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目 ??錄

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第三部分?附件

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（1）職能職責

（一）貫徹落實有關住房和城鄉建設的政策法規；擬訂、審查住房和城鄉建設行業地方性法規、規章草案；研究擬訂住房和城鄉建設發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織推進新型城市化發展戰略和行業誠信體系建設；參與包括專業規劃在內的城市規劃工作；指導和協調區、縣（市）住房和城鄉建設管理工作。

（二）指導、監管、協調城市建設資金投融資工作；負責管理城市維護建設專項資金；負責物業專項維修資金、新型墻體材料專項基金、城市基礎設施建設配套費的征收管理；檢查、監督、審計建設資金使用情況；參與全市城建重點工程資金計劃的編制，負責市級政府投資市政工程項目設計概算審查。

（三）承擔規范全市房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。按規定權限管理全市房地產開發企業、物業管理企業的資質；負責商品房屋預售許可、銷售管理；監督管理房地產開發市場、房地產交易市場、物業管理市場、房地產中介服務市場和租賃市場；負責指導監督城市房屋白蟻防治工作；負責危舊房屋的安全鑒定和行業管理工作；指導住宅產業化工作。

（四）承擔城區供水、排水、節水、防澇排漬以及城鎮污水處理、再生水和中水利用等職責；負責指導和監督以城區市政道路為載體的雨水管網、雨污合流管網以及除壓力干管之外的污水收集管網的管理維護工作；承擔鄉鎮污水處理廠及配套管網建設和運行管理。

（五）承擔村鎮建設管理和指導責任，參與村鎮建設規劃的編制，參與城鄉一體化建設工作；指導全市城鄉建設檔案工作，負責本市建設項目的檔案收集、保管和利用工作；承擔全市農村危房改造管理。

（六）承擔管理全市建筑市場的責任。負責全市建設工程招投標監管和備案工作；負責建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、招標代理、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業的監管；按照規定權限負責建筑業企業、工程監理企業等單位的資質和從業人員資格管理；負責建筑工程施工許可;負責房屋建筑和市政基礎設施工程公開招標項目的招標控制價備案、工程造價管理；指導建設工程有形建筑市場。

（七）承擔全市建設工程質量、安全生產監督管理的責任。負責工程建設標準體系的貫徹執行，制定建設工程質量管理、安全生產的規章制度并監督執行；負責全市建設工程施工現場管理，牽頭組織建設工程項目聯合驗收備案；負責建筑起重機械特種作業人員的操作資格認定。

（八）承擔建設工程消防設計審查、驗收及備案抽查工作。

（九）承擔推進全市建筑節能、墻體材料革新和建設科技進步的責任；牽頭推進綠色建筑、可再生能源建筑應用示范工作；負責全市城市雕塑管理工作。

（十）承擔監督管理全市建設工程勘察設計市場的責任。負責全市市政基礎設施工程方案審查、政府投資的房屋建筑和市政基礎設施工程初步設計審查，以及全市建設工程施工圖設計文件審查備案；負責全市建設工程勘察設計行業的監督管理。

（十一）建立和完善住房保障體系，研究擬訂全市住房保障政策并組織實施，指導、監督全市住房保障工作；組織編制全市住房保障中長期發展規劃，組織落實住房保障建設計劃，負責保障性住房建設、分配、運營、管理的協調和監督工作；承擔市住房改革領導小組辦公室的日常工作，處理住房改革工作中的遺留問題。

（十二）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（2）機構設置

2023年我局系統納入部門預算的單位共13家。總編制人數919人，實有在職人數805人，中高級政府雇員87人，臨聘人員521人，離退休人員641人。其中：我局機關編制人數150人，實有在職人數141人，中高級政府雇員10人，臨聘人員37人、離退休人員177人。局機關內設機構28個：辦公室、研究室、房地產開發管理處、房地產市場監管處、物業監管處（長沙市物業管理辦公室）、房屋安全管理處（長沙市房屋安全鑒定辦公室）、建筑行業管理處、建設市場管理處、工程質量安全監管處（應急管理辦公室）、勘察設計處、建筑節能與科學技術處、總工室（市政基礎設施建設項目前期辦公室）、村鎮建設處、城市地下管線建設管理處、機場建設協調處、供水管理處、排水管理處、行政審批和政務服務處、住房保障規劃項目處、保障性住房指導監管處（長沙市住房制度改革領導小組辦公室）、園區建設服務處、督查考核處、信息處、法制處、信訪處、計劃財務審計處、宣傳教育處、組織人事處;另設機關黨委、離退休人員管理服務處。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1.長沙市住房和城鄉建設局機關（本級）

2.長沙市建設工程招標投標中心

3.長沙市住房和城鄉建設行政執法局

4.長沙市建設工程質量安全監督站

5.長沙市城市建設檔案館

6.湖南省長沙市建設工程造價管理站

7.長沙市城市建設科學研究院

8.長沙市中等城鄉建設職業技術學校

9.長沙市綠色建筑發展中心

10.長沙市房屋交易管理中心

11.長沙市城區排水事務中心

12.長沙市白蟻防治站

13.長沙市物業維修資金管理中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算38896.65萬元，其中，一般公共預算撥款38896.65萬元。收入較去年增加2016.55萬元，上升5.47%。主要是（1）基本支出人員經費和項目支出重點民生實事項目經費增加，部門預算收入安排增加。（2）局屬二級單位市城科院減少“前期研究中心運行維護”和“建設工程質量檢測”項目經費收入安排。由于機構改革，2023年該單位參照全額保障后人均公用經費標準提高，公用經費預算增加。（3）局屬二級單位市白蟻站因白蟻預防施工需求增加，“白蟻預防施工”項目經費收入增加。鑒于上述理由，增減相抵之后2023年收入預算較去年增加2016.55萬元。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算38896.65萬元，其中：一般公共服務支出3.00萬元，教育支出1985.87萬元，城鄉社區支出36907.78萬元。支出較去年增加2016.55萬元，上升5.47%。主要是（1）在編人員正常晉薪、社保政策、基數及公用經費調整，部門基本支出預算增加1457.95萬元；（2）項目經費方面：局機關新增“自建房及結構性安全專項整治工作經費”、“中央環保督察及排水管理專項經費”、“物業管理品質提升經費”、“工程建設項目審批制度改革工作專項經費”共計848.5萬元，增加“住建局系統信息化運行維護經費”152萬元、“宣傳專項經費”31.5萬元；局屬二級單位市白蟻防治站“白蟻預防施工項目經費”增加403萬元；局屬二級單位市城科院減少“前期研究中心運行維護項目經費”520.8萬元、減少“建設工程質量檢測項目經費”490萬元；局屬二級單位市城建職校增加“安全生產考試項目經費”21萬元；局屬二級單位市綠建中心減少“新型墻體材料專項基金返退項目經費”50萬元；局屬二級單位市檔案館新增“檔案事業發展專項經費”200萬元；局屬二級單位市物業維修資金中心減少“辦公用房改造、裝修費”36.6萬元等。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出38896.65萬元，其中：一般公共服務支出3.00萬元，占0.01%；教育支出1985.87萬元，占5.11%；城鄉社區支出36907.78萬元，占94.89%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數33137.98萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算5758.67萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出3.00萬元，主要用于派駐紀檢監察組日常辦公經費。教育支出121.00萬元，主要用于1、完成職業中專學歷教育與建筑行業人員培訓，2、組織開展長沙市建筑施工企業安全生產管理人員安全生產考核工作；城鄉社區支出5634.67萬元，主要用于局機關和相關局屬二級單位的預算項目支出。其中，用于局機關項目支出1862.44萬元，如處理私房改造遺留問題工作、60年代精簡下放人員救濟、供水與污水行業監管、住房和城鄉建設專項、行政審批檔案整理、建設工程消費設計審查服務、住房保障工作等；另外，用于局屬二級單位相關預算項目支出3772.23萬元，如房屋交易管理中心的辦公設備購置費用；造價站關于工程建設標準規范編制與監管方面的支出；關于建設工程招投標、建設工程質量和安全監督以及建設執法等方面的工程建設管理支出；關于房屋交易管理、白蟻防治工作以及物業維修資金管理等方面的住宅建設與房地產市場監管支出；關于城市建設研究、城建檔案管理、綠色建筑與裝配式建筑發展研究等方面的城鄉社區管理事務支出；城區排水事務中心關于供排水事物管理方面的其他城鄉社區公共設施支出等方面。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級、局屬二級單位長沙市建設工程招標投標中心等13家行政事業單位的機關運行經費3034.37萬元，比上年預算增加169.15萬元，上升5.90%。主要是1、局屬二級單位市城科院因機構改革，單位轉變成公益職能后經費參照全額單位保障，公用經費標準提高，公用經費預算增加186.51萬元；2、局系統各單位人員基數總體減少，使一般公共預算基本支出中的商品和服務支出減少約17.36萬元。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級、局屬二級單位長沙市建設工程招標投標中心等13家行政事業單位“三公”經費預算數為171.31萬元，其中，公務接待費20.10萬元（其中一般公共預算基本支出安排17.10萬元，項目支出安排3萬元），公務用車購置及運行費141.21萬元（其中，公務用車購置費25.00萬元，公務用車運行費116.21萬元（其中一般公共預算基本支出安排87.38萬元，項目支出安排28.83萬元）），因公出國（境）費10.00萬元（其中一般公共預算基本支出安排1萬元，項目支出安排9萬元）。2023年“三公”經費預算較2022年減少6.50萬元，主要是主要是一方面厲行節約，落實過“緊日子”的政策要求；另一方面受新冠疫情影響，出國出境差旅支出減少，2023年局系統部分單位減少了出國出境費預算安排。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算72.4萬元（其中一般公共預算基本支出安排21萬元，項目支出安排51.40萬元），擬召開業務、黨務、行業、考核等會議，人數9197-9217人，內容為場租費、會議工作餐費、資料費、評審費等；培訓費預算243.9萬元（其中一般公共預算基本支出安排13.28萬元，項目支出安排187.40萬元），擬開展業務、中心組學習、干部教育、黨建、團建等培訓，人數20277人，內容為場租費、資料費、授課費、培訓工作餐費等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。三類會議計劃如下：本部門工作大會、干部考核任職大會、黨建黨風廉政建設主題教育及審計、督查會議11萬元，住建部各類業務檢查、調研研討、傳達政策會議4萬元，召開落實中央、省、市政府部門相關業務工作要求會議5萬元，權限內建筑業資質評審會等推進相關業務工作會議10萬元，與職能職責相關的業務工作會議等42.4萬元。培訓計劃如下：本部門中心組（擴大）學習、主題教育培訓25萬元，落實中央、省、市政府相關工作要求業務培訓100萬元，提升業務技能培訓95.5萬元，干部教育培訓12.4萬元，參加住建部、省住建廳及所屬各機構各類業務交流研討培訓7萬元，參加市委組織部、宣傳部、辦公廳、政協、黨校組織的提升行政能力、加強能力建設、發展創新等專題培訓4萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額3068.59萬元，其中，貨物類采購預算1776.64萬元；工程類采購預算22萬元；服務類采購預算1269.95萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車79輛，其中，機要通信用車9輛，應急保障用車3輛，執法執勤用車11輛，特種專業技術用車30輛，其他按照規定配備的公務用車26輛；單位價值50萬元以上通用設備16臺，單位價值100萬元以上專用設備7臺。2023年擬新增配置公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備3臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為38896.65萬元，其中，基本支出33137.98萬元，項目支出5758.67萬元。本年度重點項目為：1.中央環保督察及排水管理專項經費，年度目標主要是：推動第二輪中央環保督察排水問題整改工作；組建長沙市排水行業專家技術團隊、聘請咨詢公司開展全程技術咨詢、專項培訓；主城區排水規劃編制及課題研究；力爭第二輪中央環保督察排水問題整改項目取得階段性進展。2.自建房及結構性安全專項整治工作經費，年度目標主要是：完成長沙市房屋安全隱患排查；做好房屋安全管理宣傳培訓，為業主提供自建房技術咨詢服務；開展房屋安全應急演練等。3.建設領域行業監管檢查工作經費，年度目標主要是：為我局對住建各行業進行監管檢查、開展咨詢及購買服務、培訓、調研、會議等相關業務及綜合性工作提供保障，主要在以下各方面：開展行業建設等業務相關活動；施工圖審查質量監督檢查；審計、財務、績效、內控檢查及咨詢工作；局系統及機關干部業務及黨務培訓工作；機關選調工作人員、公務員考試考核錄用工作；搶險救災突發事件應急事項的處理工作等。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2023年部門預算表

(具體見附件)

長沙市住房和城鄉建設局

2023年2月6日

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