數為44.55萬元，支出決算數44.55萬元，完成預算的100.00%，決算數等于年初預算數的主要原因是根據工作需要購置了2臺公務用車。與上年決算相比增加了17.36萬元，增加63.85%，增加的主要原因是工作需要今年比去年多購置了1臺公務用車，車型為商務車。

公務用車運行維護費支出預算數為112.00萬元，支出決算數79.79萬元，完成預算的71.24%，決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴控制費用支出。與上年決算相比增加了24.99萬元，增加45.60%，增加的主要原因是因機關事業單位燃油定點采購改革工作需要，?2022年初更改燃油采購定點，2022年初燃油采購預存金額增加；車輛使用年限時間長，維修費用增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算為0.00萬元,占0.00%；公務接待費支出決算1.39萬元，占1.11%；公務用車購置及運行維護費支出決算124.34萬元，占98.89%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元。受疫情影響，未發生因公出國（境）費用，全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.39萬元，全年未發生外賓接待支出。全年共接待國內來訪團組10批次，來賓136人次，主要用于廳機關按規定開支的各項接待費用支出。

3、公務用車購置及運行維護費支出決算為124.34萬元，其中：

公務用車購置費44.55萬元,辦公廳機關因工作需要更新購置了2臺公務用車。

公務用車運行維護費79.79萬元，主要用于工作調研、公務接待、應急通信和老干部用車等因公出行所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。截止2022年12月31日，本單位開支財政撥款的公務用車保有量為17輛。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：本單位2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：本單位2022年沒有國有資本經營收入，也沒有國有資本經營產生的支出。

十、機關運行經費支出情況說明

2022年度機關運行經費支出512.23萬元，比年初預算數增加8.06萬元，增長1.60%，主要原因是人員增加；比上年決算數增加8.76萬元，增長1.74%，主要原因是人員增加。

十一、一般性支出情況

2022年本單位開支會議費15.04萬元，其中：基本支出開支會議費3.67萬元，項目支出開支會議費11.37萬元。用于召開市政府全會及部門專項會議，人數1958人，內容為2022年市政府全體擴大會議、全市城建工作會議、全省全市政府廉政工作電視電話會議、經濟運行分析調度會議、全市重點工作調度會等會議，其中：會議租場費14.55萬元、會務用餐0.29萬元、其他費用0.20萬元；開支培訓費4.84萬元，其中：基本支出開支培訓費0.00萬元，項目支出開支培訓費4.84萬元。用于開展業務培訓，人數81人，內容為長沙市“五好”園區建設和產業高質量發展主題培訓、市政府服務人員素質提升等培訓，其中：赴外地培訓交通費0.19萬元，培訓場地費3.20萬元，伙食費0.00萬元，其他費用等1.45萬元。

2022年度本單位無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十二、政府采購支出情況說明

本單位2022年政府采購支出總額555.17萬元，其中：政府采購貨物支出427.10萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出128.07萬元。授予中小企業合同金額287.82萬元，占政府采購支出總額的51.84%，其中：授予小微企業合同金額156.89萬元，占政府采購支出總額的28.26%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的37.40%；未發生工程采購支出；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。

十三、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛17輛。其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車6輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車3輛、其他用車6輛，其他用車主要是用于調研工作；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況說明

根據《湖南省預算績效目標管理辦法》（湘財績〔2020〕6號）及《中央部門項目支出核心績效目標和指標設置及取值指引（試行）》（財預〔2021〕101號）等工作要求及市政府辦公廳職能職責，我辦設置了2022年度部門整體支出績效目標, 對2022年度部門整體支出開展績效自評，此次評價資金總計6901.21萬元，其中：基本支出5601.35萬元，項目支出1299.86萬元。涉及一般公共預算項目支出1299.86萬元，政府性基金預算項目支出0.00萬元, 國有資本經營預算項目支出0.00萬元，本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支。

2022年度，我辦干部職工履職盡責，對照年初設置的各項績效指標，落實了各項工作任務，為全面建設現代化新長沙作出了積極貢獻。

根據長沙市財政局《關于開展2023年市直預算單位績效自評工作的通知》文件要求，我辦成立了績效自評工作領導小組，相關業務處室從預算執行率、產出、效益、服務對象滿意度等方面對2022年度部門整體支出情況進行了績效自評，自評得分為99.3分，績效評價等級為“優”。

第四部分 ?名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指長沙市財政當年撥付的資金。

二、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

三、年末結轉和結余: 指本年度尚未完成、結轉到下年按有關規定繼續使用的資金。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：納入長沙市財政預決算管理的“三公”經費，是指長沙市部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 ?附件

2022年度部門整體支出績效評價報告（見附件）

長沙市人民政府辦公廳（本級）

2023年10月31日