長沙市建設工程造價管理站2022年單位預算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、單位基本概況

二、部門預算單位構成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

1、宣傳、貫徹、執行國家和省有關建設工程造價管理的方針政策；擬定本市有關工程造價管理的規定；負責國家工程量清單計價規范的推廣和執行；

2、負責市政工程初步設計概算造價核算，政府投資項目工程變更造價管理服務；

3、負責長沙市建設工程計價標準的制訂、修訂和更新等工作；承擔建設工程計價相關的依據解釋、計價認定，一次性補充工程消耗量標準的測評等工作；承擔建設工程計價爭議、合同及結算糾紛調解的事務性工作；

4、負責建設工程造價管理相關的人工、材料、機械臺班（含租賃）信息及造價指標指數測算、編制和發布等工作；

5、負責非招標建設工程項目造價估算，承擔招標控制價在公示期內投訴的經濟技術復查工作；

6、指導工程造價行業自律；承擔工程造價咨詢企業市場規范的事務性工作；

7、完成市住房和城鄉建設局交辦的其他公益性任務。

（二）機構設置

我站系長沙市住建局下屬二級機構，財政全額撥款一類公益事業單位，正科級。我站編制14人，2021年年末實際在職人數16人，臨聘人員7人，中級雇員3人，退休10人。單位下設綜合科、計價管理科、價格信息科、備案管理科、財務勞資科。

二、部門預算單位構成

1、長沙市建設工程造價管理站

三、單位收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算613.48萬元，其中，一般公共預算撥款613.48萬元。收入較去年減少60.34萬元，下降8.95%。主要是我單位由于人員變動及根據2022年新的政策要求，基本支出人員經費標準調整，部門基本支出預算收入安排減少。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算613.48萬元，其中，城鄉社區支出613.48萬元。支出較去年減少60.34萬元，下降8.95%。主要是我單位由于人員變動及根據2022年新的政策要求，基本支出人員經費標準調整，部門基本支出預算收入安排減少。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算613.48萬元，其中，城鄉社區支出613.48萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數601.78萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算11.7萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉社區支出11.7萬元，主要用于單位辦公設備購置及辦公樓運行維護、材料價格調查業務工作等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市建設工程造價管理站機關運行經費59.63萬元，比上年預算減少4.11萬元，下降6.45%。主要是在職和聘用人員變動，導致商品服務支出按標準減少預算安排。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市建設工程造價管理站“三公”經費預算數為0.3萬元，其中，公務接待費0.3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算1萬元，擬召開業務、行業等會議，人數200人，內容為會議工作餐費、資料費、評審費等；培訓費預算1萬元，擬開展干部教育、業務學習、黨建、團建等培訓，人數25人，內容為培訓學習費、資料費等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。三類會議計劃如下：主要為主持業務、行業研討、傳達行業政策會議；培訓計劃如下：1、參加造價行業業務培訓；2、參加干部教育、黨建、團建等培訓。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額4.56萬元，其中：貨物類采購預算4.56萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為613.48萬元，其中，基本支出601.78萬元，項目支出11.7萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)

長沙市建設工程造價管理站

2022年2月16日