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第一部分：中共長沙市直屬機關工作委員會2019年部門預算說明

一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購預算情況
（四）國有資產占有情況說明

（五）預算績效管理情況
六、名詞解釋

第二部分 2019年部門預算需公開的表格情況

第一部分

中共長沙市直屬機關工作委員會2019年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1．負責制定市直機關黨的建設規劃，領導市直機關黨的工作，分類指導市直各部門機關黨組織的工作，負責向市委匯報機關黨組織的建設情況。

2．負責指導市直機關各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設和黨員教育管理工作以及機關黨務干部的理論、業務培訓。

3．負責綜合指導市直機關精神文明建設工作，組織指導市直機關思想道德、普法教育工作；檢查督促市直機關的社會治安綜合治理工作，參與組織市直機關年度目標管理考核工作。

4．指導市直機關黨組織圍繞市委的中心工作，結合市直機關工作實際，提出貫徹落實的意見和措施，指導市直機關黨組織配合行政領導做好機關工作人員思想政治工作。

5．指導市直機關黨組織加強黨風黨紀和廉政建設，按照審批權限和規定范圍，查處黨員干部違反黨紀的問題，審核呈報或審批黨員違反黨紀的處分。

6．領導市直各部門機關工、青、婦、關等群眾組織的工作。

7．負責市直機關工委所屬的機關黨組織設置和換屆選舉工作的審批，按干部管理權限，審核呈報或任免機關黨組織書記、副書記，做好黨內信息采集工作。

8．審批市直機關發展新黨員工作，負責歸口單位黨員的黨籍管理工作。

（二）機構設置

中共長沙市直屬機關工作委員會是負責領導市直機關黨的工作的市委派出機構，不設二級機構，下設組織部、宣傳部、群團部、紀工委、黨建研究室、辦公室等部室。現有在職在編工作人員31人，離退休人員19人，聘用人員6人。

二、部門預算單位構成

市直機關工委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有市直機關工委本級。

三、部門收支概況

2019年部門預算為本級預算的情況。收入包括財政撥款（補助）收入；支出包括保障工委機關基本運行的經費和經常性業務專項經費。

（一)收入預算。2019年年初預算數1016.14萬元，其中，財政撥款（補助）收入1016.14萬元。

（二)支出預算。2019年年初預算數1016.14萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入1016.14萬元，具體安排如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為878.58萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為137.56萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括市直機關作風建設經費、市直機關黨建專項經費、黨員教育活動經費、群團活動經費等。其中市直機關作風建設經費19萬元，主要用于開展市直機關單位的作風建設的部署、指導、督查等工作；市直機關黨建專項經費49.4萬元，主要用于市直機關黨員教育管理的統籌規劃、部署檢查、考核評價等方面；黨員教育活動經費26.41萬元，主要用于保障機關黨員培訓教育工作；群團活動經費42.75萬元，主要用于市直機關文明建設、團青、婦女及關心下一代工作。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2019年工委本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算99.96萬元，比2018年預算減少3.2萬元，降低3.1%。

（二）“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為11萬元，其中:因公出國（境）費4萬元，公務用車購置及運行費5萬元，公務接待費2萬元。2019年“三公”經費預算比2018年減少35.5萬，原因是公務用車數量由9輛減至1輛，公務用車運行維護費由37萬元調整至5萬元，同時由于近兩年公務接待費用較低，該項費用由5.5萬元調整至2萬元。

（三）政府采購預算情況

2019年本單位政府采購預算總額13.64萬元，其中：政府采購貨物預算13.64萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有情況說明。2019年本單位共有一般公務用車1輛，預算5萬元。

（五）預算績效管理情況。按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年長沙市直機關工委整體支出1016.14萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出137.56萬元，其中：市直機關作風建設經費19萬元，市直機關黨建專項經費49.4萬元，黨員教育活動經費26.41萬元，群團活動經費42.75萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

六、名詞解釋

（一）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

第二部分：

2019年部門預算需公開的表格情況（見附件）

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表

8.政府性基金預算支出情況表

9.部門整體支出績效目標申報表

10.項目支出績效目標申報表

2019年2月10日

中共長沙市委直屬機關工作委員會

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