目錄

第一部分 2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分?部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.貫徹落實有關住房和城鄉建設的政策法規；擬訂、審查住房和城鄉建設行業地方性法規、規章草案；研究擬訂住房和城鄉建設發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織推進新型城市化發展戰略和行業誠信體系建設；參與包括專業規劃在內的城市規劃工作；指導和協調區、縣（市）住房和城鄉建設管理工作。

2.指導、監管、協調城市建設資金投融資工作；負責管理城市維護建設專項資金；負責物業專項維修資金、新型墻體材料專項基金、城市基礎設施建設配套費的征收管理；檢查、監督、審計建設資金使用情況；參與全市城建重點工程資金計劃的編制，負責市級政府投資市政工程項目設計概算審查。

3.承擔規范全市房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。按規定權限管理全市房地產開發企業、物業管理企業的資質；負責商品房屋預售許可、銷售管理；監督管理房地產開發市場、房地產交易市場、物業管理市場、房地產中介服務市場和租賃市場；負責指導監督城市房屋白蟻防治工作；負責危舊房屋的安全鑒定和行業管理工作；指導住宅產業化工作。

4.承擔城區供水、排水、節水、防澇排漬以及城鎮污水處理、再生水和中水利用等職責；負責指導和監督以城區市政道路為載體的雨水管網、雨污合流管網以及除壓力干管之外的污水收集管網的管理維護工作；承擔鄉鎮污水處理廠及配套管網建設和運行管理。

5.承擔村鎮建設管理和指導責任，參與村鎮建設規劃的編制，參與城鄉一體化建設工作；指導全市城鄉建設檔案工作，負責本市建設項目的檔案收集、保管和利用工作；承擔全市農村危房改造管理。

6.承擔管理全市建筑市場的責任。負責全市建設工程招投標監管和備案工作；負責建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、招標代理、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業的監管；按照規定權限負責建筑業企業、工程監理企業等單位的資質和從業人員資格管理；負責建筑工程施工許可;負責房屋建筑和市政基礎設施工程公開招標項目的招標控制價備案、工程造價管理；指導建設工程有形建筑市場。

7.承擔全市建設工程質量、安全生產監督管理的責任。負責工程建設標準體系的貫徹執行，制定建設工程質量管理、安全生產的規章制度并監督執行；負責全市建設工程施工現場管理，牽頭組織建設工程項目聯合驗收備案；負責建筑起重機械特種作業人員的操作資格認定。

8.承擔建設工程消防設計審查、驗收及備案抽查工作。

9.承擔推進全市建筑節能、墻體材料革新和建設科技進步的責任；牽頭推進綠色建筑、可再生能源建筑應用示范工作；負責全市城市雕塑管理工作。

10.承擔監督管理全市建設工程勘察設計市場的責任。負責全市市政基礎設施工程方案審查、政府投資的房屋建筑和市政基礎設施工程初步設計審查，以及全市建設工程施工圖設計文件審查備案；負責全市建設工程勘察設計行業的監督管理。

11.建立和完善住房保障體系，研究擬訂全市住房保障政策并組織實施，指導、監督全市住房保障工作；組織編制全市住房保障中長期發展規劃，組織落實住房保障建設計劃，負責保障性住房建設、分配、運營、管理的協調和監督工作；承擔市住房改革領導小組辦公室的日常工作，處理住房改革工作中的遺留問題。

12.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

2025年我局系統納入部門預算的單位共13家。總編制人數931人，實有在職人數768人，中高級政府雇員78人，臨聘人員563人，離休人員5人，退休人員689人；局機關內設機構30個：辦公室、研究室、房地產開發管理處、房地產市場監管處、物業監管處、房屋安全管理處、建筑行業管理處、建設市場管理處、工程質量安全監管處（應急管理辦公室）、勘察設計處、建筑節能與科學技術處、總工室、村鎮建設處、城市地下管線建設管理處、機場建設協調處、供水管理處、排水管理處、行政審批和政務服務處、住房保障規劃項目處、保障性住房指導監管處、督查考核處、信息處、法制處、信訪處、計劃財務審計處、宣傳教育處、組織人事處、執法監督處、機關黨委、離退休人員管理服務處。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1.長沙市住房和城鄉建設局(本級）

2.長沙市建設工程招標投標中心

3.長沙市建設工程質量安全監督站

4.長沙市城市建設檔案館

5.湖南省長沙市建設工程造價管理站

6.長沙市城市建設科學研究院

7.長沙市中等城鄉建設職業技術學校

8.長沙市綠色建筑發展中心

9.長沙市房屋交易管理中心

10.長沙市城區排水事務中心

11.長沙市白蟻防治站

12.長沙市物業維修資金管理中心

13.長沙市房屋安全管理事務中心。

2025年我局系統因機構改革,撤銷1個局屬單位:長沙市住房和城鄉建設行政執法局；納入部門預算編制范圍單位較2024年14個減至13個。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算38795.00萬元，其中，一般公共預算撥款38795.00萬元，財政專戶管理事業收入0.00萬元，事業單位經營服務收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。收入較去年減少441.98萬元，下降1.13%。主要是（1）局屬二級單位市綠建中心因墻改基金返退業務量減少，“新型墻體材料專項基金返退”項目經費預算減少150萬元；（2）貫徹落實過“緊日子”的要求，全局系統其余項目經費壓減5%，與去年比減少131.19萬元；（3）因實有在職人員、中級雇員總體人數減少，對應基本支出人員經費、公用經費預算安排減少160.79萬元。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算38795.00萬元，其中：一般公共服務支出3.00萬元，教育支出2236.40萬元，節能環保支出881.14萬元，城鄉社區支出35674.46萬元。支出較去年減少441.98萬元，下降1.13%。主要是（1）局屬二級單位市綠建中心因墻改基金返退業務量減少，“新型墻體材料專項基金返退”項目經費預算減少150萬元；（2）貫徹落實過“緊日子”的要求，全局系統其余項目經費壓減5%，與去年比減少131.19萬元；（3）因實有在職人員、中級雇員總體人數減少，對應基本支出人員經費、公用經費預算安排減少160.79萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出38795.00萬元，其中：一般公共服務支出3.00萬元，占0.01%；教育支出2236.40萬元，占5.76%；節能環保支出881.14萬元，占2.27%；城鄉社區支出35674.46萬元，占91.96%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數33452.52萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算5342.48萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出3.00萬元，主要用于派駐紀檢監察組日常辦公經費。教育支出171.90萬元，主要用于職業中專學歷教育與建筑行業人員培訓；開展長沙市建筑施工企業安全生產管理人員安全生產考核工作；開展建筑施工特種作業人員考核工作；城鄉社區支出5167.58萬元，主要用于機關和所屬二級單位的部門預算項目支出。其中，用于局機關項目支出1972.08萬元，包括中央環保督察反饋問題整改、市政基礎設施建設及交通保暢工作、自建房及結構性安全專項整治、《長沙市2026-2030年住房發展規劃》編制、處理私房改造遺留問題工作、住建局系統信息化運行維護、房地產市場監測、60年代精簡下放人員救濟、供水與排水行業監管、住房和城鄉建設專項、建設領域行業監管檢查、物業管理品質提升工作、執法監督專項、行政審批檔案整理、建設工程消防設計審查服務、住房保障工作等方面支出。另外，用于局屬二級單位相關預算項目支出3195.55萬元，包括用于造價站辦公樓運行維護、材料價格調查編制工作及單位辦公設備購置支出；建設工程招投標中心招投標業務政策宣貫培訓、重點項目評估檢查支出；建設工程質量安全監督站質量及安全監督、辦公運行維護等方面支出；房屋交易管理中心房產無圖區基礎測繪及修補測、房屋交易管理、檔案庫房管理、房屋交易管理系統服務、辦公樓運轉、法制建設及法律風險防范、執法工作開展、業務資料印刷等方面支出；白蟻防治站白蟻防治藥物的購買、白蟻防治科研建設以及日常運轉等方面支出；物業維修資金中心法律咨詢服務、檔案整理及資產購置、行政應訴、維修資金使用項目工程造價結算復核、網絡運行維護等方面支出；城建科研院大型公共建筑能耗監測平臺運行維護、建設工程質量監督檢測鑒定、院士專家工作站日常運行、裝配率核算、長沙市市政重點建設項目事務中心專項工作等方面支出；城建檔案館檔案保護保管、檔案事業發展、檔案裝具購置、業務系統維護及繳納電費等方面支出；綠建中心新型墻體材料專項基金返退、科研課題、建材應用管理信息平臺運行維護、推廣應用及抽查檢測、項目認定和評審、辦公樓運行維護等方面支出；房屋安全管理中心房屋安全鑒定報告抽查、自建房督查督導技術服務、房屋安全領域宣傳培訓、房屋安全隱患排查等方面支出；城區排水事務中心供排水事務管理、污水處理廠運行監管和排水行政許可專項等方面支出。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關本級、長沙市建設工程招標投標中心、長沙市建設工程質量安全監督站、長沙市城市建設檔案館、湖南省長沙市建設工程造價管理站、長沙市城市建設科學研究院、長沙市中等城鄉建設職業技術學校、長沙市綠色建筑發展中心、長沙市房屋交易管理中心、長沙市城區排水事務中心、長沙市白蟻防治站、長沙市物業維修資金管理中心、長沙市房屋安全管理事務中心等13家行政事業單位的機關運行經費2909.09萬元，比上年預算減少57.20萬元，下降1.93%。主要是（1）實有在職人員調出或退休減少公用經費定額基數；（2）貫徹“厲行節約”要求，減少運行經費支出安排。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門機關本級、長沙市建設工程招標投標中心、長沙市建設工程質量安全監督站、長沙市城市建設檔案館、湖南省長沙市建設工程造價管理站、長沙市城市建設科學研究院、長沙市中等城鄉建設職業技術學校、長沙市綠色建筑發展中心、長沙市房屋交易管理中心、長沙市城區排水事務中心、長沙市白蟻防治站、長沙市物業維修資金管理中心、長沙市房屋安全管理事務中心等13家行政事業單位“三公”經費預算數為170.99萬元，其中，公務接待費19.09萬元，公務用車購置及運行費141.90萬元（其中，公務用車購置費40.00萬元，公務用車運行費101.90萬元），因公出國（境）費10.00萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少43.26萬元，主要是（1）原二級單位市住建執法局機構改革撤銷，減少公務接待支出、公務車運行維護費支出預算；（2）減少2024年新增二級單位市房屋安全中心購置公務用車支出預算。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算78.30萬元，擬召開中心工作推進、政策落實傳達、主題教育宣講、行業督查檢查、黨務黨建提升、行業管理研討、總結表彰等會議，人數10060人，內容為場租費、會議工作餐費、資料費、評審費等；培訓費預算205.55萬元，擬開展住建業務素質提升、干部能力培養、中心組學習教育、黨建、團建發展創新等培訓，人數19999人，內容為場租費、資料費、授課費、培訓工作餐費等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。三類會議計劃如下：本單位工作大會、干部考核任職大會、黨建黨風廉政建設、主題教育及審計、績效、督查會議19.50萬元，住建行業各類業務檢查、調研研討、工作交流會議16.80萬元，傳達落實中央、省、市政府部門相關政策會議11萬元，行業管理評審評定會、房地產市場監測、物業品質提升、質量安全等推進重點業務工作會議19萬元，與職能職責相關的其他業務工作會議等12萬元。培訓計劃如下：本部門中心組（擴大）學習、主題教育及黨建培訓42萬元，落實中央、省、市政府相關工作要求業務培訓54.20萬元，提升行業能力、業務技能培訓60.05萬元，干部教育培訓19.30萬元，參加住建部及所屬各機構各類業務交流研討培訓10萬元，參加市委組織部、宣傳部、辦公廳、政協、黨校組織的提升行政能力、加強能力建設、發展創新等專題培訓20萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額2755.71萬元，其中，貨物類采購預算1332.67萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算1423.04萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車86輛，其中，機要通信用車8輛，應急保障用車3輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車39輛，其他按照規定配備的公務用車36輛；單位價值50萬元以上設備71臺，其中，單位價值100萬元以上設備22臺。2025年擬新增配置公務用車3輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上設備0臺，其中，單位價值100萬元以上設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為38795.00萬元，其中，基本支出33452.52萬元，項目支出5342.48萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2025年部門預算表

（見附件）