長沙市城市建設(shè)檔案館2022年度部門決算

2022年度

長沙市城市建設(shè)檔案館部門決算

目錄

第一部分?長沙市城市建設(shè)檔案館單位概況

??一、單位職責(zé)

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??九、國有資本經(jīng)營運(yùn)算收入支出決算情況

??十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關(guān)于政府采購支出說明

??十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

?

?

第一部分

?

長沙市城市建設(shè)檔案館單位概況

一、單位職責(zé)

（一）宣傳貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案工作的方針、政策及法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。

（二）承擔(dān)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理執(zhí)法的事務(wù)性工作。

（三）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案的接收、收集、整理、保管和提供利用等工作。

（四）承擔(dān)由市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局辦理施工許可證的房屋、建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的項目建設(shè)工程檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)和接收。

（五）負(fù)責(zé)編制本市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。

（六）承擔(dān)區(qū)（園區(qū)）、縣（市）城建檔案工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

???（七）完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他公益性任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

???（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。長沙市城市建設(shè)檔案館2022年內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、業(yè)務(wù)一科、業(yè)務(wù)二科、業(yè)務(wù)三科、業(yè)務(wù)四科、業(yè)務(wù)五科，共一室五科，均為正科級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。長沙市城市建設(shè)檔案館2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括：長沙市城市建設(shè)檔案館。 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

第二部分

部門決算表

????????（見附件）

?第三部分

2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1624.12萬元。與上年相比，增加67.58萬元，增長4.34%，主要是因為：1、2022年由于工資調(diào)標(biāo)晉薪，社保住房公積金統(tǒng)一按新標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增基數(shù)等情況，我單位基本支出增加8.15萬元；2、我單位項目支出增加59.43萬元，為本年度市財政局增加安排檔案整理及數(shù)字化加工服務(wù)采購項目、檔案庫房租賃專項等。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1624.12萬元，其中：財政撥款收入1624.12萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1624.12萬元，其中：基本支出1296.14萬元，占79.81%；項目支出327.98萬元，占20.19%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1624.12萬元，與上年相比，增加67.58萬元,增長4.34%，主要是因為：1、2022年由于工資調(diào)標(biāo)晉薪，社保住房公積金統(tǒng)一按新標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增基數(shù)等情況，我單位基本支出增加8.15萬元；2、我單位項目支出增加59.43萬元，為本年度市財政局增加安排檔案整理及數(shù)字化加工服務(wù)采購項目、檔案庫房租賃專項等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

??（一）財政撥款支出決算總體情況

???2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1624.12萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加67.58萬元，增長4.34%，主要是因為：1、2022年由于工資調(diào)標(biāo)晉薪，社保住房公積金統(tǒng)一按新標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增基數(shù)等情況，我單位基本支出增加8.15萬元；2、我單位項目支出增加59.43萬元，為本年度市財政局增加安排檔案整理及數(shù)字化加工服務(wù)采購項目、檔案庫房租賃專項等。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1624.12萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1624.12萬元，占財政撥款支出的100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

?2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1272.29萬元，支出決算數(shù)為1624.12萬元，完成年初預(yù)算的127.65%，其中：

??1、2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。年初預(yù)算為1272.29萬元，支出決算為1444.12萬元，完成年初預(yù)算的113.51%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：由于工資調(diào)標(biāo)晉薪，社保住房公積金統(tǒng)一按新標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增基數(shù)等情況，我單位基本支出增加；因本年度市財政局增加安排檔案整理及數(shù)字化加工服務(wù)采購項目、檔案庫房租賃專項等，我單位項目支出增加。

2、2129999城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為180萬元，完成年初預(yù)算的-%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是：我單位項目支出增加180萬元，為本年度市財政局增加安排檔案整理及數(shù)字化加工服務(wù)采購項目180萬元等。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1296.14萬元，其中：

人員經(jīng)費1177.34萬元，占基本支出的90.83%,主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費118.80萬元，占基本支出的9.17%，主要包括：辦公費、水費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明 ?

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

?“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情影響，未組織進(jìn)行出國考察活動，未產(chǎn)生因公出國（境）費，與上年相比無差異，主要原因是2021年未組織進(jìn)行出國考察活動，未產(chǎn)生因公出國（境）費。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格按規(guī)章、制度控制支出，與上年相比減少-0.30萬元，減少100%,減少的主要原因是堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格按規(guī)章、制度控制支出，2022年未進(jìn)行公務(wù)接待，未產(chǎn)生公務(wù)接待費。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異，與上年相比無差異，主要原因是因公車改革我單位取消了公務(wù)用車，沒有開支相關(guān)費用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異，與上年相比無差異，主要原因均是因公車改革我單位取消了公務(wù)用車，沒有開支相關(guān)費用。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次, 主要原因是2022年未組織進(jìn)行出國考察活動，因公出國（境）費沒有開支。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因是堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格按規(guī)章、制度控制支出，2022年未進(jìn)行公務(wù)接待，未產(chǎn)生公務(wù)接待費。

3、公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。2022年長沙市城市建設(shè)檔案館沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。2022年長沙市城市建設(shè)檔案館沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0.00萬元，主要原因是：本單位不屬于行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年本單位開支會議費0.00萬元，主要原因是堅持厲行節(jié)約，未召開會議，未產(chǎn)生會議費；開支培訓(xùn)費1.50萬元，用于開展湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)，人數(shù)32人，內(nèi)容為人社局舉辦的公共科目和專業(yè)科目事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)；2022年度本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等支出活動支出

十二、關(guān)于政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額273.50萬元，其中：政府采購貨物支出95.90 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出177.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額273.50萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額273.50萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備9臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年，我館全面完成了各項工作任務(wù)，全年人員經(jīng)費支出1177.34萬元，主要用于工資發(fā)放，按政策規(guī)定按時發(fā)放在職人員、政府雇員的工資福利。全年日常公用經(jīng)費118.80萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費、工會經(jīng)費等支出，確保機(jī)構(gòu)的日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全年項目資金支出327.98萬元，保證了單位各項業(yè)務(wù)的高效有序開展。一、運(yùn)行成本上，2022年度，嚴(yán)格按照年初預(yù)算控制開支，提升資金使用效能，將單位運(yùn)行成本控制在可控范圍內(nèi)。二、管理效率上，健全單位內(nèi)控制度，提升單位內(nèi)部管理效能；健全服務(wù)體制機(jī)制，緊盯影響和制約城建檔案事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的短板和薄弱環(huán)節(jié)，以解決實際問題為出發(fā)點和落腳點，以群眾滿意度為衡量工作的標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化行業(yè)管理效能。三、履職效能上，踐行高質(zhì)量發(fā)展，全年共驗收項目151個，其中：市政項目19個、房建項目132個，發(fā)放建設(shè)工程檔案驗收意見書234張，審核929個項目工程檔案；接收各類城建檔案4.4萬卷，接收聲像檔案U盤918個；加強(qiáng)檔案法治建設(shè)依法開展檔案催交工作，催交應(yīng)交未交項目檔案219項（按備案表計數(shù)），催交后移交進(jìn)館183項；持續(xù)提升檔案編研利用水平，用活用好館藏聲像檔案資源，全年拍攝照片12706張，視頻1749個，制作專題宣傳片1部，為長沙城市記憶工程有關(guān)展覽宣傳活動提供珍貴城建史料圖片400余張，為長沙市規(guī)劃展示館、長株潭都市圈展示館等展館提供城建史料圖片115張；完成2萬余卷工程檔案整理和數(shù)字化掃描；完成寄存在望城庫房所有聲像檔案的安全轉(zhuǎn)移、整理、系統(tǒng)錄入；切實保障檔案安全。四、社會效應(yīng)上，加快推進(jìn)檔案信息化建設(shè)，我館于2021年6月啟動業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)升級項目，歷時一年六個月，于2022年12月份順利通過驗收；配合做好全市自建房安全專項整治的檔案調(diào)閱和超高層建筑外墻裝飾材料及保溫材料燃燒性能摸排統(tǒng)計工作；為“9·16電信大樓大火”事件提供應(yīng)急救援所需的檔案資料，得到了省住建廳和應(yīng)急救援等部門的肯定；向住建部、省市住建和檔案平臺、省市網(wǎng)絡(luò)媒體成功推介檔案宣傳報道43篇，利用館網(wǎng)站發(fā)布75篇，檔案宣傳工作取得新成效。五、可持續(xù)發(fā)展上，積極引導(dǎo)廣大黨員干部在檔案微課、檔案數(shù)字化、檔案電子化試點等中心工作中走在前、作表率，成為推動城建檔案工作創(chuàng)新發(fā)展的強(qiáng)大動力；加大檔案指導(dǎo)力度，開展城建檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)170余次，積極開展檔案電子化試點工作；線上線下齊發(fā)力，成功舉辦“喜迎二十大 檔案頌輝煌”6·9國際檔案日主題展覽，集中展出了370余張珍貴城建歷史照片，被國家住建部住建云、省、市住建部門官網(wǎng)和新聞媒體報道，行業(yè)內(nèi)外反響好；穩(wěn)步推進(jìn)新館建設(shè)；組織參加省市各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)60余人次，組織內(nèi)部崗位培訓(xùn)。六、服務(wù)對象滿意度上，我館創(chuàng)新服務(wù)理念，優(yōu)化服務(wù)機(jī)制，館職工提升服務(wù)意識，強(qiáng)化服務(wù)技能，增強(qiáng)服務(wù)效率，接待檔案查詢?nèi)藛T3248人次，查閱檔案24918卷次，收到錦旗4面，12345政務(wù)服務(wù)熱線表揚(yáng)信5封。獲得服務(wù)對象和群眾的一致好評，全年實現(xiàn)零投訴。

2022年我館的重點項目“檔案整理及數(shù)字化加工服務(wù)采購項目”項目資金執(zhí)行率為100%，按時完成整理合格率100%，方便了檔案的查閱利用，查閱對象滿意度100%，績效評價自評結(jié)果為優(yōu)秀，完成了全年的目標(biāo)任務(wù)。

（二）存在的問題及原因分析

1.檔案數(shù)字化歷史欠賬多。

建館近40年來，只在2002年至2013年間開展了檔案整理和掃描工作，未整理檔案近70萬卷占一半以上，歷史欠賬較多。

2.權(quán)利下放后區(qū)和園區(qū)得城建檔案工作需要加強(qiáng)。

根據(jù)市政府131、132、138號令要求，各區(qū)（園區(qū)）負(fù)責(zé)報建審批的建筑工程的檔案竣工驗收備案權(quán)限已于2017年全面下放至各區(qū)（園區(qū)），從近些年實施情況來看，仍然存在放權(quán)對接不到位、主體責(zé)任不落實、隊伍建設(shè)不扎實、項目覆蓋不全面、檔案移交不完整、不及時等問題。

3.既有條件下檔案安全管理亟待加強(qiáng)。

檔案管理人員安全意識有待提高，消防應(yīng)急技能培訓(xùn)抓得不緊，應(yīng)急知識、設(shè)備使用不夠熟練，消防演練不夠經(jīng)常。本館庫房設(shè)施設(shè)備較為老舊，無法滿足檔案庫房“九防”要求，雖然進(jìn)行了初步整改，但有些問題還沒有從根本上解決，不符合現(xiàn)行消防要求。

4.人才隊伍建設(shè)仍需加強(qiáng)。

用工作代替學(xué)習(xí)的問題比較普遍，崗位交流不夠經(jīng)常，年輕干部工作經(jīng)歷知識結(jié)構(gòu)單一，隊伍業(yè)務(wù)素質(zhì)與新時期城建檔案工作要求有差距。

5.執(zhí)行率低于95%的偏差原因。

檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費、 城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項經(jīng)費執(zhí)行率低于95%的偏差原因是：因年底提前關(guān)賬，未來得及支付，故執(zhí)行率低于95%。

第四部分

名詞解釋

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一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指使用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出）。五、2120199城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

六、2129999城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。