長(zhǎng)沙市白蟻防治站2022年上半年項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告

一、?項(xiàng)目支出基本情況

長(zhǎng)沙市白蟻防治站成立于1998年，隸屬于長(zhǎng)沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，屬公益一類(lèi)事業(yè)單位，正科級(jí)建制，單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，在職在編人員30人，退休人員8人，臨聘人員41人。我站成立了綜合科、工程科、滅治科 、科研檢質(zhì)科及施工組等圍繞白蟻預(yù)防施工、補(bǔ)治及維護(hù)等開(kāi)展工作。我站為全額撥款單位，主要職能為防治白蟻提供服務(wù)，白蟻預(yù)防白蟻檢查與滅治，開(kāi)展綠色防治研究，對(duì)本市城鎮(zhèn)新建、改建、擴(kuò)建的房屋進(jìn)行白蟻危害的預(yù)防處理，并保證15年內(nèi)的白蟻包治，定期項(xiàng)目回訪復(fù)查、白蟻預(yù)防補(bǔ)治施工、餌站的檢查維護(hù)等。

2022年納入項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的項(xiàng)目有4個(gè)，共涉及資金1017.6萬(wàn)元，其中：白蟻預(yù)防施工經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元、白蟻預(yù)防專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)84萬(wàn)元、科研和窗口建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)123.6萬(wàn)元。

二、?績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

我站預(yù)算績(jī)效運(yùn)行按照“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制一步一步的推進(jìn)。依據(jù)既定的績(jī)效目標(biāo)對(duì)資金使用情況實(shí)施跟蹤控制，確保按照既定目標(biāo)執(zhí)行。開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，加強(qiáng)資金使用管理，不僅促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，也為以后的績(jī)效評(píng)價(jià)打好基礎(chǔ)，有利于保障白蟻防治工作的順利開(kāi)展。

三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

1.白蟻預(yù)防施工經(jīng)費(fèi)：經(jīng)費(fèi)主要用于購(gòu)買(mǎi)10%聯(lián)苯菊酯、20%吡蟲(chóng)啉化學(xué)藥物。2022年白蟻預(yù)防施工經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算800萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)782.40萬(wàn)元，執(zhí)行率為97.8%。

2.白蟻預(yù)防專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：經(jīng)費(fèi)主要用于施工項(xiàng)目的日常運(yùn)行開(kāi)支，如施工部門(mén)水電費(fèi)、維修費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用和日常辦公費(fèi)等。2022年白蟻預(yù)防施工經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算84萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)44.63萬(wàn)元，執(zhí)行率為53.13%。

3.科研和窗口建設(shè)經(jīng)費(fèi)：經(jīng)費(fèi)主要用于白蟻科研實(shí)驗(yàn)和窗口信息化、設(shè)備維護(hù)等日常開(kāi)支。2022年科研和窗口建設(shè)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算10萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)0.74萬(wàn)元，執(zhí)行率為7.4%。

4.公用經(jīng)費(fèi)：經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算123.6萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行數(shù)63.92萬(wàn)元，執(zhí)行率為51.72%。

在資金使用上，項(xiàng)目資金按照量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般，注重資金作用效益的原則。對(duì)項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)督檢查，建立健全資金使用的內(nèi)部控制制度，由綜合科牽頭、其他相關(guān)科室配合，確保項(xiàng)目資金的安全、合理和有效使用。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占、串用及挪用資金的現(xiàn)象。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

2022年上半年，完成白蟻預(yù)防施工面積1356.58萬(wàn)㎡，為局下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)的54.26%，全面實(shí)現(xiàn)了城市新建房屋和重要市政基礎(chǔ)設(shè)施白蟻預(yù)防“應(yīng)防盡防”的目標(biāo)，有效保障了全市百姓“住有所安”，切實(shí)增強(qiáng)了人民群眾獲得感、幸福感、安全感。從嚴(yán)把好預(yù)防工程竣工驗(yàn)收關(guān)口，審核出具白蟻預(yù)防實(shí)施證明1497萬(wàn)㎡，為局下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)的59.88%。履行對(duì)已預(yù)防房屋建筑15年質(zhì)量包治的責(zé)任，對(duì)包治期內(nèi)的項(xiàng)目定期回訪復(fù)查，對(duì)發(fā)現(xiàn)蟻害的項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行預(yù)防補(bǔ)治處理，實(shí)現(xiàn)了包治期內(nèi)房屋蟻害檢查和滅治處理的全覆蓋。完成回訪復(fù)查面積2501萬(wàn)㎡、已安裝監(jiān)控系統(tǒng)檢查維護(hù)面積1783萬(wàn)㎡。第一時(shí)間回應(yīng)市民群眾訴求，及時(shí)辦結(jié)處理12345熱線工單，群眾滿意率100%。嚴(yán)格工程檔案管理，完成白蟻預(yù)防歸檔面積1941萬(wàn)㎡。加大干部職工教育培訓(xùn)力度，加強(qiáng)學(xué)習(xí)型單位建設(shè)，持續(xù)加強(qiáng)崗位練兵和技術(shù)比武，開(kāi)展為期100天的全員下工地跟班學(xué)習(xí)監(jiān)督和勞動(dòng)競(jìng)賽，取得較好效果。出臺(tái)《長(zhǎng)沙市白蟻防治站一線施工人員培訓(xùn)計(jì)劃》，開(kāi)展對(duì)施工人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考試，提升了一線施工人員業(yè)務(wù)技術(shù)水平。圍繞推進(jìn)白蟻防治事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，深入推進(jìn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室儀器配置，開(kāi)展好白蟻防治質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)的研究，抓好易制毒化學(xué)品的管理。加強(qiáng)白蟻標(biāo)本室和培養(yǎng)室建設(shè)，啟動(dòng)白蟻活體的培養(yǎng)工作。抓好安全風(fēng)險(xiǎn)排查，全面落實(shí)安全責(zé)任，制定站安全責(zé)任清單，認(rèn)真抓好落實(shí)。每月組織召開(kāi)一次安全生產(chǎn)會(huì)議，有針對(duì)性地開(kāi)展以施工、藥物、行車(chē)安全等為內(nèi)容的專(zhuān)題教育，全面增強(qiáng)職工的安全意識(shí)。聯(lián)合住建部全國(guó)白蟻防治中心《城市害蟲(chóng)防治》雜志編輯部，開(kāi)展湖南專(zhuān)刊的宣傳報(bào)道，全面展示我省尤其是我市近年來(lái)的白蟻防治工作成果。多形式開(kāi)展防治宣傳，先后在新湖南、湖南都市、湘視頻、長(zhǎng)沙新聞、長(zhǎng)沙住建等媒體上發(fā)布白蟻防治宣傳報(bào)道。

四、存在問(wèn)題及其原因

年初預(yù)算不足，白蟻預(yù)防施工經(jīng)費(fèi)存在一定的缺口，2021年度白蟻預(yù)防施工經(jīng)費(fèi)實(shí)際下達(dá)1203萬(wàn)元，今年年初預(yù)算為800萬(wàn)元，1-6月份已使用782.40萬(wàn)元，僅結(jié)余17.6萬(wàn)元，無(wú)法保障下半年度白蟻預(yù)防施工工作的順利開(kāi)展。目前我站已向市財(cái)政局請(qǐng)示，由市財(cái)政局委托財(cái)政評(píng)審中心進(jìn)行評(píng)審，申請(qǐng)追加白蟻預(yù)防施工經(jīng)費(fèi)。

五、有關(guān)建議及工作措施

細(xì)化整體預(yù)算工作，預(yù)算編制在嚴(yán)格依法履行職能和事業(yè)發(fā)展需求的前提下，加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)處室的溝通，并結(jié)合當(dāng)年工作重點(diǎn)及任務(wù)，科學(xué)合理編制預(yù)算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算編制水平。

長(zhǎng)沙市白蟻防治站

2022年7月13日