目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、單位基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1、宣傳、貫徹、執(zhí)行物業(yè)維修資金管理的政策法規(guī)，擬定物業(yè)維修資金的具體管理制度和辦法并組織實施。

2、負責(zé)城區(qū)物業(yè)維修資金的歸集、提取、保值增值等工作。

3、負責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督各區(qū)、縣（市）物業(yè)專項維修資金業(yè)務(wù)管理工作。

4、承辦市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我單位2022年編制人數(shù)68人，實有在職人數(shù)31人，退休人員3人，臨聘人員37人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合管理科、法規(guī)科、資金歸集科、資金使用科、資金監(jiān)管科、財務(wù)管理科，紀(jì)檢（監(jiān)察）機構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、長沙市物業(yè)維修資金管理中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1,309.64萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,309.64萬元。收入較去年增加1,309.64萬元。主要是因為我單位于2022年核定為全額撥款事業(yè)單位，納入財政預(yù)算管理。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算1,309.64萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,309.64萬元。支出較去年增加1,309.64萬元。主要是因為我單位于2022年核定為全額撥款事業(yè)單位，納入財政預(yù)算管理。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,309.64萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,309.64萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1,159.64萬元，主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預(yù)算150萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出150萬元，主要用于維修資金系統(tǒng)運行維護費，法律咨詢、行政應(yīng)訴專項經(jīng)費，《長沙市物業(yè)專項維修資金管理辦法》修訂專項費用，宣傳費，中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會會費，辦公用房改造、裝修費等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年長沙市物業(yè)維修資金管理中心機關(guān)運行經(jīng)費128.78萬元，比上年預(yù)算增加128.78萬元。主要是因為我單位于2022年核定為全額撥款事業(yè)單位，納入財政預(yù)算管理。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年長沙市物業(yè)維修資金管理中心“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費5萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年增加7萬元，主要是因為我單位于2022年核定為全額撥款事業(yè)單位，納入財政預(yù)算管理。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預(yù)算2萬元，擬召開維修資金新業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線培訓(xùn)會議，預(yù)計共三次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為租場費、資料費等；培訓(xùn)費預(yù)算8萬元，擬開展對修訂后的《長沙市物業(yè)專項維修資金管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)政策、《民法典》及維修資金使用業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為租場費、資料費、學(xué)費等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。三類會議計劃如下：主要是召集本單位干部職工及市內(nèi)六區(qū)相關(guān)工作人員進行新業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)會議。培訓(xùn)計劃如下：（1）、召集本單位干部職工及內(nèi)六區(qū)相關(guān)工作人員學(xué)習(xí)修訂后的《長沙市物業(yè)專項維修資金管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)政策；（2）、對使用科工作人員及區(qū)局相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行維修資金使用業(yè)務(wù)培訓(xùn)；(3)、擬派部分工作人員去外地參加民法典進修培訓(xùn)；（4）、聯(lián)合長沙縣、望城區(qū)、瀏陽市、寧鄉(xiāng)市開展交流學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額18.67萬元，其中：貨物類采購預(yù)算18.67萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車3輛，其中，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,309.64萬元，其中，基本支出1,159.64萬元，項目支出150萬元。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分?2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)

長沙市物業(yè)維修資金管理中心

2022年2月17日