中共長(zhǎng)沙市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)

2018年度部門決算編報(bào)說明

目 錄

第一部分  單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)

負(fù)責(zé)制定市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作，分類指導(dǎo)市直各部門機(jī)關(guān)黨組織的工作；負(fù)責(zé)向市委匯報(bào)機(jī)關(guān)黨組織的建設(shè)情況。負(fù)責(zé)指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和黨員教育管理工作以及機(jī)關(guān)黨務(wù)干部的理論、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。負(fù)責(zé)綜合指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)工作；組織、指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)思想道德、普法教育工作；檢查督促市直機(jī)關(guān)的社會(huì)治安綜合治理工作；參與組織市直機(jī)關(guān)年度目標(biāo)管理考核工作。指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織圍繞市委的中心工作，結(jié)合市直機(jī)關(guān)工作實(shí)際，提出貫徹落實(shí)的意見和措施；指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好機(jī)關(guān)工作人員思想政治工作。指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，研究制定加強(qiáng)監(jiān)督的措施和辦法，了解市直機(jī)關(guān)黨員和群眾對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時(shí)向市委反映市直各部、委、辦、局領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員干部的情況。負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)工委所屬的機(jī)關(guān)黨組織設(shè)置和換屆選舉工作的審批；按干部管理權(quán)限，審核呈報(bào)或任免機(jī)關(guān)黨組織書記、副書記；做好黨內(nèi)信息采集及黨費(fèi)的收繳和管理工作。審批市直機(jī)關(guān)發(fā)展新黨員工作，負(fù)責(zé)歸口單位黨員的黨籍管理工作。領(lǐng)導(dǎo)市直屬機(jī)關(guān)紀(jì)律檢查工作委員會(huì)（簡(jiǎn)稱市直紀(jì)工委，為市紀(jì)委的派出機(jī)構(gòu)）的工作；指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)黨紀(jì)和廉政建設(shè)；按照審批權(quán)限和規(guī)定范圍，查處黨員干部違反黨紀(jì)的問題，審核呈報(bào)或?qū)徟h員違反黨紀(jì)的處分。領(lǐng)導(dǎo)市直各部門機(jī)關(guān)工、青、婦等群眾組織的工作。承辦市委交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共長(zhǎng)沙市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)是負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作的市委派出機(jī)構(gòu)，不設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，下設(shè)組織部、宣傳部、群團(tuán)部、紀(jì)工委、黨建研究室、辦公室等部室。委機(jī)關(guān)2018年末在職在編工作人員32人，離退休人員19人，聘用人員7人。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年度收入決算1238.17萬元，較上年增加1.95%；支出決算1236.41萬元，較上年增加1.72%。主要是年內(nèi)招錄了1名中級(jí)雇員，以及在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整、離退休干部待遇調(diào)整造成支出增長(zhǎng)。

二、2018年度收入決算情況說明

2018年度收入決算1238.17萬元，其中一般公共服務(wù)支出1212.47萬元，占總收入的97.92%；文化體育與傳媒支出3萬元，占總收入的0.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.7萬元，占總收入的0.22%；其它支出20萬元，占總收入的1.62%。

三、2018年度支出決算情況說明

2018年度支出決算1236.41萬元, 其中一般公共服務(wù)支出1210.71萬元，占總支出的97.92%；文化體育與傳媒支出3萬元，占總支出的0.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.7萬元，占總支出的0.22%；其它支出20萬元，占總支出的1.62%。

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款總收入1238.17萬元,比上年增加1.95%，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1218.17萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20萬元。2018年度財(cái)政撥款總支出1236.41萬元,比上年增加1.72%,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1216.41萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出20萬元。

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為1216.41萬元,2017年支出數(shù)為1215.46萬元,本年支出較上年增加0.08%。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按功能科目分類,其中一般公共服務(wù)支出1210.71萬元,占財(cái)政撥款支出的99.53%；文化體育與傳媒支出3萬元,占財(cái)政撥款支出的0.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.7萬元，占財(cái)政撥款支出的0.22%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)1216.41萬元,年初預(yù)算數(shù)959.19萬元,決算與預(yù)算數(shù)差異為257.22萬元。產(chǎn)生差異原因主要有: 一是追加的2017年省級(jí)文明單位獎(jiǎng)經(jīng)預(yù)算71.4萬元未列入年初預(yù)算；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算超控制線以外的66.9萬元未列入年初預(yù)算；三是招錄的中級(jí)雇員經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算；四是7月份在職人員基本工資提標(biāo)經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算；五是2017年文明城市獎(jiǎng)、綜治獎(jiǎng)、績(jī)效獎(jiǎng)及第13個(gè)月工資差額未列入年初預(yù)算；六是其他部門劃撥市直工會(huì)的專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)40萬元未列入年初預(yù)算。具體調(diào)整的項(xiàng)級(jí)科目及原因如下:一般公共服務(wù)基本支出決算1027.28萬元，年初預(yù)算814.39萬元,增加212.89萬元,主要是由于2017年文明單位獎(jiǎng)?lì)A(yù)算和各項(xiàng)獎(jiǎng)金差額預(yù)算的追加、招錄中級(jí)雇員、7月份工資調(diào)標(biāo)等引起的指標(biāo)變動(dòng)；項(xiàng)目支出決算209.13萬元,年初預(yù)算144.8萬元,增加原因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)超控制線以外的部分和其他部門劃撥市直工會(huì)的專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)均未列入年初預(yù)算。

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)1027.28萬元,其中工資福利支出753.64萬元,占基本支出的73.36%,主要包括人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出；商品和服務(wù)支出98.55萬元,占基本支出的9.59%,主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出171.58萬元,占基本支出的16.7%,主要包括住房公積金、離休費(fèi)、醫(yī)療金等支出；資本性支出3.51萬元，占基本支出的0.34%,主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置支出。

七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)總額及分項(xiàng)與年初預(yù)算數(shù)比較及增減變動(dòng)原因

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為5.73萬元,其中因公出國(guó)(境)支出2.38萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.87萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.47萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為46.5萬元,其中因公出國(guó)(境)費(fèi)4萬元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)37萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.5萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算較本年預(yù)算數(shù)減少40.77萬元,下降87.68%。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少34.13萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少5.03萬元、因公出國(guó)(境)費(fèi)減少1.62萬元。決算數(shù)較預(yù)算減少原因?yàn)?因執(zhí)行車改后，單位僅保留1臺(tái)公務(wù)用車，用車費(fèi)用大幅減少，但公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算仍維持車改前的水平。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)總額及分項(xiàng)與上年決算數(shù)比較及變動(dòng)原因

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少1.83萬元,下降24.21%。其中因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)減少1.62萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.21萬元;公務(wù)接待費(fèi)持平。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年決算數(shù)減少的主要原因?yàn)槌鰢?guó)(境)費(fèi)用減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)2.38萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.87萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.47萬元,具體情況如下:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算2.87萬元,為2017年底安排1人次參加市黨史研究室及省港澳辦組織赴臺(tái)、歐、港相關(guān)學(xué)習(xí)研討活動(dòng)費(fèi)用。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.87萬元,其中公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.87萬元,主要用于公務(wù)發(fā)生的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)等。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.47萬元,全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待,共接待7批次,51人次。

八、2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年政府性基金預(yù)算收入支出決算數(shù)均為20萬元，為市體育局經(jīng)市直工委劃撥市直工會(huì)的專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

九、2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委對(duì)部門整體支出績(jī)效開展了自評(píng)，涉及資金1236.41萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我委2018年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了本部門中心工作發(fā)展。根據(jù)長(zhǎng)沙市財(cái)政局《關(guān)于開展2018年財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（長(zhǎng)財(cái)績(jī)[2018]5號(hào)）文件要求,市財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)工作組對(duì)我委實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià),對(duì)資金支出管理及使用情況、資產(chǎn)管理情況、部門整體支出績(jī)效情況等方面進(jìn)行了全面梳理。綜合評(píng)分為85分，評(píng)價(jià)等級(jí)為良。

十、其他重要事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.06萬元,比2017年減少0.04萬元,減少0.04%。減少的主要原因是單位倡導(dǎo)厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減了相關(guān)支出。

(二)政府采購(gòu)支出情況。2018年度政府采購(gòu)支出總額19.34萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出14.86萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.48萬元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,為一般公務(wù)用車,單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

第四部分 名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

中共長(zhǎng)沙市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)

2019年9月27日