時間：2021-09-23 11:19:11來源：長沙市城市人居環(huán)境局
目錄
第一部分長沙市城市人居環(huán)境局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
長沙市城市人居環(huán)境局單位概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)優(yōu)化城市人居環(huán)境（包括歷史文化名城保護(hù)、近現(xiàn)代建筑<歷史建筑>保護(hù)，城區(qū)范圍內(nèi)歷史街區(qū)改造、棚戶區(qū)改造、城中村改造、危舊房改造、老舊小區(qū)改造和建筑微改造、城市房屋征收補(bǔ)償?shù)龋峦┑姆结樥吆头伞⒎ㄒ?guī)、規(guī)章；擬訂城市人居環(huán)境行業(yè)地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
（二）研究擬訂全市優(yōu)化城市人居環(huán)境總體發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度實(shí)施計(jì)劃、政策措施、操作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范，并組織實(shí)施；參與全市城市更新專項(xiàng)規(guī)劃的編制，負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)的城市更新專項(xiàng)規(guī)劃組織實(shí)施；指導(dǎo)區(qū)縣（市）優(yōu)化城市人居環(huán)境工作。
（三）負(fù)責(zé)歷史文化名城、歷史文化街區(qū)的保護(hù)和修繕工作；參與歷史文化名城保護(hù)專項(xiàng)規(guī)劃的編制，負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)的歷史文化名城保護(hù)專項(xiàng)規(guī)劃組織實(shí)施；負(fù)責(zé)歷史文化街區(qū)、歷史風(fēng)貌區(qū)、近現(xiàn)代建筑（歷史建筑）的申報(bào)、認(rèn)定和參與相關(guān)詳細(xì)規(guī)劃編制工作，參與歷史文化街區(qū)、歷史風(fēng)貌區(qū)范圍內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目審查，參與歷史文化名城相關(guān)規(guī)劃的審查。
（四）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和管理全市棚戶區(qū)改造工作，負(fù)責(zé)全市棚戶區(qū)改造計(jì)劃編制、立項(xiàng)、安置補(bǔ)貼審核發(fā)放、資金結(jié)算、資產(chǎn)歸集工作。
（五）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和管理全市城中村改造工作，負(fù)責(zé)全市城中村改造計(jì)劃編制、立項(xiàng)、竣工驗(yàn)收審核工作。
（六）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和管理全市老舊小區(qū)改造、建筑微改造工作，負(fù)責(zé)全市老舊小區(qū)改造、建筑微改造計(jì)劃編制和監(jiān)督實(shí)施工作。
（七）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和管理全市危房舊房改造工作，負(fù)責(zé)全市危舊房改造項(xiàng)目備案和補(bǔ)助工作，參與驗(yàn)收評審。
（八）負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全市國有土地上的房屋征收和補(bǔ)償工作。
（九）負(fù)責(zé)全市優(yōu)化人居環(huán)境專項(xiàng)資金的統(tǒng)籌管理和監(jiān)督使用，負(fù)責(zé)擬訂年度專項(xiàng)資金安排計(jì)劃、分配劃撥、資金結(jié)算、資產(chǎn)歸集、監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市優(yōu)化人居環(huán)境項(xiàng)目利用國家政策性資金的審核工作。
（十）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查城區(qū)范圍內(nèi)歷史街區(qū)改造、棚戶區(qū)改造、城中村改造、危舊房改造、老舊小區(qū)改造和建筑微改造、城市房屋征收補(bǔ)償?shù)嚷氊?zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。
（十一）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。長沙市城市人居環(huán)境局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、計(jì)劃資金處、歷史文化名城保護(hù)管理處、項(xiàng)目管理處、棚戶區(qū)和城中村改造管理處、老舊小區(qū)和危舊房改造管理處、行政審批和政務(wù)服務(wù)處（政策法規(guī)監(jiān)督處）、機(jī)關(guān)黨委共8個處室。
（二）決算單位構(gòu)成。長沙市城市人居環(huán)境局2020年部門決算公開單位構(gòu)成包括：長沙市城市人居環(huán)境局本級。
第二部分
部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門：長沙市城市人居環(huán)境局（本級） 2020年度 金額單位：萬元
|
收入 |
支出 | ||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 | ||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
3583.54 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
15000.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
0.00 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
0.00 | |
|
10 |
0.00 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 | |
|
11 |
0.00 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
18580.54 | |
|
12 |
0.00 |
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 | |
|
13 |
0.00 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 | |
|
14 |
0.00 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
0.00 | |
|
15 |
0.00 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 | |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 | |
|
18 |
0.00 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 | |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | |
|
20 |
0.00 |
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 | |
|
21 |
0.00 |
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
0.00 | |
|
22 |
0.00 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
3.00 | |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |
|
24 |
0.00 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 | |
|
25 |
0.00 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 | |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
0.00 | |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
18583.54 |
本年支出合計(jì) |
58 |
18583.54 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
1.17 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
1.17 |
|
30 |
0.00 |
61 |
0.00 | ||
|
總計(jì) |
31 |
18584.71 |
總計(jì) |
62 |
18584.71 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表
公開02表
部門：長沙市城市人居環(huán)境局（本級） 2020年度 金額單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 | |||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合計(jì) |
18583.54 |
18583.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
18580.54 |
18580.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
2333.65 |
2333.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1408.51 |
1408.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
825.14 |
825.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
15000.00 |
15000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
15000.00 |
15000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1246.89 |
1246.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129901 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1246.89 |
1246.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
公開03表
部門：長沙市城市人居環(huán)境局（本級） 2020年度 金額單位：萬元
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：長沙市城市人居環(huán)境局（本級） 2020年度 金額單位：萬元
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
3583.54 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
15000.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
8 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
9 |
0.00 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
10 |
0.00 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
11 |
0.00 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
18580.54 |
3580.54 |
15000.00 |
0.00 | |
|
12 |
0.00 |
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
13 |
0.00 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
14 |
0.00 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
15 |
0.00 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
18 |
0.00 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20 |
0.00 |
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21 |
0.00 |
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22 |
0.00 |
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
23 |
0.00 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
24 |
0.00 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
25 |
0.00 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
18583.54 |
本年支出合計(jì) |
59 |
18583.54 |
3583.54 |
15000.00 |
0.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
1.17 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
1.17 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
0.00 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
0.00 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
總計(jì) |
32 |
18584.71 |
總計(jì) |
64 |
18584.71 |
3584.71 |
15000.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開05表
部門：長沙市城市人居環(huán)境局（本級） 2020年度 金額單位：萬元
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：長沙市城市人居環(huán)境局（本級） 2020年度 金額單位：萬元
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
1140.55 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
119.91 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
188.65 |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.00 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
159.81 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
425.04 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
5.72 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
53.54 |
30206 |
電費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
30.05 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
27.12 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
48.62 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
93.44 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
114.29 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
148.05 |
30215 |
會議費(fèi) |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
6.12 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
27.13 |
0.00 | ||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
141.93 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
87.06 |
0.00 | ||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1288.60 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
119.91 | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開07表
部門：長沙市城市人居環(huán)境局（本級） 2020年度 金額單位：萬元
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) | ||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
3.00 |
8.80 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
6.17 |
2.63 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開08表
部門：長沙市城市人居環(huán)境局（本級） 2020年度 金額單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合計(jì) |
0.00 |
15000.00 |
15000.00 |
0.00 |
15000.00 |
0.00 | |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
15000.00 |
15000.00 |
0.00 |
15000.00 |
0.00 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
0.00 |
15000.00 |
15000.00 |
0.00 |
15000.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
0.00 |
15000.00 |
15000.00 |
0.00 |
15000.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
(若本單位無政府性基金收支，請說明:XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù))。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開09表
部門：長沙市城市人居環(huán)境局（本級） 2020年度 金額單位：萬元
|
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合計(jì) |
||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入、支出總計(jì)均為18584.71萬元。與上年相比，收入、支出總計(jì)減少1859.2萬元，下降9.09%。主要原因是根據(jù)機(jī)構(gòu)改革的有關(guān)規(guī)定，原長沙市住房保障服務(wù)局承擔(dān)的住房管理職能劃入長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。按照“錢隨人走、錢隨事走”的原則，原長沙市住房保障服務(wù)局機(jī)關(guān)44人的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及有關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共561.1萬元劃轉(zhuǎn)入長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)18,583.54萬元，其中：財(cái)政撥款收入3,583.54萬元，占19.28%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入15000萬元，占80.72%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)18,583.54萬元，其中：基本支出1,408.51萬元，占7.58%；項(xiàng)目支出17,175.03萬元，占92.42%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為18584.71萬元。與上年相比，收入、支出總計(jì)減少1859.2萬元，下降9.09%。主要原因是根據(jù)機(jī)構(gòu)改革的有關(guān)規(guī)定，原長沙市住房保障服務(wù)局承擔(dān)的住房管理職能劃入長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。按照“錢隨人走、錢隨事走”的原則，原長沙市住房保障服務(wù)局機(jī)關(guān)44人的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及有關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共561.1萬元劃轉(zhuǎn)入長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出3,583.54萬元，占本年支出合計(jì)的19.28%。與上年度相比，財(cái)政撥款支出減少15781.93萬元，下降81.5%。主要原因是：2019年有代撥付的住房保障支出17138萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出3,583.54萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3580.54萬元，占99.92%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出3萬元，占0.08%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,948.00萬元，支出決算為3,583.54萬元，完成年初預(yù)算的183.96%。其中：
年初預(yù)算為4.56萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：局機(jī)關(guān)尚未支付2020年殘疾人保障金。
年初預(yù)算為1217.44萬元，支出決算為1408.51萬元，完成年初預(yù)
算的115.69%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加工資調(diào)增，社保繳費(fèi)、住房公積金基數(shù)提升，部分獎金等。
年初預(yù)算為726萬元，支出決算為825.14萬元，完成年初預(yù)算的
113.65%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：房產(chǎn)交易大樓運(yùn)行維護(hù)、編制<長沙市城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造技術(shù)導(dǎo)則>、“一圖、一庫、一體檢”等。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)
的主要原因是：代撥付危房改造市級補(bǔ)助資金。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1246.89萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)
算數(shù)的主要原因是：代撥付城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造市級補(bǔ)助資金。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的
主要原因是：財(cái)政下達(dá)2019年度安全生產(chǎn)獎。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,408.51萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,288.60萬元，占基本支出的91.49%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)119.91萬元，占基本支出的8.51%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.00萬元，支出決算為8.80萬元，完成預(yù)算的67.70%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。與上年度相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為2.63萬元，完成年初預(yù)算的87.67%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少不必要支出。與上年度相比減少0.01萬元，減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為10.00萬元，支出決算為6.17萬元，完成年初預(yù)算的61.7%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少不必要支出。與上年度相比增加0.09萬元，增加的主要原因是車輛老化，油耗、維修費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的100%，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算6.17萬元，完成預(yù)算的61.7%，占70.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.63萬元，完成預(yù)算的87.67%，占29.89%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，開支內(nèi)容包括：無。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.63萬元，全年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組13個、來賓100人次，主要用于：住建部歷史文化保護(hù)工作調(diào)研等發(fā)生的接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.17萬元，其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0臺。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.17萬元，主要用于：車輛加油、維修、保險。截至2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為18輛。2020年單位公務(wù)用車實(shí)際使用車輛為3輛，機(jī)構(gòu)改革移交市住建局7輛，上交市公車辦8輛，上述15輛車劃撥手續(xù)正在辦理中。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入15000.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，支出決算為150,00.00萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出15000.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。主要用于：政府購買棚改服務(wù)項(xiàng)目還本付息的土地開發(fā)支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，主要用于：無,項(xiàng)目支出0.00萬元，主要用于：無。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算為119.91萬元，比實(shí)際下達(dá)指標(biāo)減少22.59萬元（2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算沒有單獨(dú)列示，實(shí)際下達(dá)指標(biāo)為“公用經(jīng)費(fèi)”142.5萬元），降低15.85%。決算數(shù)小于實(shí)際下達(dá)指標(biāo)數(shù)的主要原因是：堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少不必要支出。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額472.65萬元，其中：政府采購貨物支出7.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出465萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，我單位共有車輛18輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車18輛；其他車輛主要是機(jī)構(gòu)改革移交市住建局6輛，上交市公車辦9輛，上述15輛車的資產(chǎn)劃撥手續(xù)正在辦理中。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
根據(jù)《長沙市財(cái)政局關(guān)于開展2020年市級財(cái)政資金績效自評工作的通知》（長財(cái)績[2020]1號），我局高度重視，成立績效評價工作組，從2020年3月開始啟動局機(jī)關(guān)相關(guān)處室及局屬單位績效自評工作，并申報(bào)了相關(guān)自評材料。
2020長沙市財(cái)政局對我局2019年度市級資金從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金管理、預(yù)算管理、組織管理、財(cái)務(wù)管理以及項(xiàng)目完成績效等方面，按預(yù)定的評價指標(biāo)體系進(jìn)行評價。主要對局機(jī)關(guān)2019年度主管的項(xiàng)目“人居環(huán)境部門整體支出”、“大樓運(yùn)行”、“城區(qū)危房改造”、“一圈兩場三道”實(shí)施了評價，評價等級為“優(yōu)”。
第四部分
名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指使用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。?
第五部分
附件
長沙市城市人居環(huán)境局2020年部門整體支出績效評價報(bào)告
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2021年9月23日
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