長沙市城市建設檔案館2022年單位預算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、單位基本概況

二、部門預算單位構成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

1、宣傳貫徹執行國家、省有關城鄉建設檔案工作的方針、政策及法律、法規、標準、規范。

2、承擔城鄉建設檔案管理執法的事務性工作。

3、負責城鄉建設檔案的接收、收集、整理、保管和提供利用等工作;承擔由市住房和城鄉建設局辦理施工許可證的房屋、建筑工程和市政基礎設施工程的項目建設工程檔案業務指導和接收。

4、負責編制本市城鄉建設檔案業務標準和技術規范；

5、承擔區（園區）、縣（市）城建檔案工作業務指導；

6、完成市住房和城鄉建設局交辦的其他公益性任務。

（二）機構設置

我單位2022年編制人數37人，實有在職人數35人，退休人員13人，中級雇員2人，普通雇員15人。內設機構包括：辦公室、業務一科、業務二科、業務三科、業務四科、業務五科，共一室五科。

二、部門預算單位構成

1、長沙市城市建設檔案館

三、單位收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算1,272.29萬元，其中，一般公共預算撥款1,272.29萬元。收入較去年增加10.22萬元，上升0.81%。主要是因為新增在職人員工資福利支出2022年納入了預算。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算1,272.29萬元，其中，城鄉社區支出1,272.29萬元。支出較去年增加10.22萬元，上升0.81%。主要是因為新增在職人員工資福利支出2022年納入了預算。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算1,272.29萬元，其中，城鄉社區支出1,272.29萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數1,188.29萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算84萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉社區支出84萬元，主要用于檔案保護保管（檔案事業發展）、城建檔案外租庫房租賃、檔案裝具購置、業務系統維護及繳納電費等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市城市建設檔案館機關運行經費117.92萬元，比上年預算增加3.94萬元，上升3.46%。主要是新進在職人員公用經費2022年納入了預算。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市城市建設檔案館“三公”經費預算數為6.5萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費5萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算3萬元，擬召開城建檔案政策業務培訓會會議，人數80人，內容為租場費、餐費等；培訓費預算3萬元，擬開展城建檔案業務培訓培訓，人數50人，內容為租場費、餐費等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。三類會議計劃如下：主要是規范城建檔案管理工作，進一步提高城建檔案人員業務水平，城建檔案業務培訓學習；培訓計劃如下：1、擬派城建檔案業務指導人員及驗收工作人員去外地參加政策業務培訓；2、聯合其他企業單位開展城建檔案業務培訓學習。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額42萬元，其中：貨物類采購預算42萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備9臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,272.29萬元，其中，基本支出1,188.29萬元，項目支出84萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)

長沙市城市建設檔案館

2022年2月16日