目 ??錄

第一部分 2023年部門預算說明

一、單位基本概況

二、部門預算單位構成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算公開說明

一、單位基本概況

（1）職能職責

1.宣傳、貫徹、執行物業維修資金管理的政策法規，擬定物業維修資金的具體管理制度和辦法并組織實施；

2.負責城區物業維修資金的歸集、提取、保值增值等工作；

3.負責指導和監督各區、縣（市）物業專項維修資金業務管理工作；

4.承辦市住房和城鄉建設委員會交辦的其他工作。

（2）機構設置

我單位2023年編制人數68人，實有在職人數31人，退休人員3人，臨聘人員37人。內設機構包括：綜合管理科、法規科、資金歸集科、資金使用科、資金監管科、財務管理科，紀檢（監察）機構。

二、部門預算單位構成

長沙市物業維修資金管理中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有長沙市物業維修資金管理中心本級。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算1331.90萬元，其中，一般公共預算撥款1331.90萬元。收入較去年增加22.26萬元，上升1.70%。主要是（1）因工資社保調整，基本支出預算收入增加；（2）項目支出預算收入方面減少。鑒于上述理由，增減相抵之后2023年收入預算較去年增加22.26萬元。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算1331.90萬元，其中：城鄉社區支出1331.90萬元。支出較去年增加22.26萬元，上升1.70%。主要是（1）因工資社保調整，基本支出預算收入增加；（2）項目支出預算收入方面減少。鑒于上述理由，增減相抵之后2023年收入預算較去年增加22.26萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出1331.90萬元，其中：城鄉社區支出1331.90萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數1218.50萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算113.40萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉社區支出113.40萬元，主要用于長沙市物業專項維修資金立法工作法律咨詢服務費、檔案整理保管專項經費、法律咨詢、行政應訴專項經費、維修資金系統運行維護費、宣傳費、中國物業管理物業維修資金協會會費。

五、政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年長沙市物業維修資金管理中心機關運行經費129.26萬元，比上年預算增加0.48萬元，上升0.37%。主要是因政策原因，工會經費增加0.48萬元。

（二）“三公”經費預算：2023年長沙市物業維修資金管理中心“三公”經費預算數為9.00萬元，其中，公務接待費2.00萬元，公務用車購置及運行費7.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費7.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023年“三公”經費預算較2022年增加2.00萬元，主要是車輛使用年限增加導致車輛維修和保養服務費增加；油價上漲導致車輛加油服務增加。鑒于上述理由，2023年“三公”經費預算較去年增加2萬元。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算2萬元，擬召開維修資金業務年度大型培訓會議，人數100人，內容為會議室租金、文件印刷費等；培訓費預算3.5萬元，擬開展法律法規、政策規范文件培訓及干部職工業務技能培訓培訓，人數150人，內容為師資費、培訓資料費等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。三類會議計劃如下：擬召開維修資金業務年度大型培訓會議。培訓計劃如下：1、擬召集本單位干部職工及內五區相關工作人員學習修訂后的《長沙市物業專項維修資金管理辦法》及相關法律法規政策；2、擬組織中心干部職工外出到高校或專業機構參加《民法典》等法律法規學習培訓；3、擬聘請專家來中心講課，對維修資金的發展方向及常見問題做解析；4、擬組織內五區物業維修資金管理相關人員參加使用業務培訓；5、擬開展長望瀏寧物業維修資金管理業務交流。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額36.68萬元，其中，貨物類采購預算21.58萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算15.1萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車3輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1331.90萬元，其中，基本支出1218.50萬元，項目支出113.40萬元。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2023年部門預算表

（具體詳見附件）

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長沙市物業維修資金管理中心

2023年2月6日