目錄

第一部分 長(zhǎng)沙市物業(yè)維修資金管理中心單位概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

長(zhǎng)沙市物業(yè)維修資金管理中心

單位概況

一、單位職責(zé)

（一）宣傳、貫徹、執(zhí)行物業(yè)維修資金管理的政策法規(guī)，擬定物業(yè)維修資金的具體管理制度和辦法并組織實(shí)施；

（二）負(fù)責(zé)城區(qū)物業(yè)維修資金的歸集、提取、保值增值等工作；

（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督各區(qū)、縣（市）物業(yè)專項(xiàng)維修資金業(yè)務(wù)管理工作；

（四）承辦市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。長(zhǎng)沙市物業(yè)維修資金管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合管理科、法規(guī)科、資金歸集科、資金使用科、財(cái)務(wù)管理科、紀(jì)檢（監(jiān)察）機(jī)構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。長(zhǎng)沙市物業(yè)維修資金管理中心2021年部門(mén)決算公開(kāi)單位包括：長(zhǎng)沙市物業(yè)維修資金管理中心。

第二部分

單位決算表（見(jiàn)附件）

第三部分

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)均為1,736.16萬(wàn)元。與上年度相比，2021年度前我單位是自收自支經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，未納入部門(mén)預(yù)決算，無(wú)預(yù)決算數(shù)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)1,736.16萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入1,736.16萬(wàn)元，占100.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)1,736.16萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))支出1736.16萬(wàn)元，占100.00%。其中：基本支出1,542.63萬(wàn)元，占88.85%；項(xiàng)目支出193.53萬(wàn)元，占11.15%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為0.00萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是我單位2021年度前是自收自支經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，無(wú)財(cái)政撥款收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是我單位2021年度前是自收自支經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；外交（類）支出0萬(wàn)元，占0%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出0.00萬(wàn)元，沒(méi)有財(cái)政撥款基本支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，原因均是我單位2021年度前是自收自支經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致?，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，原因均是我單位2021年度前是自收自支經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致?，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，原因均是我單位2021年度前是自收自支經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致?，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，原因均是我單位2021年度前是自收自支經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致?，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，原因均是我單位2021年度前是自收自支經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，占0%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，占0%。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異，都為0。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)賓0人次。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異，都為0。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異，都為0。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，更新車輛0臺(tái)

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預(yù)算年初預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出0.00萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。本單位無(wú)政府性基金收支

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。2021年我單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要原因是：本單位不屬于行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況

2021年本單位開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)10.96萬(wàn)元，用于開(kāi)展黨員教育培訓(xùn)共四次、開(kāi)展全市檔案繼續(xù)教育培訓(xùn)及人事管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)、開(kāi)展民法典高研班培訓(xùn)、開(kāi)展中國(guó)物業(yè)協(xié)會(huì)維修資金專委會(huì)研討學(xué)習(xí)培訓(xùn)、事業(yè)單位在職員工培訓(xùn)、職工體育、政策法規(guī)培訓(xùn)，人數(shù)146人，內(nèi)容為車輛租賃費(fèi)、交通費(fèi)、授課培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、餐費(fèi)等。具體情況：1、用于開(kāi)展黨員教育培訓(xùn)共四次，人數(shù)32人，內(nèi)容為黨史學(xué)習(xí)教育系列“學(xué)史增信”“學(xué)史崇德”“學(xué)史力行”專題學(xué)習(xí)，開(kāi)支5.83萬(wàn)元，主要是場(chǎng)地及車輛租賃費(fèi)、交通費(fèi)、授課培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、餐費(fèi)等；2、用于開(kāi)展全市檔案繼續(xù)教育培訓(xùn)及人事管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)7人，內(nèi)容為檔案法解析，歸檔文件收集與整理，檔案數(shù)字化以及事業(yè)單位人事、工資及機(jī)保業(yè)務(wù)政策解讀、人事人才綜合信息管理系統(tǒng)操作實(shí)務(wù)等，開(kāi)支0.65萬(wàn)元，主要是授課培訓(xùn)費(fèi)；3、用于開(kāi)展民法典高研班培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為民法典新頒系列司法解釋，開(kāi)支1.2萬(wàn)元，主要是教學(xué)培訓(xùn)費(fèi)；4、用于開(kāi)展中國(guó)物業(yè)協(xié)會(huì)維修資金專委會(huì)研討學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為維修資金財(cái)務(wù)核算、維修資金信息化建設(shè)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開(kāi)支0.42萬(wàn)元，主要是場(chǎng)地費(fèi)、餐費(fèi)、授課費(fèi)；5、用于事業(yè)單位在職員工培訓(xùn)，人數(shù)31人，內(nèi)容為公共科目及專業(yè)科目，開(kāi)支0.89萬(wàn)元，主要用于網(wǎng)上授課培訓(xùn)費(fèi)；6、用于職工體育、政策法規(guī)培訓(xùn)，人數(shù)68人，內(nèi)容職工強(qiáng)身健體運(yùn)動(dòng)，政策理論，法律法規(guī)，時(shí)事政治等學(xué)習(xí)，開(kāi)支1.97萬(wàn)元，主要是老師授課費(fèi)、資料費(fèi)。

十二、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2021年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2021年期末，我單位共有車輛3輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

我單位2021年度前為自收自支經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，無(wú)財(cái)政撥款，未納入部門(mén)預(yù)算，未進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指使用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出）。

五、2019999一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以其他一般公共服務(wù)支出。

第五部分?

附件

1、2021年度長(zhǎng)沙市物業(yè)維修資金管理中心決算公開(kāi)表

長(zhǎng)沙市物業(yè)維修資金管理中心

2022年10月8日