長(zhǎng)沙市白蟻防治站2022年部門預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

一、單位基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)市區(qū)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建等房屋的白蟻預(yù)防。

2.負(fù)責(zé)白蟻蟻情的調(diào)查研究。

3.負(fù)責(zé)開(kāi)展白蟻防治質(zhì)量檢測(cè)和白蟻科研工作，核發(fā)新建房屋白蟻預(yù)防實(shí)施證明文件。

4.承擔(dān)白蟻防治新技術(shù)、新藥物的推廣應(yīng)用工作。承擔(dān)由財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部牽頭的中國(guó)白蟻防治氯丹、滅蟻靈替代示范項(xiàng)目的后續(xù)維護(hù)工作。

5.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域新建房屋白蟻預(yù)防15年包治期的監(jiān)督管理和復(fù)查工作，包治期內(nèi)發(fā)現(xiàn)白蟻，無(wú)償滅治。

6.負(fù)責(zé)白蟻防治日常管理和對(duì)轄市區(qū)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

7.完成上級(jí)交代的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2022年我單位編制人數(shù)30人，實(shí)有在職人數(shù)30人，臨聘人員39人，退休人員8人。單位內(nèi)設(shè)4個(gè)科室，包括綜合科、防治工程科、科研檢質(zhì)科、滅治科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、長(zhǎng)沙市白蟻防治站

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算2,140.51萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,140.51萬(wàn)元。收入較去年增加170.92萬(wàn)元，上升8.68%。主要是(1)因人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及人員的調(diào)入，單位基本支出預(yù)算收入增加20.92萬(wàn)元；（2）白蟻預(yù)防施工需求增加，白蟻預(yù)防施工項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加150萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算2,140.51萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,140.51萬(wàn)元。支出較去年增加170.92萬(wàn)元，上升8.68%。主要是(1)因人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及人員的調(diào)入，單位基本支出預(yù)算增加20.92萬(wàn)元；（2）白蟻預(yù)防施工需求增加，白蟻預(yù)防施工項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加150萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,140.51萬(wàn)元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,140.51萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1,246.51萬(wàn)元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算894萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出894萬(wàn)元，主要用于白蟻防治藥物的購(gòu)買及白蟻防治日常工作開(kāi)支等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年長(zhǎng)沙市白蟻防治站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)129.18萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.5萬(wàn)元，上升1.17%。主要是單位人員的變化導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年長(zhǎng)沙市白蟻防治站“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少1萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約落實(shí)過(guò)“緊日子”的政策要求。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬召開(kāi)白蟻防治業(yè)務(wù)、行業(yè)政策宣講等會(huì)議，人數(shù)250人，內(nèi)容為場(chǎng)租費(fèi)、會(huì)議工作餐費(fèi)、資料費(fèi)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、職工教育培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為場(chǎng)租費(fèi)、資料費(fèi)、授課費(fèi)、培訓(xùn)工作餐費(fèi)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。三類會(huì)議計(jì)劃如下：召開(kāi)長(zhǎng)、望、瀏、寧四縣市白蟻防治技能技術(shù)工作會(huì)議，落實(shí)省、市相關(guān)部門業(yè)務(wù)工作要求開(kāi)展白蟻防治政策及技能宣講，與職能職責(zé)相關(guān)的業(yè)務(wù)工作會(huì)議；培訓(xùn)計(jì)劃如下：參加業(yè)務(wù)技能提升培訓(xùn)，參加事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額839.33萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算801.83萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算37.5萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車12輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車11輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2,140.51萬(wàn)元，其中，基本支出1,246.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出894萬(wàn)元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分?2022年部門預(yù)算表

(具體見(jiàn)附件)

長(zhǎng)沙市白蟻防治站

2022年2月16日