中共長沙市委直屬機關工作委員會

2021年部門預算說明

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第一部分：中共長沙市直屬機關工作委員會2021年部門預算說明

一、部門基本概況?

（一）職能職責?

（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明?

（一）機關運行經費?

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購預算情況?

（五）國有資產占有情況說明

（六）預算績效管理情況

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預算需公開的表格情況

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第一部分

中共長沙市直屬機關工作委員會2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.指導市直機關黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭。

2.制定市直機關黨的建設規劃，領導市直機關黨的工作，分類指導市直各部門機關黨組織的工作，負責向市委匯報機關黨組織的建設情況。

3.指導督促市直機關各部門黨組(黨委)認真履行黨建主體責任，對市直機關各級黨組織、黨員領導干部落實黨建責任制、遵守政治紀律和政治規矩情況進行監督檢查，并向市委報告。

4.配合市委有關部門抓好市直機關各部門領導班子思想政治建設，參與對黨員領導干部民主生活會和黨組(黨委)理論學習中心組學習的督促檢查和指導，了解掌握情況，按規定報送情況報告。

5.領導市直機關各部門機關黨的紀律檢查工作，檢查考核市直機關各部門機關紀委(紀檢委員)履職情況。指導市直機關黨組織加強黨風黨紀和廉政建設，按照審批權限和規定范圍，查處黨員干部違反黨紀的問題，審核呈報或審批黨員違反黨紀的處分。

6.指導市直機關各部門黨組織圍繞市委的中心工作，積極開展機關黨建綜合研究，結合市直機關工作實際，提出貫徹落實的意見和措施，指導市直機關黨組織配合行政領導做好機關工作人員思想政治工作。

7.審批市直機關各部門黨組織的設置和換屆選舉、機關黨委(黨總支、黨支部)和機關紀委領導班子的組成及書記、副書記的任免。

8.綜合指導市直機關精神文明建設工作，檢查督促市直機關社會治安綜合治理工作，參與組織市直機關年度目標管理考核工作。負責機關黨務干部的理論、業務培訓和黨員發展對象、預備黨員、黨員的教育管理工作。

9.審批市直機關發展新黨員工作，負責歸口單位黨員的黨籍管理工作。

10.負責市直機關黨費收繳管理工作和黨內信息采集工作。

11.領導市直機關各部門機關工會、青年、婦女、關心下一代工作委員會等群團組織的工作。

12.指導區縣(市)直機關工委工作。

（二）機構設置

中共長沙市直屬機關工作委員會是負責領導市直機關黨的工作的市委派出機構，不設二級機構，下設組織部、宣傳部、紀檢監察工委、基層組織指導部、研究室、辦公室、市直工會、市直團工委、市直婦工委等部室。現有在職在編工作人員31人，離退休人員21人，聘用人員8人。

二、部門預算單位構成

市直機關工委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有市直機關工委本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算為本級預算的情況。收入包括財政撥款（補助）收入；支出包括保障工委機關基本運行的經費和經常性業務專項經費。

（一)收入預算。2021年年初預算數1308.15萬元，全部為一般公共預算財政撥款（補助）收入。收入較去年增加66.69萬元，主要是政策性增資及新增人員經費增加。

（二)支出預算。2021年年初預算數1308.15萬元，全部為一般公共服務支出。支出較去年增加66.69萬元，主要是政策性增資及新增人員經費增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入1308.15萬元，具體安排如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為1141.03萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年年初預算數為167.12萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括市直機關作風建設經費、市直機關黨建專項經費、黨員教育活動經費、群團活動經費等。其中市直機關作風建設經費18.05萬元，主要用于開展市直機關單位的作風建設的部署、指導、督查等工作；市直機關黨建專項經費37.46萬元，主要用于市直機關黨員教育管理的統籌規劃、部署檢查、考核評價等方面；黨員教育活動經費21萬元，主要用于保障機關黨員培訓教育工作；群團活動經費40.61萬元，主要用于市直機關文明建設、團青、婦女及關心下一代工作；轉撥市直工會星辰合唱藝術團專項工作經費50萬元，主要用于保障長沙市直機關星辰合唱藝術團排練、演出工作。

五、政府性基金預算支出

2021年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年工委本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算90.98萬元，比2020年預算減少24.7萬元，減少21.26%。主要是落實過緊日子要求，壓減公用經費。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為10.5萬元，其中:因公出國（境）費4萬元，公務用車購置及運行費5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元），公務接待費1.5萬元。2021年“三公”經費預算與2020年持平，原因是單位人員及車輛情況未發生大的變化，“三公”經費預算未做調整。

（三）一般性支出情況

2021年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算4萬元，擬開展工青婦干部能力素質提升培訓，人數100人，內容為內容為培訓學費、培訓住宿費、培訓伙食費、培訓資料費、培訓其他費用等。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購預算情況

2021年本單位政府采購預算總額5.31萬元，其中：政府采購貨物預算5.31萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

（五）國有資產占有情況說明。截至2020年12月31日，本單位共有一般公務用車1輛，其中：機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。我部門單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2021年擬新增配置公務用車0輛，其中：機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效管理情況。按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年長沙市直機關工委整體支出1308.15萬元，全部實行整體支出績效目標管理。項目支出共計167.12萬元，其中：市直機關作風建設經費18.05萬元，市直機關黨建專項經費37.46萬元，黨員教育活動經費21萬元，群團活動經費40.61萬元，星辰合唱藝術團專項工作經費50萬元，均低于市財政要求編報績效目標的標準，故本次未編制項目績效目標。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

（三）一般公共預算撥款收入：本級財政部門當年撥付的一般公共預算資金。

（四）政府性基金預算收入：本級財政部門當年撥付的政府性基金。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

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第二部分：

2021年部門預算需公開的表格情況（見附件）

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1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表

6.一般公共預算基本支出情況表

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表

8.政府性基金預算支出情況表

9.項目支出績效目標申報表

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