2021年度長沙市白蟻防治站部門決算

目錄

第一部分?長沙市白蟻防治站單位概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分??2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

第一部分

長沙市白蟻站單位概況

一、單位職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)市區(qū)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建等房屋的白蟻預(yù)防。

（二）負(fù)責(zé)白蟻蟻情的調(diào)查研究。

（三）負(fù)責(zé)開展白蟻防治質(zhì)量檢測和白蟻科研工作,核發(fā)新建房屋白蟻預(yù)防實(shí)施證明文件。

（四）承擔(dān)白蟻防治新技術(shù)、新藥物的推廣應(yīng)用工作。承擔(dān)由財(cái)政部、國家環(huán)保總局牽頭的中國白蟻防治氯丹、滅蟻靈替代示范項(xiàng)目的后續(xù)維護(hù)工作。

（五）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域新建房屋白蟻預(yù)防15年包治期的監(jiān)督管理和復(fù)查工作，包治期內(nèi)發(fā)現(xiàn)白蟻,無償滅治。

（六）負(fù)責(zé)白蟻防治日常管理和對轄市區(qū)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

（七）完成上級(jí)交代的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。長沙市白蟻防治站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合科、防治工程科、科研檢質(zhì)科、滅治科。

（二）決算單位構(gòu)成。長沙市白蟻防治站2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：長沙市白蟻防治站。

第二部分?

2021年度部門決算表（見附件）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)均為2,666.16萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加542.17萬元，增長25.53%。主要原因是:基本支出方面，調(diào)入及新錄入人員6人，且因在職人員正常工資晉升薪級(jí)，社保與公積金基數(shù)也相應(yīng)增加，從而使單位基本支出增加188.08萬元；項(xiàng)目支出方面，白蟻預(yù)防施工業(yè)務(wù)工作需求增加，市財(cái)政追加相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)354.09萬元。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)2666.16萬元，其中：財(cái)政撥款收入2666.16萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)2666.16萬元，其中：基本支出1319.16萬元，占49.48%；項(xiàng)目支出1347.00萬元，占50.52%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2666.16萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加542.17萬元，增長25.53%。主要原因是：基本支出方面，調(diào)入及新錄入人員6人，且因在職人員正常工資晉升薪級(jí)，社保與公積金基數(shù)也相應(yīng)增加，從而使單位基本支出增加188.08萬元；項(xiàng)目支出方面，白蟻預(yù)防施工業(yè)務(wù)工作需求增加，市財(cái)政追加相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)354.09萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2666.16萬元，占支出合計(jì)的100.00%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加542.17萬元，增長25.53%。主要原因是基本支出方面，調(diào)入及新錄入人員6人，且因在職人員正常工資晉升薪級(jí)，社保與公積金基數(shù)也相應(yīng)增加，從而使單位人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出方面，白蟻預(yù)防施工業(yè)務(wù)工作需求增加，追加相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2666.16萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2666.16萬元，占100.00%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1969.59萬元，支出決算為2666.16萬元，完成年初預(yù)算的135.37%。其中：

1．2120109城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管。年初預(yù)算為744.00萬元，支出決算為1347.00萬元，完成年初預(yù)算的181.05%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是白蟻預(yù)防施工業(yè)務(wù)工作需求的增加，市財(cái)政追加白蟻預(yù)防施工經(jīng)費(fèi)。

2．2120199城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。年初預(yù)算為1225.59萬元，支出決算1319.16萬元，完成年初預(yù)算的107.63%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，以及因在職人員正常工資晉升薪級(jí)，社保與公積金基數(shù)也相應(yīng)增加，從而使單位人員經(jīng)費(fèi)增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1319.16萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1191.97萬元，占基本支出的90.36%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)127.19萬元，占基本支出的9.64%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.3萬元，支出決算為3.25萬元，完成預(yù)算的51.59%。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，落實(shí)過“緊日子”的政策要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比增加0.25萬元，增長8.26%，增長的主要原因是是：今年接待三批次來訪人員，比去年增加兩批次，接待人數(shù)增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)用略有增加。其中：

因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年我單位沒有因公出國（境）費(fèi)的預(yù)算和開支。2021年因公出國（境 ）費(fèi)支出預(yù)、決算數(shù)均與2020年預(yù)、決算數(shù)相等，主要原因是這兩年我單位均無人員出國（境），沒有因公出國（境）費(fèi)的預(yù)算和開支。

公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為3.3萬元，支出決算為0.33萬元，完成年初預(yù)算的10.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。與上年決算數(shù)0.08萬元相比，增加0.25萬元，增長309.63%，增長的主要原因是今年接待三批次來訪人員，比去年增加兩批次，接待人數(shù)增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)用有所增長。

公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年我單位沒有公務(wù)用車購置費(fèi)的預(yù)算與開支。2021年公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)、決算數(shù)均與2020年預(yù)、決算數(shù)相等，主要原因是這兩年我單位均沒有公務(wù)用車購置費(fèi)的預(yù)算和開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為2.92萬元，完成預(yù)算的97.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵守公務(wù)用車管理規(guī)定。與上年相比，均為2.92萬元，無增減，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵守公務(wù)用車管理規(guī)定。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算2.92萬元，完成預(yù)算的97.33%，占89.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.33萬元，完成預(yù)算的10.00%，占10.09%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)均為0.00萬元的主要原因是2021年我單位沒有因公出國考察活動(dòng)。

2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.33萬元，全年共接待來訪團(tuán)組3個(gè)、來賓24人次。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待制度，杜絕浪費(fèi)。其中：

外賓接待支出0.00萬元，未發(fā)生外賓接待開支。2021年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.33萬元。主要用于外單位來函調(diào)研、學(xué)習(xí)、考察等發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組3個(gè)、來賓24人次（不包括陪同人員）。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.92萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵守公務(wù)用車管理規(guī)定。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，更新車輛0臺(tái)。

公務(wù)用車運(yùn)行支出2.92萬元。主要用于公務(wù)車的油料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、路橋通行費(fèi)及其他支出。2021年期末，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算年初預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。2021年度我單位沒有政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。2021年我單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，主要原因是：本單位不屬于行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況

2021年本單位開支會(huì)議費(fèi)3.32萬元，用于召開全省白蟻防治工職業(yè)技能會(huì)議，人數(shù)230人，主要支出內(nèi)容為會(huì)議租場費(fèi)、會(huì)議餐費(fèi)等；開支培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元，用于參加新進(jìn)人員培訓(xùn)以及行業(yè)專業(yè)技術(shù)繼續(xù)教育培訓(xùn)，人數(shù)28人，主要支出內(nèi)容為授課費(fèi)、資料費(fèi)等；我單位無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和開支。

十二、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額1273.47萬元，其中：政府采購貨物支出1273.47萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1272.00萬元，占政府采購支出總額的99.88%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1272.00萬元，占政府采購支出總額的99.88%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

2021年期末，我單位共有車輛12輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

根據(jù)《長沙市財(cái)政局關(guān)于開展2022年市直單位績效自評(píng)工作的通知》（長財(cái)績〔2022〕3號(hào)）和《長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于開展2022年局系統(tǒng)市級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》，本單位從一般公共預(yù)算支出情況、項(xiàng)目組織實(shí)施情況、資產(chǎn)管理情況、部門整體支出績效情況等方面組織進(jìn)行了2021年度部門整體支出績效自評(píng)工作。詳見附件。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指使用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出）。

五、2120109城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-住宅和房地產(chǎn)市場監(jiān)管：反映調(diào)控房地產(chǎn)市場運(yùn)行、研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)并監(jiān)督使用等方面的支出。

六、2120199城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

第五部分?

附件

1．長沙市白蟻防治站2021年度部門決算表

2．長沙市白蟻防治站2021年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

長沙市白蟻防治站

2022年9月28日