2023年度長沙市城市人居環(huán)境局部門整體支出績效自評報(bào)告

一、部門概況

（一）部門（單位）基本情況。

長沙市城市人居環(huán)境局為行政單位，預(yù)算管理級次為一級，單位執(zhí)行政府會計(jì)制度。

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制情況。

局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃資金處、歷史文化名城保護(hù)管理處、項(xiàng)目管理處、棚戶區(qū)和城中村改造管理處、老舊小區(qū)和危舊房改造管理處、行政審批和政務(wù)服務(wù)處（政策法規(guī)監(jiān)督處）、機(jī)關(guān)黨委等8個(gè)處室；下設(shè)1個(gè)副縣級參公事業(yè)單位長沙市城市房屋征收和補(bǔ)償管理辦公室（以下簡稱“市征收辦”）。

截至2023年12月，局機(jī)關(guān)核定行政編制32個(gè)、工勤編制2個(gè)，中級雇員1個(gè)，普通雇員12個(gè)，實(shí)有在職在編干部職工及雇員 47人；二級機(jī)構(gòu)市征收辦核定全額撥款事業(yè)編制 42個(gè)，工勤編制 2個(gè)，雇員8個(gè)，實(shí)有在職在編干部職工及雇員51人。

2.主要職能職責(zé)情況。

（1）貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)優(yōu)化城市人居環(huán)境（包括歷史文化名城保護(hù)、近現(xiàn)代建筑<歷史建筑>保護(hù)，城區(qū)范圍內(nèi)歷史街區(qū)改造、棚戶區(qū)改造、城中村改造、危舊房改造、老舊小區(qū)改造和建筑微改造、城市房屋征收補(bǔ)償?shù)龋┑姆结樥吆头伞⒎ㄒ?guī)、規(guī)章；擬訂城市人居環(huán)境行業(yè)地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。（2）研究擬訂全市優(yōu)化城市人居環(huán)境總體發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度實(shí)施計(jì)劃、政策措施、操作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范，并組織實(shí)施；參與全市城市更新專項(xiàng)規(guī)劃的編制，負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)的城市更新專項(xiàng)規(guī)劃組織實(shí)施；指導(dǎo)區(qū)縣（市）優(yōu)化城市人居環(huán)境工作。（3）負(fù)責(zé)歷史文化名城、歷史文化街區(qū)的保護(hù)和修繕工作；參與歷史文化名城保護(hù)專項(xiàng)規(guī)劃的編制，負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)的歷史文化名城保護(hù)專項(xiàng)規(guī)劃組織實(shí)施；負(fù)責(zé)歷史文化街區(qū)、歷史風(fēng)貌區(qū)、近現(xiàn)代建筑（歷史建筑）的申報(bào)、認(rèn)定和參與相關(guān)詳細(xì)規(guī)劃編制工作，參與歷史文化街區(qū)、歷史風(fēng)貌區(qū)范圍內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目審查，參與歷史文化名城相關(guān)規(guī)劃的審查。（4）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和管理全市棚戶區(qū)改造工作，負(fù)責(zé)全市棚戶區(qū)改造計(jì)劃編制、立項(xiàng)、安置補(bǔ)貼審核發(fā)放、資金結(jié)算、資產(chǎn)歸集工作。（5）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和管理全市城中村改造工作，負(fù)責(zé)全市城中村改造計(jì)劃編制、立項(xiàng)、竣工驗(yàn)收審核工作。（6）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和管理全市老舊小區(qū)改造、建筑微改造工作，負(fù)責(zé)全市老舊小區(qū)改造、建筑微改造計(jì)劃編制和監(jiān)督實(shí)施工作。（7）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和管理全市危房舊房改造工作，負(fù)責(zé)全市危舊房改造項(xiàng)目備案和補(bǔ)助工作，參與驗(yàn)收評審。（8）負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全市國有土地上的房屋征收和補(bǔ)償工作。（9）負(fù)責(zé)全市優(yōu)化人居環(huán)境專項(xiàng)資金的統(tǒng)籌管理和監(jiān)督使用，負(fù)責(zé)擬訂年度專項(xiàng)資金安排計(jì)劃、分配劃撥、資金結(jié)算、資產(chǎn)歸集、監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市優(yōu)化人居環(huán)境項(xiàng)目利用國家政策性資金的審核工作。（10）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查城區(qū)范圍內(nèi)歷史街區(qū)改造、棚戶區(qū)改造、城中村改造、危舊房改造、老舊小區(qū)改造和建筑微改造、城市房屋征收補(bǔ)償?shù)嚷氊?zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。（11）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2023年市城市人居環(huán)境局整體支出62524.43萬元，其中基本支出2737.68萬元，主要用于保障職工工資、社保、獎金、車補(bǔ)、中餐補(bǔ)助的按時(shí)發(fā)放和辦公、通信、維修、出差等日常工作所需；項(xiàng)目支出59786.75萬元（不含公共專項(xiàng)），主要用于保障全局正常運(yùn)行的會議、培訓(xùn)、差旅、印刷、辦公、維修等行政開支；信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)升級；辦公設(shè)備、辦公家具等裝備購置；償還市級統(tǒng)籌棚改項(xiàng)目隱性債務(wù)。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出

1.基本支出的主要用途、范圍。

2023年基本支出年初預(yù)算為2593.45萬元，年度預(yù)算調(diào)增144.23萬元（預(yù)算調(diào)劑的主要原因系工資福利支出和社保繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出增加），調(diào)整后預(yù)算2737.68萬元，實(shí)際支出為2737.68萬元,為調(diào)整后預(yù)算支出的100%。主要保障全局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津（補(bǔ)）貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.基本支出的資金管理情況。

為加強(qiáng)資金管理，確保資金使用科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范，一方面規(guī)范事前審批，制定了《辦公用品采購制度》《公務(wù)用車使用管理制度》《機(jī)關(guān)文印制度》《政府采購內(nèi)部控制制度》等一系列內(nèi)部規(guī)章制度，針對涉及單位年度財(cái)務(wù)預(yù)算（決算）編制、單項(xiàng)10萬元以上（含）大額度資金的安排使用、價(jià)值5萬元以上（含）的大宗物資及設(shè)備的采購等重大事項(xiàng)，嚴(yán)格執(zhí)行《“三重一大”集體決策制度》，由局黨組會議研究決策。另一方面規(guī)范資金支出審批程序，制定了《資金報(bào)銷審批管理制度》，凡資金支出由經(jīng)辦人確認(rèn)、證明人證明、經(jīng)辦處室分管領(lǐng)導(dǎo)審核、辦公室主任和計(jì)劃資金處處長復(fù)核、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，使用國庫集中支付系統(tǒng)進(jìn)行支付。

（二）項(xiàng)目支出

1.項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。

（1）部門項(xiàng)目。2023年安排財(cái)政預(yù)算資金315.40萬元，年度預(yù)算調(diào)增59471.35萬元，年中調(diào)整后預(yù)算為59786.75萬元（調(diào)整預(yù)算主要原因是追加政府性基金經(jīng)費(fèi)59098.00萬元），實(shí)際支出為59786.75萬元，為調(diào)整后預(yù)算支出的100%。主要安排：城市人居環(huán)境工作經(jīng)費(fèi)、裝備購置、信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)升級、市級統(tǒng)籌棚改項(xiàng)目債務(wù)還本付息、二級機(jī)構(gòu)市征收辦工作經(jīng)費(fèi)等。“三公”經(jīng)費(fèi)使用和管理情況：2023年我局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出數(shù)12.00萬元，實(shí)際支7.35萬元，較2022年增加0.35萬元，增幅5.07 %。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出4.5萬元，實(shí)際支出1.47萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出7.5萬元，實(shí)際支出5.88萬元；未發(fā)生因公出國境費(fèi)用。“三公”經(jīng)費(fèi)發(fā)生及支出嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和我局《公務(wù)用車使用管理制度》《公務(wù)接待用餐制度》《資金報(bào)銷審批管理制度》等有關(guān)文件規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)定點(diǎn)維修、來函接待等各項(xiàng)措施。

（2）公共專項(xiàng)。2023年安排財(cái)政預(yù)算資金36812.00萬元，實(shí)際支出14276.85萬元。主要安排：用于老舊小區(qū)改造、主城區(qū)重點(diǎn)片區(qū)更新、主城區(qū)危舊房改造、街區(qū)微改造項(xiàng)目獎補(bǔ)資金；主城區(qū)鐵路沿線人居環(huán)境提升資金；開展以上城市更新工作所需的頂層制度設(shè)計(jì)課題研究、購買第三方專業(yè)技術(shù)服務(wù)等。

2.項(xiàng)目資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。

（1）部門項(xiàng)目

①城市人居環(huán)境工作經(jīng)費(fèi) ???????

2023年財(cái)政預(yù)算資金163.00萬元，實(shí)際支出143.76萬元，其中委托業(yè)務(wù)37.18萬元、辦公25.92萬元，印刷6.89萬元、差旅7.50萬元、維修5.57萬元、會議1.00萬元、培訓(xùn)11.47萬元、公務(wù)接待1.14萬元、公車運(yùn)行4.38萬元、勞務(wù)0.15萬元、其他交通4.32萬元、其他商品服務(wù)38.24萬元。

②裝備購置

2023年財(cái)政預(yù)算資金15.00萬元，實(shí)際支出5.12萬元，該項(xiàng)支出為2022年購買的檔案架尾款。

③信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)升級 ?????

2023年財(cái)政預(yù)算資金80.00萬元，實(shí)際支出75.71萬元，主要包括信息化系統(tǒng)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)安全（長沙市智慧人居綜合監(jiān)管平臺、一圖一庫數(shù)據(jù)升級平臺、綜合信息平臺運(yùn)維工作，包含網(wǎng)站與微信公眾號、網(wǎng)絡(luò)安全等保測評工作）、遷移工作（LED顯示屏、內(nèi)網(wǎng)、電信網(wǎng)絡(luò)）、完整居住社區(qū)智慧化建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)守則等工作。

④市級統(tǒng)籌棚改項(xiàng)目債務(wù)還本付息

2023年初未安排預(yù)算資金，年度預(yù)算調(diào)整為59098.00萬元，實(shí)際支出59098.00萬元，用于償還2023年度市級統(tǒng)籌棚改項(xiàng)目債務(wù)還本付息。

⑤二級機(jī)構(gòu)市征收辦工作經(jīng)費(fèi)

2023年財(cái)政預(yù)算資金為57.40萬元（城市房屋征收和補(bǔ)償專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30.4萬元，征收補(bǔ)償信息系統(tǒng)二期密碼測評等費(fèi)用27.00萬元），實(shí)際支出54.67萬元（城市房屋征收和補(bǔ)償專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出29.96萬元，征收補(bǔ)償信息系統(tǒng)二期密碼測評等費(fèi)用24.71萬元）。

（2）公共專項(xiàng)

①老舊小區(qū)改造資金

2023年財(cái)政預(yù)算資金為23354.00萬元，實(shí)際支出9545.21萬元。

②農(nóng)民安置房小區(qū)公共安全提升獎補(bǔ)資金

2023年財(cái)政預(yù)算資金為6368.00萬元，實(shí)際支出0.00萬元。

③主城區(qū)重點(diǎn)城市更新片區(qū)獎補(bǔ)資金

2023年財(cái)政預(yù)算資金為4000萬元，實(shí)際支出2557.84萬元。

④城市更新工作經(jīng)費(fèi)

2023年財(cái)政預(yù)算資金為170.00萬元，實(shí)際支出170.00萬元，主要用于開展城市更新工作所需的頂層制度設(shè)計(jì)課題研究、購買第三方專業(yè)技術(shù)服務(wù)等。

⑤微改造資金

2023年財(cái)政預(yù)算資金為500.00萬元，實(shí)際支出159.40萬元。

⑥主城區(qū)鐵路沿線人居環(huán)境提升資金

2023年財(cái)政預(yù)算資金為420.00萬元，實(shí)際支出36.63萬元。

⑦主城區(qū)危舊房改造資金

2023年財(cái)政預(yù)算資金為2000.00萬元，實(shí)際支出1807.77萬元。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制定及執(zhí)行情況

一是完善內(nèi)部管理制度。我局制定并嚴(yán)格執(zhí)行《中共長沙市城市人居環(huán)境局黨組領(lǐng)導(dǎo)班子貫徹落實(shí)“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度的實(shí)施辦法》《長沙市城市人居環(huán)境局大額資金上會制度》、《長沙市城市人居環(huán)境局資金報(bào)銷管理制度》等制度。 ???

二是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理。針對城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、重點(diǎn)片區(qū)城市更新、主城區(qū)危舊房屋改造、街區(qū)微改造等項(xiàng)目獎補(bǔ)資金，會同市財(cái)政局，全部對應(yīng)制定了專項(xiàng)資金管理辦法。

三是嚴(yán)格執(zhí)行分配政策。嚴(yán)格按照《中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金管理辦法》《湖南省城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金管理辦法》《長沙市財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》等文件規(guī)定，由計(jì)劃資金處會同業(yè)務(wù)處室提出有關(guān)專項(xiàng)資金分配建議方案報(bào)局黨組會集體研究審議后，提交市財(cái)政局審核并撥付至各區(qū)財(cái)政。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

全市城市人居環(huán)境獎補(bǔ)資金范圍內(nèi)的項(xiàng)目均由所在區(qū)縣（市）政府作為實(shí)施主體，市城市人居環(huán)境局定期對項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施進(jìn)度、施工安全質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。

（二）項(xiàng)目管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

我局對全市城市人居環(huán)境獎補(bǔ)資金范圍內(nèi)的項(xiàng)目年度計(jì)劃進(jìn)行審核把關(guān)，定期開展監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌市級獎補(bǔ)資金的管理。制訂了《長沙市城市人居環(huán)境局安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動實(shí)施方案》，對全市城市人居環(huán)境工作領(lǐng)域的安全隱患進(jìn)行排查，堅(jiān)持日常檢查與專項(xiàng)檢查相結(jié)合，及時(shí)消除安全隱患，以問題“零遺留”、整改“零容忍”的態(tài)度，確保問題隱患整改到位，形成閉環(huán)管理。

四、資產(chǎn)管理情況

（一）資產(chǎn)總體及配置情況。

我局2023年末固定資產(chǎn)凈值9419.85萬元，其中1處其他事業(yè)單位用房凈值9311.84萬元、162個(gè)設(shè)備凈值60.85萬元、364個(gè)家具用具凈值47.16萬元。

2023年長沙市財(cái)政局批復(fù)我局固定資產(chǎn)配置:保險(xiǎn)柜1個(gè)、便攜式計(jì)算機(jī)3臺、長沙發(fā)2個(gè)、多功能一體機(jī)2臺、單反相機(jī)1臺、LED顯示屏1個(gè)、復(fù)印機(jī)1臺、碎紙機(jī)5臺。

（二）日常管理情況。

一是注重制度建設(shè)。出臺了《固定資產(chǎn)管理制度》，從制度上對固定資產(chǎn)的配置、管理和處置等方面進(jìn)行逐一明確，規(guī)范管理。嚴(yán)格按固定資產(chǎn)配置計(jì)劃申報(bào)采購，無配置計(jì)劃的不予采購，資產(chǎn)購置按流程進(jìn)行審批。

二是注重制度執(zhí)行。辦公室具體負(fù)責(zé)資產(chǎn)的日常管理，對納入政策采購范圍的固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一購置，及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收、入庫登記、信息錄入和保管工作，定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，依程序?qū)?bào)廢、核銷的固定資產(chǎn)進(jìn)行處理。計(jì)劃資金處建立固定資產(chǎn)卡片分類賬，對固定資產(chǎn)賬務(wù)進(jìn)行管理，并按照國家相關(guān)財(cái)務(wù)、會計(jì)制度的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確地對所有資產(chǎn)進(jìn)行會計(jì)核算。

（三）資產(chǎn)處置情況。

無

五、政府性基金預(yù)算支出情況

2023年初未安排預(yù)算資金，年度預(yù)算調(diào)整為59098.00萬元，實(shí)際支出59098.00萬元，用于償還2023年度市級統(tǒng)籌棚改項(xiàng)目債務(wù)還本付息。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

無

七、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

無

八、部門整體支出績效情況

（一）績效目標(biāo)完成情況。

2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元，年初預(yù)算2908.85萬元，本年追加預(yù)算59615.58萬元，收回一般性支出0.00萬元，年中調(diào)整后預(yù)算為62524.43萬元，實(shí)際使用62524.43萬元，年末結(jié)余0.00萬元。???

1.一般性公共預(yù)算

①基本支出。2023年基本支出年初預(yù)算為2593.45萬元，年度預(yù)算調(diào)增144.23萬元，調(diào)整后預(yù)算2737.68萬元，實(shí)際支出為2737.68萬元。

②部門項(xiàng)目。2023年安排財(cái)政預(yù)算資金315.40萬元，年度預(yù)算調(diào)增59471.35萬元，年中調(diào)整后預(yù)算為59786.75萬元，實(shí)際支出為59786.75萬元。

③公共專項(xiàng)。2023年安排財(cái)政預(yù)算資金36812.00萬元，實(shí)際支出14276.85萬元。

2.政府性基金預(yù)算

2023年初未安排預(yù)算資金，年度預(yù)算調(diào)整為59098.00萬元，實(shí)際支出59098.00萬元。

（二）工作業(yè)績完成情況。

2023年，我局深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記關(guān)于湖南工作的重要講話指示批示精神，將提升人居環(huán)境作為踐行高質(zhì)量發(fā)展和強(qiáng)省會戰(zhàn)略的重要抓手，穩(wěn)步推進(jìn)長沙“美好人居”建設(shè)，在建設(shè)宜居幸福城市上走在前、作示范，為加快實(shí)現(xiàn)“三高四新”美好藍(lán)圖貢獻(xiàn)人居力量。

1.經(jīng)驗(yàn)做法全國推介。2023年，我市城市更新、老舊小區(qū)改造分別入選住建部第二批城市更新可復(fù)制政策清單、第八批老舊小區(qū)改造可復(fù)制政策清單；老舊小區(qū)適老化改造工作獲住建部《建設(shè)工作簡報(bào)》專題刊發(fā)；潮宗街歷史文化街區(qū)獲住建部“歷史文化街區(qū)和歷史建筑保護(hù)利用現(xiàn)場會”推介；城中村改造、城市更新、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和危舊房改造工作經(jīng)驗(yàn)先后被《國辦擇報(bào)》《國辦綜合》《國辦專報(bào)》《湖南信息》《政務(wù)要情與交流II》采用推介。

2.收獲多項(xiàng)國字號榮譽(yù)。一是局主要負(fù)責(zé)同志榮獲全國住建系統(tǒng)先進(jìn)工作者；二是城市更新工作上榜“中國改革2023年度典型案例”；三是瀏陽百川里舊改項(xiàng)目榮獲中國人居環(huán)境范例獎；四是觀沙嶺城市更新項(xiàng)目獲評“2023年中國城市更新優(yōu)秀案例”;五是雨花區(qū)金科園社區(qū)入選全國首批完整社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)；六是長沙縣開元路片區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目入選住建部“聯(lián)絡(luò)點(diǎn)案例集”。

3.工作成效高度肯定。2023年，長沙市保障性安居工程工作獲省人民政府真抓實(shí)干督查激勵（已公示），省委副書記、省長毛偉明，省委常委、市委書記吳桂英，副省長蔣滌非先后調(diào)研我市老舊小區(qū)改造工作，給予高度評價(jià)；副省長、市長周海兵主持召開市政府專題會議研究老舊小區(qū)建設(shè)和重點(diǎn)片區(qū)提質(zhì)工作；住建部先后調(diào)研長沙城市更新試點(diǎn)工作、城中村改造、城鎮(zhèn)危舊房改造、歷史文化保護(hù)、完整社區(qū)建設(shè)等多項(xiàng)工作。市政協(xié)對我市城市更新工作進(jìn)行專題民主評議，滿意率100%。

（三）產(chǎn)出和履職效益情況。

1.項(xiàng)目建設(shè)再創(chuàng)佳績。全年鋪排重點(diǎn)片區(qū)（單元）城市更新項(xiàng)目14個(gè)，完成投資82.41億元、完成率141.91%，更新面積102.32萬平方米、完成率102.22%；開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)508個(gè),完成率103.04%；開工改造城鎮(zhèn)危舊房屋370棟，完成率185%；棚戶區(qū)改造于9月底提前超額完成了省考任務(wù)，開工1690戶、基本建成2679戶，完成率分別為107.85%和161.39%；“綠色完整”居住社區(qū)AA型創(chuàng)建34個(gè)，AAA型創(chuàng)建18個(gè)，完成率分別為136%、120%，省考目標(biāo)完成率114.33%；農(nóng)民安置房小區(qū)公共安全提升工程年度內(nèi)開工項(xiàng)目222個(gè)，完成率107.77%；開工微改造項(xiàng)目15個(gè)，完成率100%；主城區(qū)鐵路沿線環(huán)境整治和老舊建筑更新類項(xiàng)目完成58個(gè)子項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收和市級獎補(bǔ)資金核算，完成率100%；城市體檢工作科學(xué)構(gòu)建住房、小區(qū)（社區(qū)）、街區(qū)、城區(qū)（城市）4個(gè)維度93項(xiàng)指標(biāo)體系，編制城市體檢報(bào)告經(jīng)市政府審定后上報(bào)住建部；開工實(shí)施同仁里歷史建筑群、茶館巷20號文物建筑修繕、賈誼故居二期修復(fù)工程等歷史文化保護(hù)更新項(xiàng)目；國有土地房屋征收工作完成3個(gè)市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的掃尾清零，啟動項(xiàng)目60個(gè)（含協(xié)議征收18個(gè)），結(jié)算項(xiàng)目40個(gè)，支付征收補(bǔ)償資金35.8億元，騰地843.77畝。市征收辦獲評全市“創(chuàng)新實(shí)干、擔(dān)當(dāng)有為”領(lǐng)導(dǎo)班子，該辦征收監(jiān)管部被湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、湖南省人力資源和社會保障廳評為全省住建系統(tǒng)先進(jìn)集體。

2.城中村改造加速領(lǐng)跑。2023年7月國務(wù)院出臺《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2023〕25號）后，我市啟動新一輪城中村改造工作。省、市主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，均作出重要批示，市領(lǐng)導(dǎo)緊密調(diào)度，我局牽頭抓好落實(shí)。一是起草《長沙市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造實(shí)施方案》；二是下發(fā)《全市城中村改造工作責(zé)任分解表》；三是梳理鋪排2024年城中村改造項(xiàng)目計(jì)劃、編排五年規(guī)劃；四是包裝首批以重大城市片區(qū)為主的國家城中村改造專項(xiàng)借款項(xiàng)目并錄入國家專項(xiàng)借款項(xiàng)目庫，制定《長沙市城中村專項(xiàng)借款項(xiàng)目投資估算審議制度》。2023年12月23日，望城區(qū)大澤湖片區(qū)城中村改造項(xiàng)目成功與國開行省分行簽訂城中村配套貸款合同，申請授信2.96億元，當(dāng)日發(fā)放貸款1000萬元，此筆貸款為全國超大特大城市城中村改造項(xiàng)目首筆貸款。

3.服務(wù)保障持續(xù)發(fā)力。助力全市重大項(xiàng)目建設(shè)，始終踐行“一件事一次辦”，全年累計(jì)辦理棚改安置補(bǔ)貼資格審批859戶，發(fā)放審批846戶、12690萬元，對11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了棚改安置補(bǔ)貼資金結(jié)算。加大資金協(xié)調(diào)對接力度，提前3個(gè)月完成爭資保項(xiàng)資金3.87億元，完成率101.57%，危舊房改造、重點(diǎn)片區(qū)城市更新、城市更新工作經(jīng)費(fèi)及市征收補(bǔ)充信息二期等項(xiàng)目被評為長沙市2023財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)“優(yōu)”等。配合市財(cái)政局、市棚改公司共同化解政府購買棚改服務(wù)隱性債務(wù)51.97億元，完成全年任務(wù)的120.85%，其中核減支出責(zé)任28.79億元，為全市隱性債務(wù)化解做出積極貢獻(xiàn)。與市財(cái)政局聯(lián)合出臺《農(nóng)民安置房小區(qū)公共安全提升工程市級獎補(bǔ)資金管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范資金管理，提高資金使用效率。

4.頂層設(shè)計(jì)完善優(yōu)化。《長沙市城市更新專項(xiàng)規(guī)劃》獲市政府批準(zhǔn)，以市政府辦公廳名義印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)城鎮(zhèn)危舊房屋改造工作的實(shí)施意見》，起草《長沙市老舊廠區(qū)更新改造實(shí)施意見（送審稿）》并呈報(bào)市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示，“1+1+N”的政策體系進(jìn)一步完善優(yōu)化。

九、存在的問題及原因分析

（一）預(yù)算編制和預(yù)算績效管理方面。預(yù)算編制的前瞻性不夠，年初預(yù)算不夠精準(zhǔn)，存在預(yù)算調(diào)劑頻繁的現(xiàn)象；部分績效目標(biāo)設(shè)定不夠細(xì)化、任務(wù)不明確，導(dǎo)致部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況未達(dá)預(yù)期。

（二）部門履職效能方面。鑒于城市更新的社會公益屬性，特別是重點(diǎn)片區(qū)城市更新，收益低，資金需求量大，資金平衡難，回報(bào)周期長，參與主體力量不充分，資金籌措乏力，產(chǎn)權(quán)主體多元，利益訴求多元，項(xiàng)目難以落地，效能暫不明顯。

（三）資金分配方面。公共專項(xiàng)資金分配與全年項(xiàng)目推進(jìn)不匹配。年初對全年資金進(jìn)行分配，但影響項(xiàng)目推進(jìn)因素較多，年初無法預(yù)測，導(dǎo)致資金分配與實(shí)際需要存在一定的差距。

（四）資金使用管理方面。公共項(xiàng)目資金需根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度支付，由于項(xiàng)目推進(jìn)受疫情、天氣、政策等各種客觀因素影響，導(dǎo)致部分項(xiàng)目未達(dá)到支付條件，造成公共項(xiàng)目資金結(jié)余，公共項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低。??

（五）資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理方面。資產(chǎn)管理制度不夠健全，財(cái)務(wù)部門和辦公室管理邊界、職責(zé)不夠明晰，管理方式、手段上比較單一；財(cái)務(wù)管理缺乏全面性，未合理考慮政策變化、疫情影響等客觀因素，導(dǎo)致年底資金支付“扎堆”。

（六）政府采購方面。政府采購支付進(jìn)度與部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不匹配。由于政府采購項(xiàng)目需按項(xiàng)目進(jìn)度付款，因此下半年采購的項(xiàng)目經(jīng)常出現(xiàn)跨年支付的情況，導(dǎo)致政府采購項(xiàng)目上年資金有結(jié)余，又占用次年資金預(yù)算的情況。

十、下一步改進(jìn)措施

（一）強(qiáng)化預(yù)算編制和績效管理。一方面高度重視預(yù)算編制工作，強(qiáng)化單位內(nèi)部的預(yù)算管理意識，提高規(guī)劃預(yù)算編制的精確度；加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核，增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和預(yù)見性，減少預(yù)算資金的調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的情形。另一方面匯聚實(shí)施預(yù)算績效管理合力，健全預(yù)算績效管理制度建設(shè)，明確預(yù)算績效管理實(shí)施主體、職責(zé)權(quán)限、坐實(shí)責(zé)任，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作。

（二）提升部門履職效能。依法推動城市更新工作，從國家層面探索城市更新立法工作，盡快建立和完善綱領(lǐng)性的城市更新政策法規(guī)體系，構(gòu)建“自上而下”的政策統(tǒng)領(lǐng)，優(yōu)化完善相關(guān)配套政策。加強(qiáng)城市更新要素保障，完善控規(guī)優(yōu)化和土地供應(yīng)方式，構(gòu)建城市更新主體直接聯(lián)動土地一二三級開發(fā)的實(shí)施通道，探索更新片區(qū)內(nèi)特定情況下劃撥方式、協(xié)議出讓等方式，有效推動項(xiàng)目實(shí)施；激發(fā)社會各方參與城市更新積極性，探索財(cái)稅支持體系，暢通社會資本參與城市更新通道，形成多方共同參與的良好局面。

（三）推動項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。圍繞確定的各線項(xiàng)目年度計(jì)劃任務(wù)，進(jìn)一步加大對各區(qū)縣（市）部門的協(xié)調(diào)、調(diào)度、督查力度，全力推動項(xiàng)目建設(shè)，確保專項(xiàng)資金分配、使用與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度相統(tǒng)一。

（四）建立健全內(nèi)部管理體系。一方面，剛性執(zhí)行局內(nèi)各項(xiàng)專項(xiàng)資金使用管理制度，嚴(yán)格資金使用程序，提高資金使用效率。另一方面，完善資產(chǎn)管理、政府采購等方面制度，優(yōu)化工作流程，明晰工作責(zé)任，提升管理水平。再一方面，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，豐富學(xué)習(xí)、培訓(xùn)形式，切實(shí)提高履職盡責(zé)能力水平。

十一、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

結(jié)合市財(cái)政局批復(fù)的部門預(yù)算及績效目標(biāo)、項(xiàng)目支出、部門預(yù)算績效管理考核及支出績效報(bào)告等，形成市人居環(huán)境局年度部門整體支出績效自評報(bào)告，并按照政務(wù)公開相關(guān)規(guī)定發(fā)布，增強(qiáng)評價(jià)結(jié)果的透明度。

其他需要說明的情況

無

?

附件：

1、部門整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

2、部門整體支出績效自評表

3、項(xiàng)目支出績效自評表