目????錄

第一部分 長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室單位概況

一、部門職責

（一）負責全市國有土地上征收管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)文件的起草和征收政策的調(diào)查研究。

（二）負責對內(nèi)五區(qū)房屋征收部門的工作進行監(jiān)督管理，對縣（市）、望城區(qū)征收部門進行業(yè)務(wù)指導。

（三）負責組織實施由市人民政府負責的房屋征收與補償工作，以及對達不成征收協(xié)議的被征收人擬定補償決定，報市政府批準發(fā)布。

（四）負責對征收項目補償資金預(yù)算和補償費用決算進行審核。

（五）負責對內(nèi)五區(qū)房屋征收補償安置方案進行審批；負責對征收所有權(quán)人不明確的房屋補償方案進行初審、備案。

（六）負責對內(nèi)五區(qū)征收補償安置協(xié)議的備案。

（七）負責對內(nèi)五區(qū)征收項目中達不成協(xié)議的進行調(diào)解。

（八）負責對內(nèi)五區(qū)征收工作人員進行業(yè)務(wù)培訓。

（九）負責對內(nèi)五區(qū)征收補償安置資金的監(jiān)管。

（十）負責全市征收評估工作的管理。

（十一）負責內(nèi)五區(qū)征收拆除工程的安全監(jiān)管。

（十二）負責建立內(nèi)五區(qū)房屋征收補償檔案。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室2021年內(nèi)設(shè)綜合科、征收監(jiān)管科、法規(guī)科、拆除工程管理科、信訪督查科、財務(wù)科、城市更新事務(wù)科等7個科室。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位屬長沙市城市人居環(huán)境局二級機構(gòu)，無匯總公開單位。

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第二部分

部門決算表

第三部分??

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為1,645.62萬元。與上年度相比，收、支總計各增加420.52萬元，增長34.33%。主要原因是人員增加、職工工資晉級、信息系統(tǒng)二期建設(shè)、根據(jù)《湖南省規(guī)范性文件管理辦法》對到期的規(guī)范性文件進行修改等原因?qū)е碌牡恼魇展ぷ鹘?jīng)費增加等原因。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1,644.88萬元，其中：財政撥款收入1,644.88萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1,645.62萬元，其中：基本支出1,292.21萬元，占78.52%；項目支出353.42萬元，占21.48%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為1,645.62萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加420.52萬元，增長25.55%。主要原因為人員增加、職工工資晉級、信息系統(tǒng)二期建設(shè)、根據(jù)《湖南省規(guī)范性文件管理辦法》對到期的規(guī)范性文件進行修改等原因?qū)е碌牡恼魇展ぷ鹘?jīng)費增加等原因。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,645.62萬元，占支出合計的100.00%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加424.65萬元，增長34.78%。主要是因為人員增加、職工工資晉級、信息系統(tǒng)二期建設(shè)、根據(jù)《湖南省規(guī)范性文件管理辦法》對到期的規(guī)范性文件進行修改等原因?qū)е碌牡恼魇展ぷ鹘?jīng)費增加等原因。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,645.62萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1645.42萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1,150.20萬元，支出決算為1,645.62萬元，完成年初預(yù)算的143.07%。其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-住宅建設(shè)和房地產(chǎn)市場監(jiān)管支出。年初預(yù)算為 1150.20萬元，支出決算為1275.54萬元，完成年初預(yù)算的110.9%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因人員增加、職工工資晉級等。

2．城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.05萬元，完成年初預(yù)算的 100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員增加、職工工資晉級等 。

3．其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為323.03萬元，完成年初預(yù)算的 100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是征收補償信息系統(tǒng)二期建設(shè)、根據(jù)《湖南省規(guī)范性文件管理辦法》對到期的規(guī)范性文件進行修改等原因?qū)е碌牡恼魇展ぷ鹘?jīng)費增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,292.21萬元。其中：人員經(jīng)費1,177.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費114.94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.75萬元，支出決算為2.32萬元，完成預(yù)算的84.66%。2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是:我單位嚴格落實公務(wù)接待制度，嚴格控制陪餐人數(shù)，疊加疫情的影響，故公務(wù)接待費用執(zhí)行率較低。

其中:

因公出國（境）費年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是因為疫情的影響，沒有安排公務(wù)出國（境）活動。

公務(wù)接待費年初預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.08萬元，完成年初預(yù)算的15.80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴格落實公務(wù)接待制度，嚴格控制陪餐人數(shù)，疊加疫情的影響，故公務(wù)接待費用執(zhí)行率較低。與上年相比減少0.04萬元，減少0.31%，減少的主要原因是堅決執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格按照規(guī)章制度執(zhí)行，減少不必要支出。 ???????????????????

公務(wù)用車購置費年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增加0.00萬元，主要原因是我單位全年購置公務(wù)用車0量。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為2.25萬元，支出決算為2.25萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。與上年相比增加0.83萬元，增長0.59%，增長的主要原因是2021年度車輛行駛較多加上車齡較長，所以相關(guān)油費、維修費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算2.25萬元，完成預(yù)算的100.00%，占96.60%；公務(wù)接待費支出決算0.08萬元，完成預(yù)算的15.80%，占3.40%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出決算為0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務(wù)接待費支出決算為0.08萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓7人次。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是堅決執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格落實規(guī)則制度，減少不必要支出。其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.08萬元。主要用于公務(wù)接待餐費開支。2021年共接待國內(nèi)來訪團組1個、來賓7人次（不包括陪同人員）。

3．公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.25萬元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，我單位更新車輛0臺；公務(wù)用車運行支出2.25萬元。主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等。2021年期末，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1量。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算年初預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出114.94萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年決算數(shù)減少13.15萬元，降低10.27%。主要原因是：根據(jù)全市“勒緊腰帶過緊日子”的要求，厲行節(jié)儉，壓縮了公用經(jīng)費。

十、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0.50萬元，用于單位職工去北京參加國鐵集團會議，內(nèi)容為就長贛鐵路征地拆遷概算相關(guān)問題向國鐵集團進行工作匯報；開支培訓費0.04萬元(該費用從城市房屋征收補償專項經(jīng)費支出)，用于開展財務(wù)人員會計繼續(xù)教育培訓，人數(shù)10人次，內(nèi)容為財務(wù)人員會計繼續(xù)教育；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額140.53萬元，其中：政府采購貨物支出4.73萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出135.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額140.53萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2021年期末，我單位共有車輛1輛，其中：省級領(lǐng)導干部用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

??????本單位無重點項目績效。

（一）績效管理評價工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0?個，共涉及資金278.2萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021年度0 個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2021 年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。

組織對“征收補償信息系統(tǒng)二期”1?個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出278.2萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，積極完成年初制定的工作計劃，較好的完成了各項工作任務(wù)，21年預(yù)算績效自評得分98.02分。

組織對“長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室”等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出278.2萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看， 2021年長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用合理的評價方法，嚴格按市財政的批復執(zhí)行預(yù)算，“三公”經(jīng)費、會議費等一般公務(wù)支出嚴格控制在預(yù)算標準內(nèi)，增強了職能履行和重點工作經(jīng)費的保障能力；加快預(yù)算執(zhí)行進度，提高資金使用績效；推進預(yù)決算和“三公”經(jīng)費公開，規(guī)范財務(wù)管理；加強財務(wù)監(jiān)督檢查，財務(wù)管理水平穩(wěn)步提高，積極完成年初制定的工作計劃，較好的完成了各項工作任務(wù)。2021年預(yù)算績效自評得分98.02分。

?（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

城市房屋征收工作項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98.02?分。城市房屋征收和補償專項經(jīng)費預(yù)算數(shù)30.4萬元，執(zhí)行數(shù)為30.39萬元，執(zhí)行率為99.97%；城市房屋征收工作經(jīng)費預(yù)算數(shù)45萬元，執(zhí)行數(shù)44.84萬元，執(zhí)行率為99.64%。 項目績效目標完成情況：一是精準快速抓項目推進。抓實房屋征收項目鋪排啟動，全年審批征收補償方案23個，其中棚改項目15個，基礎(chǔ)設(shè)施項目8個；二是工作經(jīng)費主要用于辦公費、咨詢費、根據(jù)《湖南省規(guī)范性文件管理辦法》對到期的規(guī)范性文件進行修改費用等，基本完成了績效目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果

??詳見附件。

?

第四部分?

名詞解釋??

?一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指使用當年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出）。

五、2120109城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-住宅和房地產(chǎn)市場監(jiān)管：反映調(diào)控房地產(chǎn)市場運行、研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導并監(jiān)督使用等方面的支出。

六、2120199城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

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第五部分?

附件

2021年度長沙市城市房屋征收和

補償管理辦公室整體支出績效自評報告

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一、部門概況

（一）單位基本情況

1．人員情況

單位負責人為鄧琳春，人員編制44人，2021年初實有在編人員37人，聘用人員6人，退休職工15人；2年中1名在職職工到齡退休，新調(diào)入3名在職職工，根據(jù)工作需求新聘用2名聘用人員；年底實有在編人員39人，其中班子成員4人，實有聘用職工8人，退休職工16人。 ??

2．機構(gòu)情況及設(shè)置

本單位屬長沙市城市人居環(huán)境局二級機構(gòu)，為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，預(yù)算管理級次為二級，單位執(zhí)行政府會計制度。2021年內(nèi)設(shè)綜合科、征收監(jiān)管科、法規(guī)科、拆除工程管理科、信訪督查科、財務(wù)科、城市更新事務(wù)科等7個科室。

3．主要職能職責

（1）負責全市國有土地上征收管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)文件的起草和征收政策的調(diào)查研究。

（2）負責對內(nèi)五區(qū)房屋征收部門的工作進行監(jiān)督管理，對縣（市）、望城區(qū)征收部門進行業(yè)務(wù)指導。

（3）負責組織實施由市人民政府負責的房屋征收與補償工作，以及對達不成征收協(xié)議的被征收人擬定補償決定，報市政府批準發(fā)布。

（4）負責對征收項目補償資金預(yù)算和補償費用決算進行審核。

（5）負責對內(nèi)五區(qū)房屋征收補償安置方案進行審批；負責對征收所有權(quán)人不明確的房屋補償方案進行初審、備案。

（6）負責對內(nèi)五區(qū)征收補償安置協(xié)議的備案。

（7）負責對內(nèi)五區(qū)征收項目中達不成協(xié)議的進行調(diào)解。

（8）負責對內(nèi)五區(qū)征收工作人員進行業(yè)務(wù)培訓。

（9）負責對內(nèi)五區(qū)征收補償安置資金的監(jiān)管。

（10）負責全市征收評估工作的管理。

（11）負責內(nèi)五區(qū)征收拆除工程的安全監(jiān)管。

（12）負責建立內(nèi)五區(qū)房屋征收補償檔案。

4．重點工作計劃

2021年，我辦以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以“改善居住條件、提升城市品質(zhì)、促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展、維護社會和諧”為價值追尋，以推動征收工作高質(zhì)量發(fā)展為主線，以改革創(chuàng)新為動力，全力抓好征收監(jiān)管、拆除監(jiān)管、城市更新三個重點工作；突出抓好政策研究、優(yōu)化征收方式、推動信息建設(shè)三個要點工作；強化黨的建設(shè)、征收隊伍建設(shè)、資金監(jiān)管、信訪化解、法治保障五個基礎(chǔ)工作。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

1．我單位本年度總支出為1645.62萬元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款支出。

2．部門支出使用方向、主要內(nèi)容及涉及范圍 ： 按支出功能分類包括三大類：第一類為住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管1275.54萬元，主要為工資福利支出、公用經(jīng)費支出、對個人和家庭的補助、城市房屋征收和補償專項經(jīng)費支出；第二類為其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出47.05萬元，全部為基本支出中的工資福利支出和商品服務(wù)支出；第三類為其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出323.04萬元，全部為征收補償信息系統(tǒng)二期項目建設(shè)經(jīng)費支出、城市房屋征收工作經(jīng)費支出。 按支出性質(zhì)分為基本支出和項目支出兩類。第一類基本支出1292.21萬元，主要用于在職職工工資、福利、社保、聘用人員經(jīng)費、退休人員個人及家庭補助等人員經(jīng)費支出和日常辦公公用經(jīng)費支出；第二類項目支出353.42萬元，其中城市房屋征收和補償專項經(jīng)費支出30.39萬元，執(zhí)行率為99.97%；征收補償信息系統(tǒng)二期項目建設(shè)經(jīng)費支出278.19萬元，執(zhí)行率為99.36%；城市房屋征收工作經(jīng)費44.84萬元，執(zhí)行率為99.64%。 本年支出按經(jīng)濟分類劃分，其中工資福利支出1056.01萬元，商品和服務(wù)支出177.01萬元，對個人和家庭的補助121.25萬元，資本性支出291.35萬元。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出

1．主要用途：基本支出1292.21萬元，主要用于在編人員工資、福利、社保、聘用人員經(jīng)費、退休人員及家庭補助等人員經(jīng)費支出和日常辦公公用經(jīng)費支出。

2．使用范圍：基本支出1292.21萬元，其中：人員經(jīng)費支出為1177.27萬元，其中工資福利支出1056.01萬元，對個人和家庭的補助121.25萬元；商品和服務(wù)支出為114.94萬元，明細如下：辦公費4.90萬元、咨詢費5.4萬元、手續(xù)費0.16萬元、會議費0.5萬元、公務(wù)接待費0.08萬元、委托業(yè)務(wù)費1萬元、工會經(jīng)費3.85萬元、福利費0.78萬元、公務(wù)用車運行維護費2.25萬元、其他交通費用30.39萬元、其他商品和服務(wù)支出63.64萬元。

3．資金管理情況：我單位根據(jù)財政相關(guān)規(guī)定、充分爭取各科室意見、依據(jù)下一年度工作鋪排編制年度部門預(yù)算初稿，經(jīng)“三重一大”會議通過后，報主管局、財政局審批后形成最終部門預(yù)算。在預(yù)算執(zhí)行時，嚴格按照內(nèi)控制度中大額資金管理辦法、財務(wù)支出審批制度、政府采購制度等，各項支出層層審核嚴格把關(guān)。嚴格按照年初制定的預(yù)算績效目標，優(yōu)先保障履行基本職能職責所必需的經(jīng)費，為各項工作運轉(zhuǎn)順暢保駕護航，嚴格控制其他彈性支出，建立重大問題集體研究制度，提高行政管理水平。

4．“三公”經(jīng)費支出情況：我單位2021年嚴格執(zhí)行公務(wù)用車、公務(wù)出國、公務(wù)接待的各項規(guī)定，公務(wù)用車預(yù)算數(shù)為2.25萬元、公務(wù)出國0元、公務(wù)接待0.5萬元元。2021年我單位保留公務(wù)用車1臺，支出金額2.25萬元，主要用于日常公務(wù)車維修、保險、用油等支出；2021年公務(wù)出國決算數(shù)為0萬元，沒有發(fā)生；2021年我單位嚴格按制度進行公務(wù)接待、嚴格陪餐人數(shù)，全年公務(wù)接待1批次、7人，支出金額為0.08萬元，連續(xù)三年“三公”經(jīng)費保持低位。為規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，我單位本著厲行節(jié)約的原則，結(jié)合實際情況，嚴格控制三公經(jīng)費，我辦制定了長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室公務(wù)用車管理制度、國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法等一系列規(guī)章制度，對公務(wù)用車實行派車單制度、車輛使用范圍、用油、維修保養(yǎng)及公務(wù)接待范圍、標準、種類等進行了明確規(guī)定；三公經(jīng)費使用明細由民主理財監(jiān)督小組審定后，每季度在公示欄進行公示，接受群眾監(jiān)督。

（二）項目支出

1．本單位專項資金全部來源于財政經(jīng)費撥款，2021年專項經(jīng)費財政預(yù)算為355.39萬元，分別為城市房屋征收和補償專項經(jīng)費30.4萬元；征收補償信息系統(tǒng)二期項目建設(shè)經(jīng)費279.99萬元；城市房屋征收工作經(jīng)費45萬元，2021年專項資金財政預(yù)算安排全部落實到位。

2．本單位專項資金實際支出353.42萬元，執(zhí)行率為99.45%。 支出明細如下：城市房屋征收和補償專項經(jīng)費支出30.39萬元，執(zhí)行率為99.97%；征收補償信息系統(tǒng)二期項目建設(shè)經(jīng)費支出278.19萬元，執(zhí)行率為99.36%；城市房屋征收工作經(jīng)費44.84萬元，執(zhí)行率為99.64%。

3．我單位在預(yù)算編制中強調(diào)對業(yè)務(wù)所需要的項目資金從實際出發(fā)，加強科學論證，確保資金分配的科學合理。各科室使用項目經(jīng)費本著勤儉節(jié)約的原則嚴格按批復的預(yù)算安排好全年的經(jīng)費支出，實行項目管理，不隨意變更資金用途，確需改變預(yù)算資金使用的，按相關(guān)規(guī)定報告市財政局批準后調(diào)整使用，確保專款專用及資金使用效益。

（1）管理制度：我單位項目經(jīng)費的管理上執(zhí)行《長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室大額資金管理制度》、《長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室財務(wù)支出審批制度》、《長沙市征收辦政府采購管理辦法》、《長沙市征收辦辦公用品管理制度》等。

（2）辦法的制定情況：為加強和規(guī)范財政專項資金管理，提高財政專項資金使用效益，有效發(fā)揮財政專項資金的導向和激勵作用，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計法》、《長沙市人民政府關(guān)于印發(fā) <長沙市財政專項資金管理辦法>的通知》（長政發(fā)〔2016〕3號）等財經(jīng)法規(guī)和資金管理規(guī)章制度，結(jié)合工作實際，制定相關(guān)辦法。

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

1．項目招投標情況：根據(jù)政府采購規(guī)定在政府集中采購目錄以外且未達到限額標準的項目實行自行采購。自行采購采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源、詢價等方式采購。凡政府采購貨物或服務(wù)項目采購金額達到100萬元以上的，必須采用公開招標方式；政府采購工程項目公開招標數(shù)額標準按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。“長沙市智慧人居平臺—征收補償信息系統(tǒng)二期”項目經(jīng)市政府批準建設(shè)，可為被征收對象提供公開透明的征拆及周邊服務(wù)，達到規(guī)范征收、陽光征收、方便惠民的目的。財政評審中心審定工程建設(shè)總投資金額為455.56萬元，2021年安排預(yù)算280萬元，實際下達279.99萬元。根據(jù)政府采購規(guī)定，征收補償信息系統(tǒng)二期通過公開招投標，確定中標單位為中科軟科技股份有限公司，并簽訂了《服務(wù)類項目政府采購合同協(xié)議書》。項目可行性研究報告咨詢服務(wù)、招標代理服務(wù)采用詢價方式選定相關(guān)服務(wù)機構(gòu)，法規(guī)科進行合法性審查后、報領(lǐng)導審批簽訂合同。

2．項目驗收情況：日常辦公用品的驗收一般由3人及以上單數(shù)人員組成，采取簡易驗收方式的，由綜合科、財務(wù)科、采購科室非采購人員組成；采取一般驗收程序的，由采購人代表、驗收專家等組成不少于5人（或以上單數(shù)）的驗收小組，采購人代表不得超過驗收小組成員總數(shù)的三分之一。驗收小組需熟悉所采購業(yè)務(wù)基本情況，在對所驗收采購事項認真清點、查驗、核實。 信息系統(tǒng)建設(shè)等專項驗收在政府采購合同中約定了驗收方式，如征收信息系統(tǒng)二期軟件開發(fā)服務(wù)在合同中詳細約定了初驗和終驗時間：第一次付款時間為合同簽訂并生效后20個工作日內(nèi)，支付合同總額的35%；第二次付款時間為并通過初驗，付款合同總額的35%；第三次付款時間為項目終驗合格后20個工作日內(nèi)，支付合同總額的25%；第四次付款時間為驗收合格一年后，支付合同總額的5%。該項目預(yù)計在2022年度完成初驗和終驗。

（二）項目管理情況分析

我單位不斷完善單位內(nèi)部控制，規(guī)范單位項目資金管理，提高資金使用效率，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)例行節(jié)約反對浪費條例》、《關(guān)于進一步規(guī)范用款計劃和資金支付申報工作的通知》等文件精神，制定了《預(yù)算管理辦法》、《大額資金管理制度》、《內(nèi)部稽核制度》等一系列制度，所有項目資金均實行預(yù)算管理、集體決策、總額控制、實報實銷，節(jié)約成本、注重實效的原則。 在日常檢查、監(jiān)督管理上嚴格執(zhí)行《長沙市征收辦政府采購管理辦法》規(guī)定。成立政府采購工作領(lǐng)導小組，負責建立、完善單位政府采購工作制度；督導、檢查采購組和驗收組履行職責；審議或?qū)彾▎挝徽少徆ぷ髯h案。領(lǐng)導小組下設(shè)采購組、驗收組和監(jiān)察室會同相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責對項目的實施情況進行日常檢查監(jiān)督管理。

四、資產(chǎn)管理情況

1．制度建設(shè)：我單位固定資產(chǎn)管理實行“統(tǒng)一領(lǐng)導、歸口管理、分級負責、責任到人”的管理體制，根據(jù)《長沙市城市房屋征收和補償管理辦公室固定資產(chǎn)管理制度》由綜合科統(tǒng)一歸口管理，派專人負責固定資產(chǎn)實物日常管理，財務(wù)科負責固定資產(chǎn)系統(tǒng)填報維護。本單位固定資產(chǎn)管理情況較好，對資產(chǎn)購入、處置嚴格按資產(chǎn)管理部門相關(guān)規(guī)定辦理，無辦公用房超標情況，保障了國有資產(chǎn)的安全和效益。

2．日常管理措施：一是組織質(zhì)保期內(nèi)設(shè)備的維護保養(yǎng)等；二是組織清查國有資產(chǎn)，開展日常監(jiān)督檢查；三是呈批國有資產(chǎn)調(diào)撥、出租、出借、報損、報失、報廢；四是管理國有資產(chǎn)價值形態(tài)，確保財務(wù)賬與資產(chǎn)賬相符；五是組織長期閑置、低效運轉(zhuǎn)和超標準配置資產(chǎn)的調(diào)劑工作，優(yōu)化資產(chǎn)配置，促進共享共用。

3．固定資產(chǎn)配置管理。固定資產(chǎn)項目申報政府采購的，要嚴格按固定資產(chǎn)配置計劃申報，無配置計劃的不予采購，資產(chǎn)購置按流程進行審批。對于新購資產(chǎn)，綜合科和財務(wù)科憑發(fā)票和領(lǐng)用單及時登記資產(chǎn)財務(wù)賬和實物明細。資產(chǎn)管理人員應(yīng)當對購置的資產(chǎn)進行驗收、登記，錄入資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，切實實行“一物一卡一條碼”管理，并及時進行賬務(wù)處理。

4．資產(chǎn)處置程序：嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)和申報審批制度，嚴格履行審批收，各科室不得隨意處置固定資產(chǎn)，調(diào)撥、捐贈、報廢、變賣、轉(zhuǎn)讓等均應(yīng)報辦綜合科，由綜合科和財務(wù)科會審報經(jīng)辦分管領(lǐng)導同意后報市財政批準，按市財政規(guī)定辦理資產(chǎn)處置手續(xù)。

5．2021年，我單位按流程新增固定資產(chǎn)原值31.13萬元，其中通用設(shè)備6.76萬元，家具用具24.37萬元；報廢一批資產(chǎn)原值2.40萬元，處置收益190元，全部上繳市財政；本期無新增出租出借資產(chǎn)及對外投資；無利用國有資產(chǎn)對外投資、出租出借或處置國有資產(chǎn)取得的收益。2021年末總資產(chǎn)400.04萬元，其中流動資產(chǎn)268.81萬元占比67.20%，固定資產(chǎn)凈值72.43萬元占比18.11%，無形資產(chǎn)凈值58.80萬元占比14.70%。

五、政府性基金預(yù)算支出情況

無。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

無。

七、社會保險基金預(yù)算支出情況

無。

八、部門整體支出績效情況

（一）經(jīng)濟性分析

我單位通過建立、健全內(nèi)部控制工作建設(shè)，完善財務(wù)制度，宣傳、樹立機關(guān)節(jié)約意識等一系列手段，所有資金嚴格按照財務(wù)制度和預(yù)算執(zhí)行，嚴格按照項目預(yù)算經(jīng)費審核使用，推進城市房屋征收工作健康發(fā)展。2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為 1645.62萬元，決算數(shù)為1645.62萬元，項目預(yù)算執(zhí)行率達99.97%，執(zhí)行率較好，有力保證了工作的開展；在保障本單位履行基本職能、職責所必需的人員經(jīng)費和項目經(jīng)費的基礎(chǔ)上，嚴格控制其他彈性支出，嚴控“四費”，制定一系列規(guī)章制度進行管控，厲行節(jié)約，反對浪費，會議費、培訓費、三公經(jīng)費連續(xù)幾年保持低位。

（二）效率性分析

一是按要求申報預(yù)算執(zhí)行計劃，每月在系統(tǒng)中按時申報預(yù)算支出計劃，避免了經(jīng)費的無序支出，保障項目經(jīng)費按工作進度、按工作要求及時支付到位；二是定時進行資產(chǎn)盤點，建立資產(chǎn)臺賬，每月填報資產(chǎn)月報，對不能使用的資產(chǎn)進行報廢，對閑置資產(chǎn)進行盤活，充分發(fā)揮資產(chǎn)的使用價值；三是及時進行預(yù)算調(diào)整，出現(xiàn)規(guī)范性文件修改等、辦公場所面臨搬遷等重要性工作后，及時向主管單位人居局、財政局匯報，對預(yù)算進行合理調(diào)增，保障了全市城市房屋征收工作的推進，圓滿完成了年初績效目標任務(wù)，交出了一份高質(zhì)量房屋征收的精彩答卷。

（三）有效性分析

2021年度，我單位一是精準快速抓項目推進。抓實房屋征收項目鋪排啟動，全年審批征收補償方案23個，其中棚改項目15個，基礎(chǔ)設(shè)施項目8個；強化新啟動項目調(diào)度，鉻鹽廠生活區(qū)補征地塊棚改等項目順利完成拆除騰地；抓牢房屋征收項目掃尾清零，積極組織召開調(diào)解對話會，解決了一批掃尾清零工作中的瓶頸問題，堅持倒排工期、掛牌督戰(zhàn)，推動長沙機床廠及周邊零星地塊棚改項目等掃尾項目完成騰地；抓好城市更新項目落地實施，參與《長沙市城市更新專項規(guī)劃》等13項政策的制定，8個重點片區(qū)已全部完成城市體檢，開工118.51萬平方米，完成投資73.53億元，雨花區(qū)湖橡小區(qū)及周邊片區(qū)等完成城市更新立項和發(fā)改立項，雨花區(qū)湖橡小區(qū)及周邊片區(qū)等實施方案已批復，開福區(qū)華夏路單元等已完成城市更新立項。二是規(guī)范高效抓行業(yè)監(jiān)管。強化房屋征收監(jiān)管，繼續(xù)推行一線工作法，對現(xiàn)行征收流程進行再梳理，加強房屋征收評估工作監(jiān)督管理，全年備案項目整體評估報告21個；督促指導各區(qū)加大項目結(jié)算力度，長郡天心中學建設(shè)項目等65個項目的結(jié)算；強化拆除安全監(jiān)管，納入市安全生產(chǎn)委員會成員單位，全年完成備案項目（標段）22個，檢查工地109個，消除安全事故隱患近百余處，嚴抓揚塵污染防控，指導項目從嚴落實揚塵防治“8個100%”標準；強化征收資金監(jiān)管，嚴格執(zhí)行專戶存儲政策，依法依規(guī)進行征收資金的撥付，與4家銀行簽訂協(xié)定存款合同，積極為財政創(chuàng)收。三是公平公正抓陽光征收，加大信息公開力度，加大信訪調(diào)處力度，開展全市涉征領(lǐng)域社會不穩(wěn)定因素大排查；加大司法保障力度，組織修訂《長沙市國有土地上征收直管公房和單位自管產(chǎn)房屋對承租人補償安置的規(guī)定》等3個規(guī)范性文件。四是從嚴從實抓隊伍建設(shè)，著力推進黨的建設(shè)，深入推進黨史學習教育；著力推進廉政建設(shè)，加強干部廉政教育；著力推進干部建設(shè)，進一步激發(fā)干部職工干事創(chuàng)業(yè)活力；著力推進文化建設(shè)，豐富干部職工文化生活。

（四）可持續(xù)性分析

城市房屋征收工作經(jīng)費、征收補償信息系統(tǒng)二期項目建設(shè)經(jīng)費保障了《長沙市國有土地上征收直管公房和單位自管產(chǎn)房屋對承租人補償安置的規(guī)定》《長沙市國有土地上房屋征收獎勵和補助辦法》《長沙市國有土地上房屋征收裝飾裝修補償以及臨時安置費房屋搬遷費相關(guān)標準》等3個規(guī)范性文件的修訂，推動了征收信息系統(tǒng)二期的開發(fā)，預(yù)計2022年上線運行。以上項目的建設(shè)為規(guī)范我市城市房屋征收行為，推進依法征收、公開征收、透明征收、陽光征收提供了續(xù)航力。

九、存在的問題及原因分析

公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)不科學。公務(wù)用車年初預(yù)算數(shù)為1.5萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為2.25萬元，決算數(shù)為2.25萬元，主要用于日常公務(wù)車維修、保險、用油等支出。出現(xiàn)問題的主要原因：一是由于前幾年受疫情等原因影響，出行較少，公務(wù)用車執(zhí)行率較低，因此縮減了2021年度相關(guān)預(yù)算；二是2021年度車輛行駛較多加上車齡較長，所以相關(guān)油費、維修費用增加。

十、下一步改進措施

一是編制預(yù)算前瞻性加強，在參考以前年度的經(jīng)費使用的同時，更要充分考慮第二年度各項工作實際情況、了解相關(guān)變量，科學編制年度預(yù)算。二是編制預(yù)算績效目標更加科學，在目標設(shè)置時，不宜過高或過低，應(yīng)與部門績效目標相結(jié)合。

十一、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

將績效自評結(jié)果作為下一年度預(yù)算編制工作的重要參考，并按要求進行公開。

十二、其他需要說明的情況

無。