長沙市城市建設(shè)檔案館2023年部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、單位基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、單位基本概況

（1）職能職責(zé)

1、宣傳貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案工作的方針、政策及法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。

2、承擔(dān)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理執(zhí)法的事務(wù)性工作。

3、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案的接收、收集、整理、保管和提供利用等工作;承擔(dān)由市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局辦理施工許可證的房屋、建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的項(xiàng)目建設(shè)工程檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)和接收。

4、負(fù)責(zé)編制本市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；

5、承擔(dān)區(qū)（園區(qū)）、縣（市）城建檔案工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

6、完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他公益性任務(wù)。

（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位2023年編制人數(shù)37人，實(shí)有在職人數(shù)36人，退休人員13人，中級雇員3人，普通雇員15人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、業(yè)務(wù)一科、業(yè)務(wù)二科、業(yè)務(wù)三科、業(yè)務(wù)四科、業(yè)務(wù)五科，共一室五科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長沙市城市建設(shè)檔案館只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市城市建設(shè)檔案館本級。

三、單位收支總體情況

1. 收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1580.27萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1580.27萬元。收入較去年增加307.98萬元，上升24.21%。主要是因人員增加與工資標(biāo)準(zhǔn)提高、年度晉薪等原因?qū)е氯藛T類經(jīng)費(fèi)工資福利增加。

1. 支出預(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算1580.27萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1580.27萬元。支出較去年增加307.98萬元，上升24.21%。主要是因人員增加與工資標(biāo)準(zhǔn)提高、年度晉薪等原因?qū)е氯藛T類經(jīng)費(fèi)工資福利增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出1580.27萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1580.27萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1296.27萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算284.00萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出284.00萬元，主要用于檔案保護(hù)保管、檔案事業(yè)發(fā)展、城建檔案外租庫房租賃、檔案裝具購置、業(yè)務(wù)系統(tǒng)維護(hù)及繳納電費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年長沙市城市建設(shè)檔案館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)120.94萬元，比上年預(yù)算增加3.02萬元，上升2.56%。主要是本年度公用經(jīng)費(fèi)人員基數(shù)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年長沙市城市建設(shè)檔案館“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元），因公出國（境）費(fèi)1.00萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少4.00萬元，主要是因貫徹中央省市厲行節(jié)約的相關(guān)政策，因公出國（境）費(fèi)減少4萬元。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開城建檔案政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)會會議1次會議，人數(shù)80人，內(nèi)容為租場費(fèi)、餐費(fèi)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬元，擬開展城建檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)1次培訓(xùn)，人數(shù)70人，內(nèi)容為租場費(fèi)、餐費(fèi)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預(yù)算總額266.65萬元，其中，貨物類采購預(yù)算266.65萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1580.27萬元，其中，基本支出1296.27萬元，項(xiàng)目支出284.00萬元。

七、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

（具體見附件）

???????長沙市城市建設(shè)檔案館

2023年2月3日????