中共長沙市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會

2020年部門預(yù)算說明

目?錄

第一部分：中共長沙市直屬機(jī)關(guān)工作委員會2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、其他重要事項的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）政府采購預(yù)算情況 

（四）國有資產(chǎn)占有情況說明

（五）預(yù)算績效管理情況

六、名詞解釋

第二部分 2020年部門預(yù)算需公開的表格情況

第一部分

中共長沙市直屬機(jī)關(guān)工作委員會2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1．負(fù)責(zé)制定市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作，分類指導(dǎo)市直各部門機(jī)關(guān)黨組織的工作，負(fù)責(zé)向市委匯報機(jī)關(guān)黨組織的建設(shè)情況。

2．負(fù)責(zé)指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和黨員教育管理工作以及機(jī)關(guān)黨務(wù)干部的理論、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3．負(fù)責(zé)綜合指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)工作，組織指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)思想道德、普法教育工作；檢查督促市直機(jī)關(guān)的社會治安綜合治理工作，參與組織市直機(jī)關(guān)年度目標(biāo)管理考核工作。

4．指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織圍繞市委的中心工作，結(jié)合市直機(jī)關(guān)工作實際，提出貫徹落實的意見和措施，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好機(jī)關(guān)工作人員思想政治工作。

5．指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)黨紀(jì)和廉政建設(shè)，按照審批權(quán)限和規(guī)定范圍，查處黨員干部違反黨紀(jì)的問題，審核呈報或?qū)徟h員違反黨紀(jì)的處分。

6．領(lǐng)導(dǎo)市直各部門機(jī)關(guān)工、青、婦、關(guān)等群眾組織的工作。

7．負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)工委所屬的機(jī)關(guān)黨組織設(shè)置和換屆選舉工作的審批，按干部管理權(quán)限，審核呈報或任免機(jī)關(guān)黨組織書記、副書記，做好黨內(nèi)信息采集工作。

8．審批市直機(jī)關(guān)發(fā)展新黨員工作，負(fù)責(zé)歸口單位黨員的黨籍管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共長沙市直屬機(jī)關(guān)工作委員會是負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作的市委派出機(jī)構(gòu)，不設(shè)二級機(jī)構(gòu)，下設(shè)組織部、宣傳部、紀(jì)檢監(jiān)察工委、基層組織指導(dǎo)部、研究室、辦公室、市直工會、市直團(tuán)工委、市直婦工委等部室?，F(xiàn)有在職在編工作人員33人，離退休人員19人，聘用人員7人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市直機(jī)關(guān)工委只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有市直機(jī)關(guān)工委本級。

三、部門收支概況

2020年部門預(yù)算為本級預(yù)算的情況。收入包括財政撥款（補(bǔ)助）收入；支出包括保障工委機(jī)關(guān)基本運行的經(jīng)費和經(jīng)常性業(yè)務(wù)專項經(jīng)費。

（一)收入預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)1241.46萬元，其中，財政撥款（補(bǔ)助）收入1241.46萬元。收入較去年增加225.32萬元，主要增減因素有：一般公共預(yù)算撥款增加225.32萬元，主要增加行政運行經(jīng)費183.19萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費增加38.36萬元（包含新設(shè)立的市直機(jī)關(guān)合唱團(tuán)專項經(jīng)費50萬元），社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費（殘疾人保障金）3.77萬元。

（二)支出預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)1241.46萬元，其中一般公共服務(wù)支出1237.69萬元，社會保障和就業(yè)支出3.77萬元。支出較去年增加225.32萬元。主要原因是一般公共服務(wù)支出增加225.32萬元，主要增加行政運行經(jīng)費183.19萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費38.36萬元（包含新設(shè)立的市直機(jī)關(guān)合唱團(tuán)專項經(jīng)費50萬元），社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費（殘疾人保障金）3.77萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入1241.46萬元，具體安排如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1065.54萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為175.92萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括市直機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)經(jīng)費、市直機(jī)關(guān)黨建專項經(jīng)費、黨員教育活動經(jīng)費、群團(tuán)活動經(jīng)費等。其中市直機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)經(jīng)費18.05萬元，主要用于開展市直機(jī)關(guān)單位的作風(fēng)建設(shè)的部署、指導(dǎo)、督查等工作；市直機(jī)關(guān)黨建專項經(jīng)費46.25萬元，主要用于市直機(jī)關(guān)黨員教育管理的統(tǒng)籌規(guī)劃、部署檢查、考核評價等方面；黨員教育活動經(jīng)費21萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)黨員培訓(xùn)教育工作；群團(tuán)活動經(jīng)費40.61萬元，主要用于市直機(jī)關(guān)文明建設(shè)、團(tuán)青、婦女及關(guān)心下一代工作；轉(zhuǎn)撥市直工會星辰合唱藝術(shù)團(tuán)專項工作經(jīng)費50萬元，主要用于保障長沙市直機(jī)關(guān)星辰合唱藝術(shù)團(tuán)排練、演出工作。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2020年工委本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算115.68萬元，比2019年預(yù)算增加15.72萬元，增加15.73%。增加的原因是2020年增加在職人員2人，且將聘用人員公用經(jīng)費納入機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10.5萬元，其中:因公出國（境）費4萬元，公務(wù)用車購置及運行費5萬元，公務(wù)接待費1.5萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2019年減少0.5萬，原因是公務(wù)接待費用持續(xù)下降，該項費用由2萬元調(diào)整至1.5萬元。

（三）政府采購預(yù)算情況

2020年本單位政府采購預(yù)算總額16.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算16.6萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有情況說明。2020年本單位共有一般公務(wù)用車1輛，預(yù)算5萬元。

（五）預(yù)算績效管理情況。按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年長沙市直機(jī)關(guān)工委整體支出1241.46萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。項目支出共計175.92萬元，其中：市直機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)經(jīng)費18.05萬元，市直機(jī)關(guān)黨建專項經(jīng)費46.26萬元，黨員教育活動經(jīng)費21萬元，群團(tuán)活動經(jīng)費40.61萬元，星辰合唱藝術(shù)團(tuán)專項工作經(jīng)費50萬元，均低于市財政要求編報績效目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，故本次未編制項目績效目標(biāo)。

六、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

第二部分：

2020年部門預(yù)算需公開的表格情況（見附件）

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8.政府性基金預(yù)算支出情況表

9.部門整體支出績效目標(biāo)申報表

10.項目支出績效目標(biāo)申報表