長(zhǎng)沙市城市人居環(huán)境局

2022年部門預(yù)算公開（本級(jí)）

目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

（一）職能職責(zé)

1、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)優(yōu)化城市人居環(huán)境（包括歷史文化名城保護(hù)、近現(xiàn)代建筑保護(hù)，城區(qū)范圍內(nèi)歷史街區(qū)改造、棚戶區(qū)改造、城中村改造、危舊房改造、老舊小區(qū)改造和建筑微改造、城市房屋征收補(bǔ)償?shù)龋峦┑姆结樥吆头伞⒎ㄒ?guī)、規(guī)章；擬訂城市人居環(huán)境行業(yè)地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

2、研究擬訂全市優(yōu)化城市人居環(huán)境總體發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度實(shí)施計(jì)劃、政策措施、操作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范，并組織實(shí)施；參與全市城市更新專項(xiàng)規(guī)劃的編制，負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)的城市更新專項(xiàng)規(guī)劃組織實(shí)施；指導(dǎo)區(qū)縣（市）優(yōu)化城市人居環(huán)境工作。

3、負(fù)責(zé)歷史文化名城、歷史文化街區(qū)的保護(hù)和修繕工作；參與歷史文化名城保護(hù)專項(xiàng)規(guī)劃的編制，負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)的歷史文化名城保護(hù)專項(xiàng)規(guī)劃組織實(shí)施；負(fù)責(zé)歷史文化街區(qū)、歷史風(fēng)貌區(qū)、近現(xiàn)代建筑（歷史建筑）的申報(bào)、認(rèn)定和參與相關(guān)詳細(xì)規(guī)劃編制工作，參與歷史文化街區(qū)、歷史風(fēng)貌區(qū)范圍內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目審查，參與歷史文化名城相關(guān)規(guī)劃的審查。

4、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和管理全市棚戶區(qū)改造工作，負(fù)責(zé)全市棚戶區(qū)改造計(jì)劃編制、立項(xiàng)、安置補(bǔ)貼審核發(fā)放、資金結(jié)算、資產(chǎn)歸集工作。

5、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和管理全市城中村改造工作，負(fù)責(zé)全市城中村改造計(jì)劃編制、立項(xiàng)、竣工驗(yàn)收審核工作。

6、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和管理全市老舊小區(qū)改造、建筑微改造工作，負(fù)責(zé)全市老舊小區(qū)改造、建筑微改造計(jì)劃編制和監(jiān)督實(shí)施工作。

7、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和管理全市危房舊房改造工作，負(fù)責(zé)全市危舊房改造項(xiàng)目備案和補(bǔ)助工作，參與驗(yàn)收評(píng)審。

8、負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全市國(guó)有土地上的房屋征收和補(bǔ)償工作。

9、負(fù)責(zé)全市優(yōu)化人居環(huán)境專項(xiàng)資金的統(tǒng)籌管理和監(jiān)督使用，負(fù)責(zé)擬訂年度專項(xiàng)資金安排計(jì)劃、分配劃撥、資金結(jié)算、資產(chǎn)歸集、監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市優(yōu)化人居環(huán)境項(xiàng)目利用國(guó)家政策性資金的審核工作。

10、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查城區(qū)范圍內(nèi)歷史街區(qū)改造、棚戶區(qū)改造、城中村改造、危舊房改造、老舊小區(qū)改造和建筑微改造、城市房屋征收補(bǔ)償?shù)嚷氊?zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。

11、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)沙市城市人居環(huán)境局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃資金處、歷史文化名城保護(hù)管理處、項(xiàng)目管理處、棚戶區(qū)和城中村改造管理處、老舊小區(qū)和危舊房改造管理處、行政審批和政務(wù)服務(wù)處（政策法規(guī)監(jiān)督處）、機(jī)關(guān)黨委8個(gè)處室，核定行政編制31個(gè)、工勤編制2個(gè)，截至2021年底在職在編干部職工38人，其中局領(lǐng)導(dǎo)班子8人，二級(jí)、四級(jí)調(diào)研員3人。下設(shè)1個(gè)副縣級(jí)參公事業(yè)單位--長(zhǎng)沙市城市房屋征收和補(bǔ)償管理辦公室，核定全額撥款事業(yè)編制44名，截至2021年底在職在編干部職工39人，其中領(lǐng)導(dǎo)班子4人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、長(zhǎng)沙市城市人居環(huán)境局本級(jí)

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,890.59萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,890.59萬元。收入較去年減少78.25萬元，下降3.97%。主要是基本支出（人員費(fèi)）減少58.25萬元，項(xiàng)目支出減少20.00萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1,890.59萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,890.59萬元。支出較去年減少78.25萬元，下降3.97%。主要是基本支出（人員費(fèi)）減少58.25萬元，項(xiàng)目支出減少20.00萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,890.59萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,890.59萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1,220.59萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算670萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出670萬元，主要用于“城市人居環(huán)境工作”支出163.00萬元，主要是根據(jù)當(dāng)年度工作目標(biāo)，完成上級(jí)及本級(jí)政府交辦的各項(xiàng)城市人居環(huán)境工作等方面；“大樓運(yùn)行”支出412.00萬元，主要用于保障單位辦公大樓正常運(yùn)行等方面；“裝備購(gòu)置”支出15萬元，主要是按固定資產(chǎn)配置計(jì)劃采購(gòu)單位辦公設(shè)備等方面；“信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)升級(jí)”支出80.00萬元，主要是用于全市城市人居環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)，利用信息化技術(shù)手段，提高全市城市人居環(huán)境工作管理和服務(wù)水平，為廣大老百姓提供更加優(yōu)質(zhì)便捷服務(wù)等方面

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年長(zhǎng)沙市城市人居環(huán)境局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)112.11萬元，比上年預(yù)算增加0.05萬元，上升0.04%。主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加0.05萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年長(zhǎng)沙市城市人居環(huán)境局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開城市更新、城市體檢、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、危舊房改造等人居環(huán)境工作會(huì)議會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為商討城市更新、城市體檢、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、危舊房改造等人居環(huán)境相關(guān)工作；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10萬元，擬開展城市更新、城市體檢、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、黨員教育、公務(wù)員培訓(xùn)等培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為城市更新、城市體檢、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、黨員教育、公務(wù)員培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額264.83萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算18.83萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算246萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車12輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車12輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,890.59萬元，其中，基本支出1,220.59萬元，項(xiàng)目支出670萬元。本單位2022年度無重點(diǎn)項(xiàng)目支出，為常規(guī)性項(xiàng)目開支，詳見附件2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)