一、長沙市住房和城鄉建設委員會概況

1、主要職能

（一）貫徹國家、省、市有關住房和城鄉建設的政策法規，擬訂、審查住房和城鄉建設行業地方性法規、規章草案；研究擬定住房和城鄉發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織推進新型城市化發展戰略和行業誠信體系建設；參與包括專業規劃在內的城市規劃工作；指導和協調區、縣（市）住房和城鄉建設管理工作。

（二）指導、監管、協調城市建設資金投融資工作；負責管理城市維護建設專項資金；負責市貸款建設的城市路橋通行費、建設工程勞動保險費用、物業專項維修資金、新型墻體材料專項基金、城市基礎設施建設配套費、白蟻預防費和征收管理；檢查、監督、審計各項建設資金使用情況；參與全市城建重點工程資金計劃的編制，負責政府投資市政工程項目設計概算審查。

（三）承擔全市房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。按規定權限管理全市房地產開發企業、物業管理企業和房地產估價機構的資質；負責房屋權屬登記、產籍管理；負責商品房屋預售許可、銷售管理；監督管理房地產開發市場、房地產交易市場、物業管理市場、房地產中介服務市場和租賃市場；負責指導監督城市房屋白蟻防滅治工作；負責全市房屋安全管理工作；指導住宅產業化工作。

（四）承擔全市重點工程建設監督管理的責任。負責全市重點工程建設項目的計劃制定、統計、協調、調度、考核、指導服務和建設管理；負責城市地鐵、軌道交通的建設管理；負責中央、省在長重點工程建設的協調服務。

（五）承擔全市燃氣熱力行業監督管理的責任。負責擬訂全市燃氣熱力發展規劃、管理規章制度；負責燃氣熱力的應急管理；負責擬訂燃氣熱力行業服務標準；負責燃氣熱力行業有關行政許可及從業人員培訓考核工作；參與燃氣熱力價格制定與調整；指導燃氣熱力項目建設和縣（市）燃氣熱力工作。

（六）承擔村鎮建設管理和指導責任。參與村鎮建設規劃的編制，參與城鄉一體化建設工作；參與全市橋梁、隧道的管理、維護與安全監管工作；指導全市城鄉建設檔案工作，負責市級建設檔案的收集、保管和利用工作。

（七）承擔管理全市建筑市場的責任，負責全市建設工程招投標監管和備案工作；負責建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、招標代理、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業的監管；按照規定權限負責建筑企業、工程監理企業、造價咨詢企業、招標代理機構、建設工程質量檢測機構等單位的資質和從業人員資格管理；負責建筑工程施工許可、造價定額和合同備案；指導建設工程有形建筑市場。

（八）承擔全市建設工程質量、安全生產監督管理和責任。負責工程建設標準體系的貫徹執行，制定建設工程質量管理、安全生產的規章制度并監督執行，負責全市建設工程施工現場管理和建設工程竣工驗收備案；牽頭組織建設工程項目聯合驗收備案；負責建筑起重機械特種作業人員的操作資格認定。

（九）承擔推進全市建筑節能、墻體材料革新和建設科技進步的責任；牽頭推進綠色建筑、可再生能源應用示范工作；負責歷史文化名城近現代建筑的保護工作；負責全市城市雕塑管理工作。

（十）承擔監督管理全市建設工程勘察設計市場的責任。負責全市建設工程初步設計審查和施工圖設計文件審查備案；負責全市建設工程勘察設計行業的監督管理。

（十一）負責管理和指導全市國有土地上房屋征收和補償工作。

（十二）負責管理和指導全市住房和城鄉建設行業的行政執法工作。

（十三）承擔城區供水、排水、節水、防澇排漬以及城鎮污水處理、再生水和中水利用等職責。

（十四）承擔鄉鎮污水處理廠及配套管網建設和運行管理職責。

（十五）承擔全市農村危房改造管理工作職責。

（十六）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

2、部門決算單位構成

我委系統納入部門決算單位17個，機構及人員情況如下表：

二、長沙市住房和城鄉建設委員會2016年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

三、長沙市住房和城鄉建設委員會2016年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總表總體情況說明

2016年決算收入總額72128.42萬元，比2015年決算收入總額55572.06萬元增加16556.36萬元，增長29.79%；2016年決算支出總額74173.33萬元，比2015年決算支出總額57513.22萬元增加16660.11萬元，28.97%。

2、2016年度收入決算情況說明

2016年決算收入總額72128.42萬元，其中：財政撥款收入71580.62萬元，占收入總額的99.24%，事業收入547.79萬元，占收入總額的0.76%。

3、2016年度支出決算情況說明

2016年決算支出總額74173.33萬元，其中：基本支出18175萬元，占支出總額的24.50%，項目支出55998.33萬元，占支出總額的75.50%。

4、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年決算財政撥款收入總額71580.62萬元，比2015年決算財政撥款收入總額54957.60萬元增加16623.02萬元，增長23.22%；2016年決算財政撥款支出總額73624.49萬元，比2015年決算政撥款支出總額56899.87萬元增加16724.62萬元，增長29.39%。

5、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體及結構情況

2016年決算一般公共預算財政撥款支出總額54514.97萬元，比2015年決算一般公共預算財政撥款支出總額41280.87萬元增加13234.10萬元，增長32.06%。

2016年決算一般公共預算財政撥款支出中，基本支出17525.69萬元，占支出總額的32.15%；項目支出36989.28萬元，占支出總額的67.85%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

??? 2016年決算一般公共預算財政撥款支出總額54514.97萬元，比2016年初預算一般公共預算財政撥款支出總額20450.43萬元增加34064.54萬元，增長166.57%。具體增加額按項級科目分別說明如下：

1）決算新增2012902一般行政管理事務0.20元（委機關長沙市婦女工作經費），屬市財政局追加經費。

2）決算2050303技校教育461.89萬元，比預算385.07萬元增加76.82萬元，增長19.95%，屬二級單位城建職校增收后申請增支的部分。

3）決算新增2050399其他職業教育62.70萬元，屬二級單位城建職校增收后申請增支的部分。

4）決算新增2070199其他文化支出6.21萬元，主要是委機關及二級單位執法局、登記中心、排水運行中心的全國城市文明測評工作先進集體、個人表彰經費等，屬市財政局追加經費。

5）決算新增2080102一般行政管理事務0.70萬元（委機關市直機關干部子女統籌醫療費），屬市財政局追加經費。

6）決算新增2080902軍隊移交政府的離退休人員安置8.84萬元（委機關困難企業軍轉干部春節及八一節慰問費），屬市財政局追加經費。

7）決算新增2080999其他退役安置支出3.83萬元(委機關困難企業退休軍轉干部醫療門診補助費和大病互助費)，屬市財政局追加經費。

8）決算新增2082502其他農村生活補助10萬元（委機關2016年春節慰問費-民政局下撥），屬市財政局追加經費。

9）決算新增2110199其他環境保護管理事務支出10萬元（委機關環保工作考核獎勵經費），屬市財政局追加經費。

10）決算新增2111001能源節約利用982萬元（委機關長沙市國家節能減排財政政策綜合示范城市獎勵資金），屬市財政局追加經費。

11）決算2111201可再生能源2151.99萬元（委機關可再生能源建筑應用示范補助資金），屬于以前年度中央下撥專項資金在本年度支出。

12）決算新增2119901其他節能環保支出8萬元（2016年第三批兩型社會建設專項資金），屬市財政局追加經費。

13）決算2120101行政運行2485.31萬元，比預算2762.47萬元減少277.16萬元，降低10.03%，主要原因在于：市財政局在2016年初預留委機關養老保險464.12萬元，年底市人社局未與市財政局進行社保結賬，賬務中未足額列支預留金額。

14）決算2120102一般行政管理事務638.81萬元，比預算710萬元減少71.19萬元，降低10.03%，主要原因在于委機關2016年經常性項目經費未全額支出。

15）決算新增2120104城管執法1.61萬元，為住建執法局追加下達的基本工資部分。

16）決算2120105工程建設標準規范編制與監管353.28萬元，比預算349.93萬元增加3.35萬元，增長0.96%，為造價站、燃氣熱力局基本支出經費的微調整。

17）決算2120106工程建設管理2935.66萬元，比預算2510.86萬元增加424.80萬元，增長16.92%。該經費是我委二級單位招標辦、執法局、質監站的主要經費來源，增加的原因在于：①執法局因水務系統執法人員的并入，在2016年追加了人員經費；②市財政追加下撥“六個走在前列和文明城市”經費；③2016年因工資調標，市財政追加下撥該三家單位基本支出經費。

18）決算2120107市政公用行業市場監管547.82萬元，比預算402.58萬元增加145.24萬元，增長36.08%。該經費是我委二級單位燃氣局的主要經費來源，增加的主要原因在于：①2016年因工資調標，市財政追加下撥該單位基本支出經費；②市財政追加下撥“六個走在前列和文明城市”經費；③因工作需要，新增“燃氣安全宣傳印刷”項目經費87.38萬元。

19）決算2120109住宅建設與房地產市場監管5411.66萬元，該經費是我委二級單位登記中心、交易所、征收辦、白蟻站的主要經費來源，支出增減相抵后，比預算5511.38萬元合計減少99.72萬元，降低1.81%。

20）決算2120199其他城鄉社區管理事務支出8298.69萬元，比預算3239.47萬元增加5059.22萬元，增長156.17%。該經費主要是我委機關及二級單位征收辦、檔案館、城科院的資金，增加的主要原因在于委機關一次性項目資金（結轉項目、追加項目）的支出，主要包括：5座污水處理廠運行經費2274.23萬元、節能監管體系建設后續經費646.95萬元、地下管線補探補測544.37萬元、網簽收費返退509.29萬元、個人住房信息系統項目建設410.44萬元、供水公司代征手續費399.72萬元、2015年下半年收入征管100萬元、慶和里房屋拆遷補償款97.65萬元，以及國家住宅產業化綜合試點城市工作經費、“圍而未建”地塊專項整治等資金51.98萬元左右。其他增加原因為另三家單位因工資調標追加的基本支出。

21）決算2120399其他城鄉社區公共設施支出29223.59萬元，比預算4239.21萬元增加24984.38萬元，增長589.36%。該經費主要是我委機關及二級單位排水處、排水運行中心的資金，增加的主要原因在于：①委機關一次性項目資金（結轉項目、追加項目）的支出，主要包括：污水處理運行經費15184.20萬元、黑臭水體排查識別工作經費68.88萬元、綜合管廊建設專項經費160.67萬元、夜看長沙活動沿線綜合整治經費520萬元、微改造創意征集活動經費58萬元、五一商圈周邊片區微循環改造方案研究196.30萬元、市政消火栓建設工程584.20萬元、新型城鎮化、地下管線條例立法等專項經費約104萬元；②排水運行中心追加項目資金的支出，主要包括：泵站運行經費7173.20萬元、長善垸污水處理廠建設市級配套資金281.05萬元、拆遷安置補償款121萬元、城市防澇排漬調度中心項目經費225.06萬元、趙州港泵站增容資金212萬元、夜看長沙沿線亮化工程95.80萬元。

22）決算2120601建設市場管理監督251.33萬元，比預算339.46萬元減少88.13萬元，下降25.96%。該經費是我委二級單位燃氣燃具檢測中心主要經費來源，減少主要原因在于：該單位是差額撥款單位，以收定支，2016年收入降標后，全年完成收入減少，對應的支出減少。

23）決算新增2129999其他城鄉社區支出270.15萬元，屬市財政局追加經費，主要包括：2015年公用事業附加費省級統籌資金200萬元、2016年第一批新型城鎮化建設資金46.69萬元、2015年新型城鎮化建設省級引導資金及2014年建筑節能省級專項資金23.46萬元。

24）決算新增2130301行政運行141.31萬元（委機關撫恤金喪葬費和住房補貼），屬市財政局追加經費。

25）決算新增2130309水利執法監督0.48萬元（二級單位執法局公務車運行經費），屬市財政局追加經費。

26）決算新增2130314防汛246.98萬元（二級單位排水運行中心購專用設備款），屬市財政局追加經費。

27）決算新增2150699其他安全地生產監管支出1.96萬元（委機關安全生產目標管理考核獎勵經費），屬市財政局追加經費。

6、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年決算一般公共預算財政撥款基本支出總額17525.69萬元，其中：人員經費15669.66萬元，占支出總額的89.41%，公用經費1856.03萬元，占支出總額的10.59%。

7、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費支出決算總體情況說明

???????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

說明：為保持對比口徑一致，2016年預算數中已剔除用政府性基金安排的三公經費5.5萬元（其中：公務接待費1.5萬元，公務購置及運行費4萬元）

??? 2016年決算“出國費”支出金額13.45萬元，比年初預算數減少33.55萬元，下降71.38%，比2015年決算數增加13.45萬元，上升100%，原因在于：2016年根據省政府出國、赴港澳任務批件湘政外出字[2016]0533號、[2016]0783號以及省政府臺灣事務辦湘臺赴字[2016]83號文件，我委機關有3人（批）次公務出國考察，了解建筑市場、綠色建筑、工程質量監管、人居環境基礎設施建設、軌道交通設備產業化、養老產業等領域國外的先進經驗和做法，以帶動長沙相關產業的發展；而2015年未安排相關考察。2016年我部門“公務接待費” 支出金額8.67萬元，比年初預算數減少67.53萬元，下降88.62%，比2015年決算數減少8.10萬元，下降48.30%。2016年本部門“公務車運行購置費”支出金額225.33萬元，比年初預算數減少77.14萬元，下降25.50%，比2015年決算數減少21.72萬元，下降8.79%。2015年“三公經費”支出總額247.45萬元，比年初預算數減少178.22萬元，下降41.86%，比2015年決算數減少16.37萬元，下降6.20%，這是我部門執行厲行節約政策、控制經費支出的結果。

（二）“三公”經費支出決算具體情況說明

?? ?2016年我部門未組織出國（境）團組，參加其他單位組織的出國（境）團組3個；本部門全年因公出國（境）累計3人（批）次；2015年未發生該項支出。

2016年本部門未發生公務車購置情況，公務車保有量70輛。

2016年本部門共接待217批次、1384人次；與2015年接待214批次相比減少3批次，與2015年接待2304人次相比減少920人次，這是我委秉承厲行節約的原則，壓縮經費開支的結果。

8、2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

2016年決算政府性基金預算收入總額19108.71萬元，比2015年決算政府性基金預算收入總額15618.57萬元增加3490.14萬元，增長22.35%；2016年決算政府性基金預算支出總額19109.52萬元，比2015年決算政府性基金預算支出總額15619萬元增加3490.52萬元，增長22.35%。

9、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況

本部門2016年度機關運行經費財政撥款支出443.92萬元（其中：本級機關397.14萬元，參公二級單位46.78萬元)，比2015年決算支出321.62萬元（其中：本級機關289.60萬元，參公二級單位32.02萬元）增加122.30萬元，上升38.02%。主要原因在于我委2016年按政策用公用經費發放帶薪休年假薪酬、彌補社保缺口的金額高于2015年。

（二）政府采購支出情況

本部門2016年政府采購支出9357.52萬元，其中貨物類項目5088.11萬元，工程類項目1886.16萬元，服務類項目2383.25萬元；資金來源為：一般公共預算資金9142.20萬元，政府性基金145.70萬元，其他資金67.97萬元，非財政性資金1.65萬元。

（三）國有資產占用情況

截止2016年12月31日，本部門共有車輛116輛，其中：部級領導干部用車0輛，一般公務用車66輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車15輛、其他用車33輛，其他用車主要是施工用車、檢測用車、生產用車、工具車及待報廢的校車。單價50萬元以上通用設備9臺（套），單價100萬元以上專用設備2臺（套）。

（四）預算績效情況說明

??? 2016年我部門接受績效評價的項目六個，資金總額6466.33萬元，其中：小城鎮建設補助資金1500萬元、農村危房改造補助資金3594萬元、白蟻預防施工經費369萬元、白蟻防治后備金項目256.88萬元、白蟻防治站單位工作經費186萬元、既有居住建筑節能改造補助資金560.45萬元。

?

在我部門自評的基礎上，市財政局對上述各項目進行了綜合評價：小城鎮建設、農村危房改造、白蟻防治和既有居住建筑節能改造等項目均較好地完成了任務，提升了小城鎮基礎設施建設和農村居住環境，推廣了城市既有居住建筑節能設備應用，同時保障了新建房屋的白蟻防治，群眾滿意度較高，但政策宣傳、項目管理等方面仍有待進一步提高，根據《2015年度市財政項目支出績效評價表》評分，總體得分132.8分，財政支出績效為“良”，其中危房改造項目3594萬元，占全部績效考核資金權重55.58%，得分136.16分，被評定為優。

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10、專業名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（三）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

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2017年9月21日