2022年度長沙市白蟻防治站部門決算

目? 錄

第一部分長沙市白蟻防治站單位概況

一、單位職責

二、機構設置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營運算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第一部分

長沙市白蟻防治站單位概況

一、?單位職責

（一）負責市區范圍內新建、改建、擴建等房屋的白蟻預防。

（二）負責白蟻蟻情的調查研究。

（三）負責開展白蟻防治質量檢測和白蟻科研工作,核發新建房屋白蟻預防實施證明文件。

（四）承擔白蟻防治新技術、新藥物的推廣應用工作。承擔由財政部、國家環保總局牽頭的中國白蟻防治氯丹、滅蟻靈替代示范項目的后續維護工作。

（五）負責本行政區域新建房屋白蟻預防15年包治期的監督管理和復查工作，包治期內發現白蟻,無償滅治。

（六）負責白蟻防治日常管理和對轄市區業務指導工作。

（七）完成上級交代的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙市白蟻防治站內設機構包括：綜合科、防治工程科、科研檢質科、滅治科。

（二）決算單位構成。長沙市白蟻防治站2022年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市白蟻防治站。

第二部分

部門決算表

（見附件）?

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計2,777.89萬元。與上年相比，增加111.73萬元，增長4.19%，主要是因為：基本支出方面，由于人員退休、離職、績效獎金調減以及社保公積金基數按新標準調整，導致人員經費支出減少90.27萬元；項目支出方面，白蟻預防施工業務工作需求增加，市財政增加安排項目經費202萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2,777.89萬元，其中：財政撥款收入2,777.89萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2,777.89萬元，其中：基本支出1,228.89萬元，占44.24%；項目支出1,549.00萬元，占55.76%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2,777.89萬元，與上年相比，增加111.73萬元,增長4.19%，主要是因為：基本支出方面，由于人員退休、離職、績效獎金調減以及社保公積金基數按新標準調整，導致人員經費支出減少90.27萬元；項目支出方面，白蟻預防施工業務工作需求增加，市財政增加安排項目經費202萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出2,777.89萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加111.73萬元，增長4.19%，主要是因為：基本支出方面，由于人員退休、離職、績效獎金調減以及社保公積金基數按新標準調整，導致人員經費支出減少90.27萬元；項目支出方面，白蟻預防施工業務工作需求增加，市財政增加安排項目經費202萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出2,777.89萬元，主要用于以下方面：城鄉社區支出2,777.89萬元，占100.00%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為2,140.51萬元，支出決算數為2,777.89萬元，完成年初預算的129.78%，其中：

1、2120109城鄉社區支出—城鄉社區管理事務—住宅建設與房地產市場監管。

年初預算為894萬元，支出決算為892萬元，完成年初預算的99.78%，決算數小于年初預算數的主要原因是：堅持厲行節約，嚴格控制支出不超預算。

2、2120199城鄉社區支出—城鄉社區管理事務—其他城鄉社區管理事務支出。

年初預算為1246.51萬元，支出決算為1358.89萬元，完成年初預算的109.02%，決算數大于年初預算數的主要原因是：白蟻預防施工業務工作需求的增加，市財政增加安排白蟻預防施工經費。

3、2120399城鄉社區支出—城鄉社區公共設施—其他城鄉社區公共設施支出。

年初預算為0.00萬元，支出決算為527.00萬元，完成年初預算的-%，決算數大于年初預算數的主要原因是：白蟻預防施工業務工作需求的增加，市財政增加安排白蟻預防施工經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,228.89萬元，其中：

人員經費1,103.61萬元，占基本支出的89.81%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費125.28萬元，占基本支出的10.19%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為5.30萬元，支出決算為3.03萬元，完成預算的57.11%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的—%，決算數等于預算數的主要原因是2022年我單位沒有因公出國（境）費的預算和開支，與上年相比無增減，主要原因是這兩年我單位無人員出國（境 ），沒有因公出國（境）費的預算和開支。

公務接待費支出預算為2.30萬元，支出決算為0.11萬元，完成預算的4.65%，決算數小于預算數的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。與上年相比減少0.22萬元，減少66.67%，減少的主要原因是今年疫情原因接待工作減少。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的—%，決算數等于預算數的主要原因是2021年我單位沒有公務用車購置費的預算與開支，與上年相比無增減，主要原因是這兩年我單位均沒有公務用車購置費的預算和開支。

公務用車運行維護費支出預算為3.00萬元，支出決算為2.92萬元，完成預算的97.33%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴格遵守公務用車管理規定，與上年相比無增減，主要原因是厲行節約，嚴格遵守公務用車管理規定。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.11萬元，占3.53%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.92萬元，占96.47%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.11萬元，全年共接待來訪團組1個、來賓14人次，主要是長望瀏寧四縣市白蟻單位來我單位開會發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.92萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費2.92萬元，主要是公務車的油料費、維修費、保險費及其他支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。2022年度我單位沒有政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。2022年度我???? 單位沒有國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出0.00萬元，比年初預算數相比無增減。主要原因是：本單位不屬于行政單位及參照公務員法管理的事業單位，沒有機關運行經費支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0.04萬元，用于參加全省房屋住用安全研討交流會議，人數1人，內容為會議餐費、會議住宿、會議資料費用等；開支培訓費0.96萬元，用于開展專業技術及事業單位人員繼續教育培訓，人數30人，內容為授課費、資料費等；本單位未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額1,506.34萬元，其中：政府采購貨物支出1,467.71 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出38.63萬元。授予中小企業合同金額1,467.00萬元，占政府采購支出總額的97.39%，其中：授予小微企業合同金額1,467.00萬元，占政府采購支出總額的97.39%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的99.95%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車7輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一） 部門整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度部門整體支出開展了績效自評，全年預算完成率和支付進度率較高，一般性支出規模得到進一步控制和壓減，績效目標都完成較好。根據年初設定的績效目標，結合2022年度單位的重點工作和計劃安排情況，優先保障重點項目支出。我單位對長沙市區范圍內城市房屋實施白蟻預防和滅治，白蟻預防施工經費和白蟻預防專項經費為我單位重點項目。2022年白蟻預防施工經費項目年初預算為800.00萬元，支出決算為1,457.00萬元，完成年初預算的182.13%，主要用于防治藥物20%吡蟲啉和10%聯苯菊酯的購買。2022年白蟻預防專項經費項目年初預算為84萬元，支出決算為82.63萬元，完成年初預算的98.37%，主要用于白蟻預防施工項目的日常運行開支，如專用器械的維護、施工車輛的運行維護、專用設備的采購和日常辦公費等。

績效目標完成情況分析：一是運行成本上，2022年度，嚴格按照年初預算控制開支，提升資金使用效能，將單位運行成本控制在可控范圍內。二是管理效率上，健全單位內控制度，提升單位內部管理效能；對工程設計、施工和質檢階段進行全過程質量管理，嚴格按規定開展好新建房屋白蟻預防施工項目的藥物和土壤檢測工作，采集樣品630個，檢測樣品592個，確保白蟻預防施工和滅治工程質量，切實提高白蟻防治的實際效果。強化縣（區、市）業務指導與監督，組織召開全市白蟻防治工作會議1次，對長、望、瀏、寧白蟻防治單位開展業務指導2次、工作調研1次，抽檢預防工程項目46個，起到較好監管效果，全面提升了長沙地區白蟻防治工作水平。三是履職效能上，全年精細化抓好預防施工，全面實現“應防盡防”，完成新建房屋白蟻預防施工面積3358.73萬㎡。認真履行好白蟻防治職責，高標準、高質量為高鐵西站暨常益長鐵路項目、市公共衛生救治中心、方艙醫院等重點工程進行了白蟻預防，有效保障了全市百姓住房安全。常態化開展15年包治，實現包治期內蟻害檢查滅治全覆蓋。完成回訪復查面積5131萬㎡、已安裝監控系統檢查維護面積3158萬㎡。四是社會效應上，聯合住建部全國白蟻防治中心《城市害蟲防治》雜志編輯部，開展湖南專刊的宣傳報道，在湖南日報、長沙晚報、掌上長沙等媒體上及時發布2022年度白蟻分飛預警，并聯動四縣（區、市）在全市范圍內開展蟻害高發期預警宣傳，做好湖南衛視《新聞大求真》欄目白蟻防治科普節目的拍攝。五是可持續發展上，深入推進科學研究，不斷提高白蟻防治科研技術水平。開展高效液相色譜檢測白蟻防治藥物方法優化研究，加強白蟻標本室和培養室建設，積極推動科普實驗基地建設，深入開展調查研究并形成科研論文。參與全國《房屋白蟻預防技術規程》的修訂以及住建部全國白蟻防治中心組織的《傳統村落白蟻防治技術導則》的編制，為行業發展提供有針對性的建議。六是服務對象滿意度上，增強服務理念，優化服務機制，提高服務效率，第一時間回應市民群眾訴求，及時辦結處理12345熱線工單67件，群眾滿意率100%。

（二）存在的問題及原因分析

1、預算編制不夠精準，有部分項目預算資金與實際開支差距較大，調整率較高，主要是白蟻預防施工項目年初預算批復800萬，年中追加657萬，決算數1,457萬，項目調整金額過高。因根據新的文件精神，我站為大力提升施工能力，努力實現“受理多少，施工多少”目標，全力避免讓本應及時進行白蟻預防施工的項目拖延至第二年再進行處理，施工面積有所增加，采購施工藥物資金相應增加，原有的白蟻預防施工項目經費有缺口，財政預算不足，追加項目預算資金。

2、采購預算編制不夠精準，政府采購年初預算數839.33萬元，決算數1,506.34萬元，主要系白蟻預防施工經費追加導致藥物超預算采購。

3、績效目標設置科學性有待提高，因我站績效目標設置人員為非專業人士，導致部分績效指標存在著與項目總體目標的關聯度不夠，對項目預期產出和效果描述不夠充分，指標設置不夠全面、代表性不足等問題。

4、部分項目資金預算執行率偏低。2022年科研和窗口建設項目年初預算10萬元，全年執行數9.37萬元，執行率為93.7%。主要原因是受新冠疫情的不可抗力影響，導致年底部分預算未能支出。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指使用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

五、2120109城鄉社區管理事務-住宅和房地產市場監管：反映調控房地產市場運行、研究擬定城鎮住房制度改革法規、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導并監督使用等方面的支出。

六、2120199城鄉社區管理事務-其他城鄉社區管理事務支出：反映其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

七、2120399城鄉社區公共設施-其他城鄉社區公共設施支出：反映其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

長沙市白蟻防治站

2023年11月7日