2021年度長沙市城市建設(shè)檔案館部門決算

2021年度長沙市城市建設(shè)檔案館部門決算?

目錄

第一部分?長沙市城市建設(shè)檔案館單位概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

第一部分

長沙市城市建設(shè)檔案館單位概況

一、單位職責(zé)

（一）宣傳貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案工作的方針、政策及法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。

（二）承擔(dān)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理執(zhí)法的事務(wù)性工作。

（三）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案的接收、收集、整理、保管和提供利用等工作。

（四）承擔(dān)由市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局辦理施工許可證的房屋、建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的項(xiàng)目建設(shè)工程檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)和接收。

（五）負(fù)責(zé)編制本市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。

（六）承擔(dān)區(qū)（園區(qū)）、縣（市）城建檔案工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（七）完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他公益性任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。長沙市城市建設(shè)檔案館2021年內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、業(yè)務(wù)一科、業(yè)務(wù)二科、業(yè)務(wù)三科、業(yè)務(wù)四科、業(yè)務(wù)五科，共一室五科，均為正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。長沙市城市建設(shè)檔案館2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：長沙市城市建設(shè)檔案館。

第二部分?

部門決算表（見附件）

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第三部分?

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)均為1556.54萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加437.89萬元，增長39.15%。整體收支凈增加主要原因在于：1、2021年由于工資調(diào)標(biāo)，社保住房公積金統(tǒng)一按新標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增基數(shù)等情況，我單位基本支出增加253.22萬元；2、我單位項(xiàng)目支出增加184.68萬元，為本年度市財(cái)政局增加安排庫房租賃經(jīng)費(fèi)33.8萬元、市城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)費(fèi)用150.77萬元等。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)1,556.54萬元，其中：財(cái)政撥款收入1，556.54萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)1，556.54萬元，其中：基本支出1,287.99萬元，占82.75%；項(xiàng)目支出268.55萬元，占17.25%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,556.54萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加437.89萬元，增長39.15%。

財(cái)政撥款收支凈增加主要原因在于：1、2021年由于工資調(diào)標(biāo)，社保住房公積金統(tǒng)一按新標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增基數(shù)等情況，我單位基本支出增加253.22萬元；2、我單位項(xiàng)目支出增加184.68萬元，為本年度市財(cái)政局增加安排庫房租賃經(jīng)費(fèi)33.8萬元、市城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)費(fèi)用150.77萬元等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,556.54萬元，占支出合計(jì)的100.00%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加437.89萬元，增長39.15%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加主要原因在于：1、2021年由于工資調(diào)標(biāo)，社保住房公積金統(tǒng)一按新標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增基數(shù)等情況，我單位基本支出增加253.22萬元；2、我單位項(xiàng)目支出增加184.68萬元，為本年度市財(cái)政局增加安排庫房租賃經(jīng)費(fèi)33.8萬元、市城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)費(fèi)用150.77萬元等。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1556.54萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1，556.54萬元，占財(cái)政撥款支出的100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1，262.07萬元，支出決算為1，556.54萬元，完成年初預(yù)算的123.33%。其中：

1．2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。年初預(yù)算為1,262.07萬元，支出決算為1371.97萬元，完成年初預(yù)算的108.71%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：由于工資調(diào)標(biāo)，社保住房公積金統(tǒng)一按新標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增基數(shù)等情況，我單位基本支出增加。

2．2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為184.57萬元，完成年初預(yù)算的-%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：我單位項(xiàng)目支出增加184.68萬元，為本年度市財(cái)政局增加安排庫房租賃經(jīng)費(fèi)33.8萬元、市城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)費(fèi)用150.77萬元等。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,287.99萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1，168.58萬元，占基本支出的90.73%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)119.42萬元，占基本支出的9.27%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.5萬元，支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算的4.58%。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格按規(guī)章、制度控制支出。因疫情影響，未組織進(jìn)行出國考察活動(dòng)，未產(chǎn)生因公出國（境）費(fèi)。與2020年相比增加0.26萬元，增長644.26%, 增長的主要原因是因接待人數(shù)增加，公務(wù)接待費(fèi)增加。其中:

因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為5萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%.決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年因疫情影響，未組織進(jìn)行出國考察活動(dòng)，2021年因公出國（境）費(fèi)沒有開支內(nèi)容。與2020年決算無差異，因2020年未組織進(jìn)行出國考察活動(dòng)，2020年也無支出。

公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為1.5萬元，支出決算為0.30萬元，完成年初預(yù)算的19.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格按規(guī)章、制度控制支出，與2020年相比增加0.26萬元，增長644.26%, 增長的主要原因是因接待人數(shù)增加，公務(wù)接待費(fèi)增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異，與2020年相比無差異。主要原因均是因公車改革我單位取消了公務(wù)用車，沒有開支相關(guān)費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異，與2020年相比無差異，主要原因均是因公車改革我單位取消了公務(wù)用車，沒有開支相關(guān)費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.30萬元，完成預(yù)算的19.85%，占100%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是2021年因疫情影響，未組織進(jìn)行出國考察活動(dòng)，2021年因公出國（境）費(fèi)沒有開支。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.30萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個(gè)、來賓13人次。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格按規(guī)章、制度控制支出。其中：

外賓接待支出0.00萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.3萬元。主要用于會(huì)議招待。2021年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組2個(gè)、來賓13人次（不包括陪同人員）。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元，更新車輛0臺(tái)。公務(wù)用車運(yùn)行支出0.00萬元。2021年期末，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，該車為待報(bào)廢車輛，將在以后年度報(bào)廢處置。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算年初預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。2021年長沙市城市建設(shè)檔案館沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。2021年長沙市城市建設(shè)檔案館沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，主要原因是：本單位不屬于行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況

2021年本單位開支會(huì)議費(fèi)3.03萬元，用于召開2021年度工作務(wù)虛會(huì)會(huì)議，人數(shù)80人，內(nèi)容為2021年度工作務(wù)虛會(huì)的場(chǎng)地費(fèi)、餐費(fèi)等；開支培訓(xùn)費(fèi)3.38萬元，用于開展黨建主題教育培訓(xùn)，人數(shù)31人，內(nèi)容為“不忘初心，勇當(dāng)使命”主題教育培訓(xùn)的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等；2021年度本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)支出。

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十二、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額179.86萬元，其中：政府采購貨物支出10.04萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出169.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額179.86萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.04萬元，占政府采購支出總額的6.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

2021年期末，我單位共有車輛1輛，為待報(bào)廢處置車輛。其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，待報(bào)廢處置。；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備9臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

我單位共有車輛一輛，為待報(bào)廢車輛，將在以后年度報(bào)廢處置。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

根據(jù)《長沙市財(cái)政局關(guān)于開展2022年市直單位績(jī)效自評(píng)工作的通知》（長財(cái)績(jī)〔2022〕3號(hào)）和《長沙市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于開展2022年局系統(tǒng)市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》，本單位從一般公共預(yù)算支出情況、項(xiàng)目組織實(shí)施情況、資產(chǎn)管理情況、部門整體支出績(jī)效情況等方面組織進(jìn)行了2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作。詳見附件。

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第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指使用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出）。

五、2120199城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

六、2120399城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

?第五部分

附件

2021年度長沙市城市建設(shè)檔案館決算公開表

長沙市城市建設(shè)檔案館2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

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長沙市城市建設(shè)檔案館

2022年9月22日

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