長沙市白蟻防治站2023年部門預算公開

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目 ??錄

第一部分 2023年部門預算說明

一、單位基本概況

二、部門預算單位構成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況

第一部分 部門預算公開說明

一、單位基本概況

（1）職能職責

1.負責市區范圍內新建、改建、擴建等房屋的白蟻預防。

2.負責白蟻蟻情的調查研究。

3.負責開展白蟻防治質量檢測和白蟻科研工作，核發新建房屋白蟻預防實施證明文件。

4.承擔白蟻防治新技術、新藥物的推廣應用工作。承擔由財政部、國家環保總局牽頭的中國白蟻防治氯丹、滅蟻靈替代示范項目的后續維護工作。

5.負責本行政區域新建房屋白蟻預防15年包治期的監督管理和復查工作，包治期內發現白蟻，無償滅治。

6.負責白蟻防治日常管理和對轄市區業務指導工作。

7.完成上級交代的其他任務。

（2）機構設置

2022年我單位編制人數30人，實有在職人數30人，臨聘人員41人，退休人員8人。單位內設4個科室，包括綜合科、防治工程科、科研檢質科、滅治科。

二、部門預算單位構成

長沙市白蟻防治站部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有長沙市白蟻防治站本級。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算2592.38萬元，其中，一般公共預算撥款2592.38萬元。收入較去年增加451.87萬元，上升21.11%。主要是(1)因人員經費標準調整以及人員的增加，單位基本支出預算收入增加48.87萬元；（2）白蟻預防施工需求增加，白蟻預防施工項目經費收入增加403萬元。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算2592.38萬元，其中：城鄉社區支出2592.38萬元。支出較去年增加451.87萬元，上升21.11%。主要是(1)因人員經費標準調整以及人員的增加，單位基本支出預算收入增加48.87萬元；（2）白蟻預防施工需求增加，白蟻預防施工項目經費收入增加403萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出2592.38萬元，其中：城鄉社區支出2592.38萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數1295.38萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算1297.00萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉社區支出1297.00萬元，主要用于白蟻防治藥物的購買及白蟻防治日常工作開支等方面。

五、政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年長沙市白蟻防治站機關運行經費131.92萬元，比上年預算增加2.74萬元，上升2.12%。主要是單位人員的增加導致機關運行經費預算的增加。

（二）“三公”經費預算：2023年長沙市白蟻防治站“三公”經費預算數為5.30萬元，其中，公務接待費2.30萬元，公務用車購置及運行費3.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費3.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2023 年“三公”經費預算與 2022 年持平。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算3萬元，擬召開白蟻防治業務、行業政策宣講等會議，人數250人，內容為場租費、會議工作餐費、資料費等；培訓費預算2萬元，擬開展業務學習、職工教育培訓，人數40人，內容為場租費、資料費、授課費、培訓工作餐費等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。三類會議計劃如下：召開長、望、瀏、寧四縣市白蟻防治技能技術工作會議，落實省、市相關部門業務工作要求開展白蟻防治政策及技能宣講，與職能職責相關的業務工作會議；培訓計劃如下：參加業務技能提升培訓，參加事業單位工作人員培訓。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額1247.73萬元，其中，貨物類采購預算1208.98萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算38.75萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車8輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車7輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2592.38萬元，其中，基本支出1295.38萬元，項目支出1297.00萬元。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2023年部門預算表

（具體詳見附件）

長沙市白蟻防治站

2023年2月6日

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