2020年度長沙市城市建設檔案館部門決算

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第一部分長沙市城市建設檔案館單位概況

一、單位職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

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第一部分??長沙市城市建設檔案館單位概況

一、單位職責

（一）宣傳貫徹執行國家、省有關城鄉建設檔案工作的方針、政策及法律、法規、標準、規范。

（二）承擔城鄉建設檔案管理執法的事務性工作。

（三）負責城鄉建設檔案的接收、收集、整理、保管和提供利用等工作。

（四）承擔由市住房和城鄉建設局辦理施工許可證的房屋、建筑工程和市政基礎設施工程的項目建設工程檔案業務指導和接收。

（五）負責編制本市城鄉建設檔案業務標準和技術規范。

（六）承擔區（園區）、縣（市）城建檔案工作業務指導。

（七）完成市住房和城鄉建設局交辦的其他公益性任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

長沙市城市建設檔案館2020年內設機構包括：辦公室、業務一科、業務二科、業務三科、業務四科、業務五科，共一室五科，均為正科級內設機構。

（二）決算單位構成

長沙市城市建設檔案館2020年部門決算公開單位構成包括：長沙市城市建設檔案館。

第二部分? 部門決算表

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第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為1,119.15萬元。與上年度相比，收、支總計凈增加18.33萬元，增長1.67%。

整體收支凈增加主要原因在于：2020年由于工資調標，社保住房公積金統一按新標準調增基數等情況，我單位基本支出增加58.13萬元，市財政局對應安排該部分收入增加58.13萬元。整體收支減少主要原因在于：本年度市財政局減少安排庫房租賃費項目收入39.80萬元，相對應該項目支出減少39.80萬元。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計1,118.65萬元，其中：財政撥款收入1,118.65萬元，占100.00%；上級補助收財政撥款入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計1,118.65萬元，其中：基本支出1,034.77萬元，占92.50%；項目支出83.87萬元，占7.50%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為1,119.15萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計凈增加18.33萬元，增長1.67%。

財政撥款收支凈增加主要原因在于：2020年由于工資調標，社保住房公積金統一按新標準調增基數等情況，我單位基本支出增加58.13萬元，市財政局對應安排該部分收入增加58.13萬元。財政撥款收支減少主要原因在于：本年度市財政局減少安排庫房租賃費項目收入39.80萬元，相對應該項目支出減少39.80萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1,118.65萬元，占支出合計的100.00%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出凈增加18.33萬元，增長1.67%。

一般公共預算財政撥款支出增加主要原因在于：2020年由于工資調標，社保住房公積金統一按新標準調增基數等情況，我單位基本支出增加58.13萬元，市財政局對應安排該部分收入增加58.13萬元。一般公共預算財政撥款支出減少主要原因在于：本年度市財政局減少安排庫房租賃費項目收入39.80萬元，相對應該項目支出減少39.80萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1,118.65萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出3.54萬元，占財政撥款支出的0.3%；城鄉社區支出1115.11萬元，占財政撥款支出的99.70%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,099.85萬元，支出決算為1,118.65萬元，完成年初預算的101.71%。其中：

1．2081199社會保障和就業支出-殘疾人事業-其他殘疾人事業支出。年初預算為3.54萬元，支出決算為3.54萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數無差異。

2．2120199城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-其他城鄉社區管理事務支出。年初預算為1096.31萬元，支出決算為1115.11萬元，完成年初預算的101.71%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：年中追加指標用于支付基本支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,034.77萬元。其中：人員經費901.94萬元，占基本支出的87.16%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費132.84萬元，占基本支出的12.84%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為12.00萬元，支出決算為0.04萬元，完成預算的0.33%。2020年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是堅持厲行節約，嚴格按規章、制度控制支出。因疫情影響，未組織進行出國考察活動，未產生因公出國（境）費。其中：

1、因公出國（境）費年初預算為6.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：2020年因疫情影響，未組織進行出國考察活動，2020年因公出國（境）費沒有開支內容。與2019年決算無差異，因2019年未組織進行出國考察活動，2019年也無支出。

2、公務接待費年初預算為6.00萬元，支出決算為0.04萬元，完成年初預算的0.67%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：堅持厲行節約，嚴格按規章、制度控制支出。與2019年決算數相比，減少0.01萬元，下降20%，主要原因是：堅持厲行節約，嚴格按規章、制度控制支出。

3、公務用車購置及運行費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的/。與2019年決算數5.69萬元相比，減少了5.69萬元，減少100%。主要原因是：2020年公務用車購置支出0.00萬元，與2019年相同；2020年公務用車運行支出0.00萬元，與2019年相比，減少了5.69萬元，下降100%，是因為公車改革我單位取消了公務用車，沒有開支相關費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占支出決算數0.00%；公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元，占支出決算數0.00%；公務接待費支出決算0.04萬元，占支出決算數100.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計人數0人次。

2、公務接待費支出決算為0.04萬元，主要用于會議招待。2020年共接待國內會議團組1個、來賓10人次（不包括陪同人員）。

3、公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元。其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元。截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛，該車為待報廢車輛，將在以后年度報廢處置。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0萬元。2020年長沙市城市建設檔案館沒有政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出。

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九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2020年國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。2020年長沙市城市建設檔案館沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

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十、機關運行經費支出情況說明

我單位不屬于行政單位及參照公務員法管理的事業單位，沒有機關運行經費支出，2020年度機關運行經費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。決算數與年初預算數沒有差異。

十一、一般性支出情況

2020年我館開支會議費0.09萬元：用于黨日活動觀看《半條被子》，做賬時未將會議費調至黨日活動相關的經濟科目，造成會計差錯；開支培訓費1.896萬元，用于開展業務培訓,人數76人，內容為城建檔案業務管理工作培訓會務費、餐費、手冊印刷費等。2020年度本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十二、政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出總額31.41萬元，其中：政府采購貨物支出31.41萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、國有資產占用情況說明

2020年期末，我單位共有車輛1輛，為待報廢處置車輛。其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，待報廢處置；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

我單位共有車輛一輛，但并未開支相關費用，將在以后年度報廢處置。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

根據《長沙市財政局關于開展2021年市直單位績效自評工作的通知》（長財績〔2021〕2號）和《長沙市住房和城鄉建設局關于開展2021年局系統市級財政資金績效自評工作的通知》文件，長沙市城市建設檔案館從2021年3月開始進行2020年度部們整體支出績效自評工作，并申報了相關自評材料。《2021年度長沙市城市建設檔案館整體支出績效自評報告》從一般公共預算支出情況、項目組織實施情況、資產管理情況、部門整體支出績效情況等方面對2020年度我館整體支出進行了績效自評。

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第四部分 名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指使用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出）。

五、2120199城鄉社區管理事務-其他城鄉社區管理事務支出：反映其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

六、2081199殘疾人事業-其他殘疾人事業支出：反映其他用于殘疾人事業方面的支出。?

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第五部分 附件

長沙市城市建設檔案館2020年度部門整體支出績效評價報告

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