長沙市城市建設檔案館2025年部門預算公開

第一部分 2025年部門預算說明

一、單位基本概況

二、部門預算單位構成

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況

第一部分 部門預算公開說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

1.宣傳貫徹執行國家、省有關城鄉建設檔案工作的方針、政策及法律、法規、標準、規范。

2.承擔城鄉建設檔案管理執法的事務性工作。

3.負責城鄉建設檔案的接收、收集、整理、保管和提供利用等工作。

4.承擔由市住房和城鄉建設局辦理施工許可證的房屋、建筑工程和市政基礎設施工程的項目建設工程檔案業務指導和接收。

5.負責編制本市城鄉建設檔案業務標準和技術規范。

6.承擔區（園區）、縣（市）城建檔案工作業務指導。

7.完成市住房和城鄉建設局交辦的其他公益性任務。

（二）機構設置

我單位2025年編制人數37人，實有在職人數30人，退休人員20人，中級雇員3人，普通雇員14人。內設機構包括：辦公室、業務一部、業務二部、業務三部、業務四部、業務五部，共一室五部。

二、部門預算單位構成

長沙市城市建設檔案館只有本單位，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有長沙市城市建設檔案館。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算1468.46萬元，其中，一般公共預算撥款1468.46萬元，財政專戶管理事業收入0.00萬元，事業單位經營服務收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。收入較去年減少61.18萬元，下降4.00%。主要是因在職人員退休人員類經費工資福利以及公用經費減少；專項經費按政策壓減5%。

（二）支出預算：2025年本單位支出預算1468.46萬元，其中：城鄉社區支出1468.46萬元。支出較去年減少61.18萬元，下降4.00%。主要是因在職人員退休人員類經費工資福利以及公用經費減少；專項經費按政策壓減5%。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本單位一般公共預算撥款支出1468.46萬元，其中：城鄉社區支出1468.46萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本單位基本支出預算數1198.66萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本單位項目支出預算269.80萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉社區支出269.80萬元，主要用于檔案保護保管、檔案事業發展、檔案裝具購置、業務系統維護及繳納電費等方面。

五、政府性基金預算支出

2025年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年長沙市城市建設檔案館機關運行經費106.18萬元，比上年預算減少9.10萬元，下降7.89%。主要是本年度公用經費人員基數因退休減少。

（二）“三公”經費預算：2025年長沙市城市建設檔案館“三公”經費預算數為1.50萬元，其中，公務接待費1.50萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2025年“三公”經費預算與2024年持平，主要是因2025年預算參照2024年預算編制。

（三）一般性支出情況：2025年本單位會議費預算3萬元，擬召開城建檔案政策業務等會議，人數80人，內容為租場費、餐費等；培訓費預算5萬元，擬開展城建檔案業務等培訓，人數70人，內容為租場費、餐費等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。三類會議計劃如下：召開城建檔案工作務虛會，具體開支為租場費及伙食費1.5萬元；城建檔案政策業務會具體開支為資料費、租場費及伙食費1.5萬元。培訓活動計劃如下：開展城建檔案業務培訓會議，具體開支為授課費、資料費、租場費、伙食費共2.2萬元；事業單位工作人員培訓1.5萬元；事業單位管理人員綜合素質能力提升班培訓1.3萬元。

（四）政府采購情況：2025年本單位政府采購預算總額175萬元，其中，貨物類采購預算25萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算150萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上設備10臺，其中，單位價值100萬元以上設備6臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上設備0臺，其中，單位價值100萬元以上設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1468.46萬元，其中，基本支出1198.66萬元，項目支出269.80萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2025年部門預算表