長沙市城市建設(shè)檔案館2024年部門預(yù)算公開
長沙市城市建設(shè)檔案館
2024年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、單位基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、單位收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項目支出績效目標(biāo)表
10、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況
第一部分?部門預(yù)算公開說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1.宣傳貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案工作的方針、政策及法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
2.承擔(dān)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理執(zhí)法的事務(wù)性工作。
3.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案的接收、收集、整理、保管和提供利用等工作。
4.承擔(dān)由市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局辦理施工許可證的房屋、建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的項目建設(shè)工程檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)和接收。
5.負(fù)責(zé)編制本市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。
6.承擔(dān)區(qū)（園區(qū)）、縣（市）城建檔案工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
7.完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他公益性任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位2024年編制人數(shù)37人，實有在職人數(shù)33人，退休人員16人，中級雇員3人，普通雇員15人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部、業(yè)務(wù)三部、業(yè)務(wù)四部、業(yè)務(wù)五部，共一室五部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
長沙市城市建設(shè)檔案館只有本單位，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市城市建設(shè)檔案館。
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1529.64萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1529.64萬元。收入較去年減少50.63萬元，下降3.20%。主要是因人員退休等原因?qū)е氯藛T類經(jīng)費工資福利減少。
???（二）支出預(yù)算：2024年本單位支出預(yù)算1529.64萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1529.64萬元。支出較去年減少50.63萬元，下降3.20%。主要是因人員退休等原因?qū)е氯藛T類經(jīng)費工資福利減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本單位一般公共預(yù)算撥款支出1529.64萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1529.64萬元，占100.00%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1245.64萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年本單位項目支出預(yù)算284.00萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出284.00萬元，主要用于檔案保護(hù)保管、檔案事業(yè)發(fā)展、檔案裝具購置、業(yè)務(wù)系統(tǒng)維護(hù)及繳納電費等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2024年長沙市城市建設(shè)檔案館機(jī)關(guān)運行經(jīng)費115.28萬元，比上年預(yù)算減少5.66萬元，下降4.68%。主要是本年度公用經(jīng)費人員基數(shù)因退休減少。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年長沙市城市建設(shè)檔案館“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.50萬元，其中，公務(wù)接待費1.50萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少1.00萬元，主要是因公出國（境）費減少1.00萬元。
（三）一般性支出情況：2024年本單位會議費預(yù)算3萬元，擬召開城建檔案政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)會1次會議，人數(shù)80人，內(nèi)容為租場費、餐費等；培訓(xùn)費預(yù)算5萬元，擬開展城建檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)1次培訓(xùn)，人數(shù)70人，內(nèi)容為租場費、餐費等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。2024年本單位會議費預(yù)算3萬元，計劃召開城建檔案政策業(yè)務(wù)會會議1次，人數(shù)80人，用于租場費、餐費等支出；培訓(xùn)費預(yù)算5萬元，計劃開展城建檔案崗位技能業(yè)務(wù)培訓(xùn)1次，人數(shù)70人，用于租場費、餐費等支出。
（四）政府采購情況：2024年本單位政府采購預(yù)算總額178.4萬元，其中，貨物類采購預(yù)算153.4萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算25萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺，其中，單位價值100萬元以上設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上設(shè)備0臺，其中，單位價值100萬元以上設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1529.64萬元，其中，基本支出1245.64萬元，項目支出284.00萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
????1．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
????2．“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
????????????????????????第二部分?2024年部門預(yù)算表
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????????????????????????????????????????????長沙市城市建設(shè)檔案館
??????????????????????????????2024年2月6日
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