第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、單位基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

承擔(dān)全市房屋安全管理有關(guān)事務(wù)性工作;參與制定全市房屋安全管理有關(guān)政策措施、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;協(xié)助主管部門對(duì)區(qū)縣(市)房屋安全隱患排查和整治、房屋裝飾裝修監(jiān)督管理、城鄉(xiāng)危險(xiǎn)房屋治理等工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo);組織開展房屋安全管理及鑒定行業(yè)從業(yè)人員的培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)全市房屋安全管理知識(shí)宣傳、教育的組織實(shí)施;完成市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他公益性任務(wù)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、人事教育部、政策指導(dǎo)部、房屋結(jié)構(gòu)安全督查一部、房屋結(jié)構(gòu)安全督查二部

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長(zhǎng)沙市房屋安全管理事務(wù)中心只有本單位，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有長(zhǎng)沙市房屋安全管理事務(wù)中心。

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算1022.64萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1022.64萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。收入較去年增加379.29萬(wàn)元，上升58.96%。主要是因住建執(zhí)法機(jī)構(gòu)改革，接收轉(zhuǎn)隸人員19人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加367.89萬(wàn)元；物業(yè)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的劃轉(zhuǎn)，增加經(jīng)費(fèi)11.4萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年本單位支出預(yù)算1022.64萬(wàn)元，其中：節(jié)能環(huán)保支出881.14萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出141.50萬(wàn)元。支出較去年增加379.29萬(wàn)元，上升58.96%。主要是因住建執(zhí)法機(jī)構(gòu)改革，接收轉(zhuǎn)隸人員19人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出增加367.89萬(wàn)元；物業(yè)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的劃轉(zhuǎn)，支出增加經(jīng)費(fèi)11.4萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本單位一般公共預(yù)算撥款支出1022.64萬(wàn)元，其中：節(jié)能環(huán)保支出881.14萬(wàn)元，占86.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出141.50萬(wàn)元，占13.84%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本單位基本支出預(yù)算數(shù)881.14萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算141.50萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出141.50萬(wàn)元，主要用于房屋安全鑒定報(bào)告抽檢26.6萬(wàn)元，房屋安全領(lǐng)域宣傳培訓(xùn)47.5萬(wàn)元，房屋安全隱患排查26.66萬(wàn)元，物業(yè)管理經(jīng)費(fèi)11.4萬(wàn)元，自建房督查督查導(dǎo)技術(shù)服務(wù)29.4萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年長(zhǎng)沙市房屋安全管理事務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)81.28萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加38.27萬(wàn)元，上升88.98%。主要是因住建執(zhí)法機(jī)構(gòu)改革，接收轉(zhuǎn)隸人員19人，公經(jīng)用經(jīng)費(fèi)增加38.27萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年長(zhǎng)沙市房屋安全管理事務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.50萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少43.50萬(wàn)元，主要是2024年單位新購(gòu)置公務(wù)用車，2025年三公經(jīng)費(fèi)中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)中只包含公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2025年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2025年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額14.1萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算11.1萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)，其中，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)，其中，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1022.64萬(wàn)元，其中，基本支出881.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出141.50萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。