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第一部分 2024年部門預算說明

一、單位基本概況

二、部門預算單位構成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況

第一部分 部門預算公開說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

承擔全市房屋安全管理有關事務性工作;參與制定全市房屋安全管理有關政策措施、標準規范;協助主管部門對區縣(市)房屋安全隱患排查和整治、房屋裝飾裝修監督管理、城鄉危險房屋治理等工作進行技術指導;組織開展房屋安全管理及鑒定行業從業人員的培訓工作;負責全市房屋安全管理知識宣傳、教育的組織實施;完成市住房城鄉建設局交辦的其他公益性任務

（二）機構設置

本單位為2023年3月新成立單位，三定方案暫未明確內部機構設置，暫無具體內設機構。單位擬申報內部機構4個：綜合部、房屋安全督查指導部、房屋裝飾裝修管理部、房屋安全鑒定管理部。單位有在職在編16人，雇員2人。

二、部門預算單位構成

長沙市房屋安全管理事務中心只有本單位，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有長沙市房屋安全管理事務中心。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算643.35萬元，其中，一般公共預算撥款643.35萬元。收入較去年增加643.35萬元。主要是2023年新成立事業單位，無上年預算數據。

（二）支出預算：2024年本單位支出預算643.35萬元，其中：城鄉社區支出643.35萬元。支出較去年增加643.35萬元。主要是2023年新成立事業單位，無上年預算數據。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本單位一般公共預算撥款支出643.35萬元，其中：城鄉社區支出643.35萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預算數463.35萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本單位項目支出預算180.00萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉社區支出180.00萬元，主要用于房屋安全鑒定報告抽查、自建房督查督導技術服務、房屋安全領域宣傳培訓、房屋安全隱患排查、公車購置。

五、政府性基金預算支出

2024年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年長沙市房屋安全管理事務中心機關運行經費43.01萬元，比上年預算增加43.01萬元。主要是2023年新成事業單位，無上年預算數據。

（二）“三公”經費預算：2024年長沙市房屋安全管理事務中心“三公”經費預算數為51.00萬元，其中，公務接待費3.00萬元，公務用車購置及運行費48.00萬元（其中，公務用車購置費43.00萬元，公務用車運行費5.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2024年“三公”經費預算較2023年增加51.00萬元，主要是2023年新成立事業單位，無上年預算數據。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算2萬元，擬開展業務培訓所需要的場地租賃費、專家授課費、資料費培訓，人數18人，事業單位工作人員培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。培訓計劃：一是事業單位工作人員線上培訓費0.42萬元，二是對工作人員進行房屋安全領域業務知識培訓費1.58萬元。

（四）政府采購情況：2024年本單位政府采購預算總額52.48萬元，其中，貨物類采購預算52.48萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺，其中，單位價值100萬元以上設備0臺。2024年擬新增配置公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；新增配備單位價值50萬元以上設備0臺，其中，單位價值100萬元以上設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為643.35萬元，其中，基本支出463.35萬元，項目支出180.00萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2024年部門預算表

（具體詳見附件）

長沙市房屋安全管理事務中心

2024年2月8日